企业战略与人力资源规划课程训练

企业战略与人力资源规划课程训练 目 录1 公司概况 11.1 公司简介 11.2 企业文化 源现状 13 本企业总体战略分析竞争战略 23.1 成本领先战略 23.1.1CPS营销战略 23.1.2定价策略 23.2 差异化战略 23.2.1品牌计划 23.2.2建立适当的组织结构 23.2.3编制预算，配置资源33.2.4营造有利于战略实施的文化范围 33.2.5逐步推广业务33.2.6控制33.3集中化战略34 本企业人力资源战略分析 34.1 投资战略 34.2 吸引战略 44.2.1全面薪酬44.2.2员工关怀44.3 参与战略45 企业面临的内外部环境变化分析45.1外部环境分析（PEST分析） 45.1.1政治环境因素分析45.1.2社会环境因素分析55.1.3技术环境要素分析55.1.4经济环境因素分析55.2 内部环境分析 65.2.1盈利模式65.2.2资源清单75.2.3能力分析75.2.4经济环境因素分析85.3 SWOT分析85.3.1竞争优势85.3.2竞争劣势95.3.3面临机会95.3.4外部威胁96 人力资源规划 96.1人力资源战略规划96.1.1数量规划96.1.2结构规划 106.1.3政策规划106.1.4素质规划胜任力模型116.1.5费用预算146.2人力资源业务规划 166.2.1职务编制计划 166.2.2人员配置计划 196.2.3人员需求预测206.2.4人员供给计划216.2.5培训计划226.2.6薪酬福利计划236.2.7员工职业生涯规划257 建议278主要参考资料及网址281公司概况1.1公司简介 VANCL（凡客诚品），由原卓越网创始人陈年先生创立，VANCL运营所属之凡客诚品（北京）科技有限公司，主体运作者均系原卓越网骨干班底。由欧美著名设计师领衔企划，集结顶级男装品牌经典款式之精华，同时参考亚洲男士体型特点，精选高支面料贴身制作，让用户以中等价位享受奢侈品质，提倡简约、纵深、自在、环保。 目前已是根植中国互联网上，遥遥领先的领军服装品牌。其品牌拓展涵盖至男装、女装、童装、鞋、配饰、家居六大类。据最新的艾瑞调查报告，凡客诚品已跻身中国网上B2C领域收入规模前四位。其所取得的成绩，不但被视为电子商务行业的一个创新，更被传统服装业称为奇迹。2009年5月被认定为国家高新技术企业。VANCL凡客诚品整体上坚持国际一线品质，中产阶级合理价位，提倡简单得体的生活方式。但VANCL衬衫网上商城页面非常清爽，给人非常不一般的购物体验，加上衣服的质量，就这一点明眼人一看就知道了，VANCL衬衫网上商城是想缔造一个网上高端衬衫专卖店。凡客诚品首先走出电子商务企业的思维定式，回归到服装品牌的定位，按照时尚品牌的方式，塑造强势品牌。1.2企业文化凡客诚品以诚信、务实、创新作为企业文化的支柱。诚信：VANCL品牌理念的核心价值。坚守真诚待客之道，以提供高性价比产品为己任。任何时候，VANCL都不掩饰自己的问题，坦诚面对、勇敢担当。务实：VANCL为人做事的行为准则。不做任何浮华虚夸之事，虽志存高远仍脚踏实地。不计较个人得失，以团队利益为重，营造简单、高效的工作氛围。 创新：VANCL高速成长的坚实保证。不亦步亦趋，而以开放姿态鼓励创新，以持续创新提升业绩。每天都处在危机之中，只有不断创新、拥抱变化，才能成功应对不确定的未来。2所在行业的人力资源现状 “网上购物”作为崛起的新星，以其低廉的价格、快捷的服务成为人们消费的热点。目前国内大型的网上购物有淘宝、京东商城、当当、凡客诚品等。 网上购物在网上运作,网络不分地域,它的特点是操作简便、节省时间、机构简单，同时节省大量人力资源，所以在网购行业人力资源管理还没有得到足够的重视。 但是，与他们合作的物流公司的人力资源管理和他们的形象息息相关，有些店家为了提供更好的服务，拥有自己的物流公司，这也是他们在竞争中获胜的资本。现在，网购覆盖的范围非常广，而且利润丰厚、技术也不高，很多在校大学生也办起了自己的网店，在如此激烈的竞争中，店家是靠商品的高性价比与消费者的好评赢得市场的，网上购物被一些人看作是“虚拟商场”，目前很多消费者还是对网上购物的安全有所担心的，其中产品质量、信誉度、售后服务、物流速度等是消费者普遍关注的问题。3本企业总体战略分析竞争战略3.1成本领先战略3.1.1CPS营销战略CPS(Cost Per Sale，按销售情况付费)，是指广告主并不根据广告展示的时间来付费，而是根据广告带来的直接销售与网站进行分账。其广告价格与每一单买卖都直接挂钩，精细程度可以达到细菌级别。此战略不仅能够增加企业的知名度，更大大节约了企业的成本。具体到凡客而言，只有用户在浏览带有凡客广告的网页，对凡客的广告产生了兴趣，点击进入凡客的网站，并在网站上有了购买行为，凡客才会认账。否则，如果没有销售记录，哪怕网站一年三百六十五天都展示凡客的广告，也不会获得收入。正是由于CPS低成本、高效率的网络广告发布模式，让凡客的网络广告到达率独树一帜。今年夏天，陈年在一次记者恳谈会上得意地表示，凡客的广告已经占领了互联网上大部分有价值的网站平台，即便想增大广告投放量，也没有好的平台了。3.1.2定价策略VANCL坚持真诚待客之道，以提供高性价比产品为己任。凡客的产品与其它品牌产品相比，是处在同等价位下的，甚至是处在ZARA1/3价格下的产品，他们是凡客产品价格的3倍。所以凡客诚品已经把性价比做得很高了。3.2差异化战略3.2.1品牌计划 凡客诚品计划逐步从电子商务行业向服装行业的本质回归。创业以来，凡客诚品依靠良好的产品和个性化的服务，建立了企业的口碑；在让消费者对凡客诚品的产品建立信任之后，凡客诚品开始时尚品牌塑造的进程。凡客诚品首先走出电子商务企业的思维定式，回归到服装品牌的定位，按照时尚品牌的方式，塑造强势品牌3.2.2建立适当的组织结构人力资源规划人力资源战略规划人力资源业务规划政策规划数量规划结构规划素质规划费用预算招聘配置规划培训规划职业生涯规划薪酬福利规划流动与缩减规划 图一 人力资源规划体系3.2.3编制预算，配置资源 凡客诚品在2007年10月18号正式发布，就在有些平面的媒体上做了广告，当天就产生了订单。凡客诚品选择性投放部分平面媒体广告，而且没有投放电视广告。相比报纸、电视这两类媒体，网络的直接推广费用很低。互联网上已经四处充斥着VANCL的68元“初体验”广告，60%的投入在互联网上带来70%的销售。3.2.4营造有利于战略实施的文化范围 凡客诚品此前不断的推广校花、超级模特的时尚大片，以奠定品牌时尚基调；近期，凡客更是破天荒的邀请了品牌代言人，这在电子商务行业绝无仅有，王珞丹和韩寒都是互联网上或者目标群体中号召力强的明星人物，增加企业的品牌知名度和美誉度。凡客诚品目前也在和各大院线、娱乐公司、时尚杂志、国内外跨界设计师联系，酝酿选美类活动、时尚服装走秀、设计师专属服饰等，凡客诚品从互联网品牌过渡到时尚生活品牌，从电子商务过渡到时尚品牌的思路，清晰可见。3.2.5逐步推广业务 2011年2月21日手机凡客网和手机客户端产品正式推出，正式拓展无线电子商务业务。凡客推出，让有网络资源的人分享销售带来的利润。凡客提出以下三种方式：网站博客合作；网店代销合作；校园代理。3.2.6控制凡客诚品对于供应商要求严格，对质量严格把关，确保衣服的高品质。3.3集中化战略 凡客的产品主要针对那些喜欢运动风格、但又不经常运动的办公室人群。偶尔跑跑步、滑滑雪、去去健身房，也可以将运动服穿入办公室的人群，而非专业人士。从货架商品风格和档次来看，目标人群定位为22-40岁，这也是目前国内的主力消费人群。此年龄阶段客户以70后和80后为主，具备一定的文化基础和消费能力。审美方面，70后多偏向欧美，喜大牌；小部分80后接近90的这一部分偏向日韩风格多一些。另外，作为时尚风向标的电视节目和大牌时尚杂志，其封面和内容大部也是以欧美风格为主导，这一点不可忽视。4本企业人力资源战略分析 结合以上企业总体战略分析以及人力资源战略重点的不同，将企业的人力资源战略分为投资战略、吸引战略和参与战略。4.1投资战略 凡客注重人才的储备，采取了人力投资战略。人才储备是最能胜于目前市场竞争的长远性概念。随之发展和提速，人才始终是企业能否突破重围的关键，尤其是人力竞争激烈的现在。鉴于此在2011年3月末，凡客诚品开始启动为期半年以上的大规模万人招聘，招聘职位涉及技术研发、产品运营、市场营销、网络设计等数千岗位，并拟在全国院校招聘4000名校园代理，定向开展“10亿分成”社区营销业务。“万人招聘”的规模也迎合了时代主旋律，凡客诚品官网“招聘专区”专设有“校园招聘”、“社会招聘”以及“实习生招聘”三大版块，在招工、就业两难的局面下，解决了万人就业难题，促进了社会稳定与和谐。不仅如此，使凡客诚品又一次成为人们瞩目的焦点。4.2吸引战略4.2.1全面薪酬 在基本工资方面，凡客根据岗位以及行业水平为员工提供具有竞争力的基本工资，并且每年会对绩效表现持续优秀的员工进行薪酬调整。在绩效奖金方面，根据员工绩效表现与公司业绩，为员工提供年度绩效奖金。年度绩效奖金体现员工绩效和贡献，体现薪酬激励的绩效导向。在专项奖励方面，对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，凡客提供各项专项奖励，以体现对优秀员工/工作团队的即时认可和奖励。4.2.2员工关怀 员工保障计划。凡客为员工提供完善的保障计划，包括国家规定的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险。 员工健康管理。凡客希望每一位员工拥有健康的身体和充沛的精力，公司每年组织员工到权威体检机构进行全面健康检查，为此为员工提供更多的福利计划以实现工作生活的平衡。 员工带薪休假计划。凡客为员工提供除法律规定的公休假日及婚假、产假等法定休假外，员工每年可享受5天-10天的带薪休假。 员工补充福利。凡客为员工提供年度旅游、交通、膳食补贴。4.3 参与战略 凡客是新浪微博的第一批客户，当初动员员工（主要是运营中心的员工）在一个下午的时间里，注册了100多个微博账户。凡客最初只是把微博作为一个参照，不是严格的要求，而是更注重员工的自由度，另一方面鼓励员工参与对企业的关注。 微博之旅开始之后，公司的微博带来一定的管理需求。他们聘用了一个比较专业的管理员，主要负责微博、博客的发布、更新等工作。员工一般都会有自己的工作任务，这就让微博的更新频率有些限制。凡客微博的管理员的加入，又有了更多专业的活动。管理员专门负责收集与凡客相关的资源，包括内部和外部的不涉及商业秘密的部分，在微博中发布，加上员工不时的关注和讨论，表现出凡客微博的轻松氛围。凡客鼓励员工按照自己的理念经营自己的博客，无需仅仅局限于公司部分。5企业面临的内外部环境变化分析5.1内部环境分析5.1.1盈利模式 VANCL是以男士系列服装为核心产品，通过将现代电子商务模式与传统零售业进行创新性融合，以现代化网络平台和呼叫中心为服务核心，以先进的直销营销理念和先进的供应链管理的方式及高效完善的配送系统，为消费者提供物美价廉的服装产品与高品质的服务保障，通过对上游生产商成本控制，自我产业链管理，以高效物流体系来销售产品，赚钱利润。通过引进VC，满足公司的发展需要，同时引进更专业的资本运作模式，并从中实现公司的战略目标。5.1.2资源清单 凡客诚品一无厂房，二无设备，三无门店，只有市场部、设计部、呼叫中心及仓库。它靠大量的广告投放和呼叫中心的拉动，专注于销售、产品品质监控和品牌建设，靠后端业务的拉动促进公司及其整个行业的发展。VANCL目前支持300个城市的货到付款服务，其中一线城市以自有配送团队配为主，其他地区主要以外包物流公司配送。VANCL直营业务的销售环节主要依靠其B2C网站以及联盟网站的在线销售，消费者可以在浏览商品，注册下单购物。另外，VANCL有20%的订单来纸质目录的发放，客户可以通过呼叫中心进行电话订购。VANCL生产业务全部外包，在产品设计和质量层面严格管控。5.1.3能力分析管理团队 VANCL团队有强大的风险控制能力。从产品的选料、宣传到配送、广告语销售的投放比率，处处有精确的控制。推广策略 以ROI为核心，即广告与销售投入产出比要合理。凡客诚品在多家网络广告联盟上投放了CPS广告，CPS是指按销售提成广告费用，根据销售额进行提成费用。营销渠道 第一，网络广告投放。在许多网民经常登录的网站，经常看到凡客诚品的广告投放和链接。如：迅雷、新浪、腾讯、网易等。 第二，博客话题营销。凡客以产品为话题，提供免费礼品，征集博客用户写用户体验文章，以用户视角对产品进行体验式营销。第三，网络销售联盟。凡客成立了自己的网站联盟，在自己的网站上进行宣传，让广大站长和店长加入们根据销售额进行提成费用。 图二 网站销售联盟第四，长远的眼光。VANCL推出了旗下的第三方平台V+，再一次在时尚圈引起震动。在陈年眼里，V+是一个新的投资方向，它可以和VANCL进行价值链互补，在今后进一步提升整个公司的估值。在V+上线后的一个月，进驻品牌商已经超过100家，耐克、阿迪达斯、佐丹奴等传统品牌都进入了V+，一些淘品牌如斯波帝卡也进入了V+，目前V+的单日销售额在高峰时期可以达到100万元，而佐丹奴这样的单一品牌，高峰时期单日销售额超过20万元。不到半年的时间，V+用高成长的业绩回应了业界的质疑。5.2外部环境分析（PEST分析）经济环境因素：经济增长或衰退；货币政策；利率、汇率；投资政策；社会环境因素：人口、地理、教育；生活方式；社会价值政治环境因素：政府的管理方式；国家政策；法律法规；技术环境因素：技术比个速度；生产生命周期；技术壁垒；VANCL凡客图三 凡客PEST模型5.2.1政治环境因素分析政治环境 目前，我国政治局面十分稳定。稳定的政局为本企业的发展提供了良好的社会氛围，对本企业发展提供了前提保证，也是的人力资源的发展得以正常进行。我国政府对于电子商务的管理还不是很深入，主要以间接管理为主，松弛的管理使得本企业的发展更具有创造性、开拓性。 当前，国务院有关部门正在深入调查研究，积极研究对策，将选择若干发展基础比较好、电子商务活跃、政府积极性高的城市，大力推进电子商务的发展，鼓励地方政府通过统筹规划、法规体系的建设和出台系列的配套政策，在局部地区构建有利于电子商务发展的整体环境，为电子商务的法规环境和政策架构提供实践的基础。 国家的重视，政府的保障，使得电子商务发展前途一片光明，对于我们人言，人力资源的管理与发展也有着重大的意义。法律环境 2008年1月1日，劳动合同法和就业促进法正式生效，五个月后，劳动争议调解仲裁法正式生效。2008年9月18日国务院温总理签署了535号国务院令，公布了中华人民共和国劳动合同法实施条例，至此，以劳动合同法、就业促进法和劳动争议调解仲裁法等为主干的我国的劳动法律体系正在形成。 法律在体系的不断完善，使人力资源的管理逐渐有法可依，也对人力资源的管理工作提出了新的要求：严格规定了规章制度的制定与修改程序；用人单位必须签署劳动合同；试用期薪金的规定等十个方面。使得人力资源管理逐渐走向正规化法制化。 凡客的人力资源管理与发展必须也应该沿着国家法律所指出的道路前进。5.2.2社会环境因素分析人口因素 人口的质量取决于国民受教育的程度，而人口的质量直接影响着电子商务的发展方向，因为人的素质的提高必然会对生活质量有更高的要求；人口结构的状况一定程度上影响电子商务的发展，目前我国人口结构呈现老龄化的趋势，同时家庭人口结构也逐渐减少，单亲、三口之家也会对消费个性化提出越来越高要求，人们会不断地追求高速、便捷的消费方式。文化因素 企业是社会的一个组成部分，企业文化也会受到社会大文化的制约和影响。社会规范、标准、道德的约束也影响着企业中的每一个员工，并使企业的经济行为在这种约束下运行。当前，越来越多的企业注重企业的社会公众形象，要求经济效益和社会效益的共同发展反映了社会、文化因素对企业的影响。但是，社会、文化因素具有一定的社会积淀的作用。因此，社会、文化的因素从长期看对企业的发展影响较大，短期内则影响不大。环境因素 随着社会经济文化的发展，消费者不仅关注消费效用的满足，而且会不断地提高对质量的要求，环境的因素也会要求行业注重人与自然的和谐发展，保护环境，倡导绿色消费等等，企业在发展中只有关注环境与经营的关系，才能有进一步的发展空间，因此环境因素对本公司既是一个威胁也是一个机会。5.2.3技术环境要素分析技术变革速度 互联网的普及应用距今虽然只有短短十几年的时间,但它的飞速发展和强大渗透性已经引发了人类社会的生产模式、生活方式,甚至整个社会结构的深刻变革,推动人类社会进入网络经济时代。当今世界，以信息技术为核心的高新技术的飞速发展，深刻地影响着人们的生活方式，这对于电子商务的发展是一个很好的助推器。可以说电子商务的发展是以网络技术的发展为基础的，技术变革的速度越快，对我们这样的行业的发展的要求就越大。高速变革的技术对于我们凡客来说不失为一个好的机会。产品的生命周期 凡客主要以经营电子商务为主，做为一个服务领域的一个企业，我们的产品是不断变化更新的，可以说产品的生命周期是很短的，这对于市场的激烈竞争而言，我们是占有很大的优势的。5.2.4经济环境因素分析经济因素 我国近几年的经济发展十分乐观，尤其是在2007年经济危机之后，我国的经济发展速度一度超过日本，越剧世界第二，今年，温总理提出经济预测，在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，国内生产总值增长8%左右；居民消费价格总水平涨幅控制在4.8%左右；城镇新增就业1000万人，城镇登记失业率控制在4.5%左右，国际收支状况有所改善。良好的经济环境为我们的发展起到了积极的促进作用。作为第三产业，经济的稳定才是发展的根本的根本。人均可支配收入 随着经济的不断发展，人们的经济收入也不断地提高，今年上半年，城镇居民人均可支配收入达到8065元，实际增长63；农村居民人均现金收入达到2528元，实际增长103。人均可支配收入也不断的增加，人民生活水平又上了一个新台阶。消费习惯的转变 消费者的消费行为、习惯决定了房地产业产品的需求趋势，随着网络时代的到来，网络不断地普及，越来越多的人喜欢网上购物，尤其是衣服等小的消费产品，方便快捷，足不出户就可以购买到称心如意的商品，也越来越迎合年轻人的生活习惯。消费的年轻化给凡客带来的不仅仅是顾客，更是发展的巨大动力。5.3SWOT分析5.3.1竞争优势直销模式 VANCL采用B2C模式，挑战传统模式，赢得了大批的订单，成为男士服装界的优秀企业。它将虚拟经营、供应链、电子商务、呼叫中心等这些成熟的模式有机的组合到一起，成为产业链条上的控制者。品牌定位 VANCL的中文名字叫凡客诚品，意思是凡人都是客，VANCL要做的是一个诚恳的品牌。VANCL宣传口号是：全棉生活新公式。朴实、经典的款式，天然环保的面料、简洁的剪裁，讲究低调。简约，追求沉稳、优雅，注重细节。由于拥有一个优秀的品牌定位，VANCL已经树立了自己企业的良好形象，形成了自己稳定的无形资产。团队资源 VANCL的创始人同时是原卓越网创始人陈年，其团队人员大都是原卓越网骨干。另外，VANCL的股东之一也是原金山集团总裁雷军。他们携手合作，受到了大量的光注。而VANCL的产品都是由全球著名设计师企划的，使得服装品质得以升华。市场份额 如今VANCL稳坐行业第一宝座，市场份额占领优势明显。5.3.2竞争劣势质量不易控制 由于VANCL都是将自己的服装外包给上游服装供应商，其过程VANCL自身难于参与管理和控制。其服装质量不容易控制。物流配送系统不完善 目前我国第三方物流公司普遍存在工作人员素质不高、服务质量不高等问题。而VANCL对产品的配送大部分是外包给第三方物流公司。以上的问题将影响到顾客的消费心情。5.3.3面临机会业务拓展 VANCL的产品类型已经由单一的衬衫扩展到裤子、鞋、配饰、家居等。巨大的服装网购市场 预计2011年服装网络购物的交易规模将超过700亿元。有调查表明，服装一直名列网购产品的第一名。5.3.4外部威胁 网络直销只要有充足的供货渠道，丰富的供货源，建立一个基础性的网络平台，便可以开张了。所以，门槛较低，竞争对手越来越多。如MASAMASO,它的自我定位是时尚专业男装。相较VANCL,它只在时尚男装领域深耕，欲成为线上时尚男装的品牌代表。6人力资源规划6.1人力资源战略规划6.1.1数量规划工作效率 凡客是以服装销售为主要内容的网络销售企业，销售人员每人每日服装销售销量为46件，根据以往的经验，销售人员每销售一件服装需要0.174小时，销售人员的年平均出勤率为95%。根据以上数据我们可以计算该企业的销售人员的编制人数：按销量定额来计算：人员数量=全国销量/（员工平均销量x出勤率）=5 000 000件/46件x（365-2x52-10）天x0.95=460人按时间定额来计算：人员数量=全国销量x时间定额/（员工工作时间x 出勤率）=5 000 000件x0.174小时/8小时x（365-2x52-10）天x0.95=460人时间的计算里面是假设每周休息2天，全年10天节日休息。业务分析法 去年每月平均销量为120,000件，预计明年销量增长10%，公司明年每月平均计划销售129,000件，通过回归分析，销量与人员数量的回归分析方程M=0.。可以计算销售人员的编制：人员数量=明年全国月平均销量x 回归分析方程=129,000x 0.=460人高层管理人员的预算控制法 同样要完成全年的业务量，一种方案是用10个人，每月每人人工费用为10,000元；另一方案是用8个人，每月每人人工费用为12，000元。部门人工费用预算为98，000。方案1：人工费用=10，000x10=100，000方案2：人工费用=12，000x 8=96，000因此，根据预算控制法，管理部门应该用8个人，而不是10个人。行业比例法 据调查，网络营销型企业财务人员与业务人员之间的比例一般为1：60，本企业有业务人员600人，则财务人员配备数为600x1/60=10人。结论：下一年的销售人员人数为 460人； 高层管理人员人数为8人；总经理人事行政部财务部市场部广告部客户服务部生产部研发部发货中心仓管部电脑部 财务人员人数为 10人。 6.1.2结构规划图四 人力资源结构图6.1.3政策规划用人政策：德才兼备的人，重视实用；德优才劣的人，培养使用；才优德劣的人，控制使用，才劣德劣的人，弃而不用。人力资源招聘政策：规范招聘流程，严格执行面试、笔试、技能测评体系、背景调查、录用审批程序。人力资源配置政策：本地人才优先策略，招聘时本地员工优先，将本地人员的所占比例逐步提高。晋升政策：对经理人提拔原则一内部培养选拔干部为主，外部招聘为辅。重视吸收凡客急缺的人才，珍惜和尊重外部人才所带来的创新精神和职业精神。评估政策：依据岗位说明书来确定评估要素，实行岗位估值，以此作为定薪标准。考核标准：建立多维度测评体系，按照不同的岗位和不同的目标确定考核标准。薪酬政策：以业绩为先导，实行个性化，市场化德工资体系。福利管理政策：福利的差异化管理，菜单式的选择。激励政策：对核心员工的激励包括精神和物质两个方面。精神层面，包括接班人计划，明日之星计划；物质层面，主要是总经理特别奖。培训政策：关注领导力、关注团队建设、关注专业化，为凡客未来的发展提高素质的人才保证。6.1.4素质规划胜任力模型全员核心胜任能力图五 全员核心胜任能力模型序列通用胜任能力人力资源部（包含行政人员）图六 人力资源部（包含行政人员）胜任能力模型财务部图七 财务部胜任能力模型市场部（包含业务人员、销售人员）图八 市场部（包含业务人员、销售人员）胜任能力模型生产部图九 生产部胜任能力模型研发部图十 研发部胜任能力模型仓管部图十一 仓管部胜任能力模型序列专业胜任能力总经理图十二 总经理胜任能力模型部门主管图十三 部门主管胜任能力模型6.1.5费用预算招聘费用表一 招聘费用预算表招聘时间每年三月份负责部门人力资源部招聘费用预算序号项目预算金额（元）1广告刊登费200002招聘会员费150003媒体传播费200004其他费用15000合计 70000预算审核人（签字）：公司主管审批（签字）：培训费用 培训费用主要包括培训师费、教材费、差旅费、场地费、器材费、餐饮费等。这里暂时分析的是总的费用比例。图十四 培训费用预算比例 根据培训计划的不同，培训费用的比例也会有所变化，并不是固定的，这只是短期的一个费用预算图。在前面的培训计划中，有入职员工的费用预算，专业技能培训预算，领导力培训预算共45000元，为留有一些弹性空间初步预算为60000元。薪酬福利费用凡客的薪酬福利主要由基本工资、绩效奖金和专项奖励组成。我们主要预测的是基本工资的水平。主要地区基本工资：表二 部分职位平均水平 北京客服专员(北京)￥2923普工(北京)￥2964售后服务(北京)￥3412其他客服职位(北京)￥3152模特(北京)￥13487生产工人(北京)￥2961保安(北京)￥2786礼仪(北京)￥625315(北京)￥3150表三 深圳部分职工工资商务顾问(深圳)￥3000客服专员(深圳)￥3134快递员(深圳)￥3723电子商务顾问(深圳)￥3000电话营销专员(深圳)￥6156网站策划(深圳)￥4983资深销售工程师(深圳)￥3000酒吧ktv(深圳)￥15588高级网页设计师(深圳)￥4500表四 广州部分职工工资快递 配送 调度员(广州)￥2900保安(广州)￥2461客服专员(广州)￥2859房产经纪人(广州)￥7834软件销售专员(广州)￥3000其他费用表五 每月传播费用预算项目名称项目内容数量单位费用备注论坛话题引导撰写20个2000发送12000个36000图片故事创意及制作1个6000发送12000个36000其他图片贴创意及制作10张1000精准信息回复引导回复2000次8000签名档创意及制作5张500发送2000次2000口碑管理监制30天6000负面处理20次2000总计附：1视频短片每月视情况而定。2事件营销部分视情况而定，另行收费。6.2人力资源业务规划6.2.1职务编制计划 陈述企业的组织结构、职务设置、职务描述和职务资格要求等内容。表六 VANCL职务编制计划呼叫中心-内控高级经理岗位职责1成本分析与控制,了解主要成本动因及与业务指标的逻辑关系,并对导致成本变化的指标实时监控;2年度预算编制及月度预算差异分析3管理数据分析部日常运行,确保数据的准确性及报表体系的合理性;为运营管理提供数据支持;4审核月度绩效考核结果,持续监控绩效考核方案的适用性。任职要求1正规院校财务相关专业本科以上学历,三年以上财务经理主管经验;2敏锐的洞察力和数据感觉,逻辑思维强,具较强的财务管理、财务分析能力;3具备良好的沟通能力和团队协作精神;4有四大会计师事务所或呼叫中心工作经验者优先考虑。培训师岗位职责1分析员工所需提升技能,与培训经理确认培训需求;2实施培训计划并反馈培训效果;3独立开发、修改培训教材;4协助培训经理进行培训效果评估工作,并能够提出工作改进建议;5与各部门沟通、协调工作以贯彻落实各项培训项目。任职要求1专科以上学历;2三年以上培训实际工作经验;3能够熟练使用现代培训工具、熟练使用offce软件;4熟悉内部培训组织作业流程;5具有敬业精神、拼搏精神及团队合作精神;6较强的口头和书面表达能力,良好的沟通能力及反应力。呼叫中心客服部投诉处理专员任职要求1、专科及专科以上学历,女性优先;2、普通话标准,语言表达能力好,反应速度快,具亲和力,适应能力强,打字速度50字分钟以上;3、工作积极主动、有热情,勤奋好学,能承担较大的工作压力,心理素质好,有挑战精神;4、二年以上呼叫中心工作经验,具有B2C零售行业投诉处理相关工作经验;5、能适应倒班制。职位描述1、负责客户投诉电话接听和协调处理;2、负责投诉事项系统管理并跟踪解决;3、投诉数据、案例的汇总、分析及应用,推动投诉防患;4、回访客户,提高客户满意度,增加公司知名度;5、领导交办的其它工作。呼叫中心客服部业务主管任职要求1、专科及专科以上,男女不性;2、三年以上呼叫中心相关工作经验,一年以上团队(30人以上)管理岗位经验,熟悉客服人员的培训与管理,热爱客服工作;3、有创新意识和服务意识,较强的适应能力;4、有良好的沟通能力、团队协作精神和组织管理协调能力;5、熟练使用网络和计算机办公软件。职位描述1、参与客服体系规划、建设、运营与管理,提高服务质量;2、监督管理客户服务团队,提高咨询服务水平;3、参与并分析客户意见反馈和满意度调查;4、培训、考核客服人员,提升客服人员工作能力,改善工作质量;5、本部门员工日常工作进行管理,包括员工出勤、工作纪律、思想教育和精神鼓励等;6、制作呼叫中心各项业务报表,并为部门决策提供依据;7、完成公司领导交办的其他事务。买手(Buyer)岗位职责1、结合流行趋势并与时尚潮流服装品牌产品经理进行沟通,选择货品到时尚潮流网购平台上进行销售;2、收集销售信息,并进行归纳分析,做出每月的服装品牌销售情况分析和问题汇总;3、参与协商补货周期和滚动补货的要求,并协助品牌经理拓展新的品牌4、参与产品说明以及设计产品搭配。任职要求1、本科以上学历,服装设计或工程相关专业;2、三年以上服装公司或者百货采购经验,对于服装制作工艺和版型知识有一定了解;3、对于时尚流行具有敏锐的感觉;4、工作细致耐心,有着良好的沟通能力,常用设计软件和办公软件操作熟练;有服装品牌买手相关经验者尤佳。安全防损专员安全防损专员岗位职责1建立健全库房各种安全防损制度,完善流程操作,对库房安全指标负责;2按照培训计划对库内员工进行安全培训;3负责库内设备的维修检查,定期检查消防设施;4关注库房的工作环境、通过对工作现场的日常安全检查,发现问题并及时解决;5负责对保安的现场管理以及和保安公司的沟通;任职要求1专科以上学历,安全防损专业优先;2两年以上相关工作经验,具备OHSS12345,CSE资格认证者优先;3有良好的语言表达能力、逻辑思维能力,做事细心,认真负责;4熟练使用各种办公软件。品控经理岗位职责1、负责制定公司质量标准、质量体系;2、维护并新增第三方检验实验室,并制定对第三方检验实验室的考核体系;3、新供应商验厂、产前品控沟通;4、公司员工内部品控培训;5、更新并简化质检方式、流程,建立符合公司的质检方式及流程。任职要求1.大专及以上学历,服装相关专业;2.三年以上大型服装公司品控、品管工作经验,有实际团队管理经验;3.熟悉及了解国家相关产品执行标准(国标、行标),对服装质量具有高度的职业敏感性4.有较强的独立操作、应变能力及较强的沟通能力。 薪酬主管工作内容1起草公司年度薪酬规划及福利计划;2参与制定、调整薪酬福利政策;3定期收集市场薪酬信息和数据;4根据公司业务发展情况和市场水平,制定合理薪酬调整实施办法;5按时完成人工成本、人工费用的分析报告并及时更新维护员工资料库;6制作公司每月的工资报表,按时发放工资;7办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保险和基金;8其他与薪酬相关的工作。任职资格教育背景:人力资源、劳动经济、心理学、管理学等相关专业本科以上学历。培训经历:受过现代人力资源管理技术、劳动法律法规和财务会计知识等方面的培训。经验:3年以上薪资管理工作经验。技能技巧:熟悉国家人事政策、法律和法规;熟悉与薪酬相关的法律、法规;熟悉薪酬福利管理流程;人力资源管理理论基础扎实;熟练使用相关办公软件。6.2.2人员配置计划人员配置计划陈述企业每个职务的人员数量，人员的职务变动，职务人员空缺数量等。表七 VANCL人员配置计划一、市场组网站市场运营经理1名 策划编辑4名 网络推广5名 媒介公关专员3名 活动策划2名 Flash制作2名 网站美工3名 数据分析专员4名 SEO优化专员2名 一、 商品组产品经理1名 招商专员6名 平面设计6名 专业摄影师4名 试衣模特兼部门助理2名二、 客服组客服经理1名 电话咨询4名 网络咨询6名 订单管理9名 售后服务7名 培训师1名三、 内控住内控经理1名 质检人员5名 业务流程控制2名四、 供应链组供应链经理1名 采购专员7名 仓库管理5名 发货管理4名 渠道管理3名 2011人员需求 由于企业发展迅速，现有大量职位空缺，2011年需求人员：操作工、软件开发工程师、测试开发工程、策划编辑、平面设计、制作编辑、摄影师助理、数据分析、试衣模特兼部门助理、业务助理、流程规划专员、物流管理专员、项目管理专员、销售代表。6.2.3人员需求预测招聘目标表八 五年内人员需求情况表职位名称人员数量其他要求网络销售员80人，每年16人相应专业本科以上学历，两年以上工作经验，35岁以下会计5人，每年1人相应专业本科以上学历，两年以上工作经验，稳重沉稳者优先广告设计员20人，每年4人相应专业本科以上学历，两年以上工作经验，有获奖经历者优先区域经理5人，每年1人相应专业本科以上学历，五年年以上工作经验，3545岁之间办公室文员10人，每年2人相应专业专科以上学历，一年以上工作经验，气质好，善于交际网站维护员50人，每年10人相应专业本科以上学历，三年以上工作经验，有相关证书发货员50人，每年10人2540岁之间，身体健康，有熟练电脑操作技术电脑维护技术员30人，每年6人相应专业本科以上学历，三年以上工作经验，有相应的证书招聘时间安排 招聘工作在每年的三月启动，历史一个月，一月底完成招聘工作，具体时间安排根据实际情况确定，确保招聘工作顺利进行。招聘渠道表九 拟采用的招聘渠道及气适用情况表招聘渠道适用情况广告招聘网络销售人员、发货员、办公室文员网络招聘电脑维护人员、网站维护人员、办公室文员现场面试区域经理、会计、广告设计员、办公室文员以上三个渠道供拟定招聘计划使用招聘小组成员分工组长：度招聘活动全民负责，由人力资源部门领导担任；成员：具体负责招聘人员的接待、应聘资料整理，由人力资源部门工作人员担任；具体负责招聘信息发布、面试、鄙视安排，由人力资源部门工作人员和具体业务部门管理人员担任。甄选方案方案一：适用于网络销售人员、发货员、办公室文员的甄选；资料筛选；初试（面试）；复试（面试） 方案二：适用于电脑维护人员、网站维护人员、办公室文员的甄选；资料筛选；初试（笔试）；复试（面试）方案三：适用于区域经理、会计、广告设计员的甄选；资料筛选；初试（笔试）；二试（面试）；三试（面试）招聘预算费用报纸广告刊登费：20000元 ；招聘会费用：15000 元 ； 其他费用：15000 元 ；合计：50000 元未来五年内，招聘费用总体预算为50 000元，根据概预算确定每年的招聘费用，并严格执行，有效进行成本控制。6.2.4人员供给计划供给方式内部招聘 主要是通过内部人员推荐的形式。在人力资源发布招聘需求时，先在内部发布，欢迎企业内部员工积极应聘，任职资格要求和选择程序与外部招聘相同。外部招聘1. 社会招聘 主要是在网上发布招聘信息接收简历的形式进行。目前所需总人数为2191人，正在招聘的总人数为1132人。每年会根据实际情况进行调整。2. 校园招聘 2011年的校园招聘规模比较大，会在北京、上海、广州等城市进行宣讲会。招聘的岗位众多，涉及的专业比较广。人员流动政策内部流动政策 公司内部轮岗、内部调动等。外部流动政策 外部的人力资源供给政策在前面提到了一点就是通过招聘的形式补充资源。另外，公司计划与其他的网络联盟商在合作的基础上互派人员进行学习和沟通，使凡客这一品牌能够更好的健康发展。人员供给预测方法内部预测方法 由于是新兴的电子商务的公司，在人员晋升和接替方面还不是很完善，有待进一步的提升和研究。所以，主要是员工满意度分析法。凡客诚品主要的客户群体是办公室人员及白领一族，通过网络销售的方式进行产品的营销，让客户满意是最终的目的。只有客户满意了，产品才能更好的销售，公司归归规模才会不断的扩大。对员工的素质要求和业绩要求都要看客户的评价会更有说服力。外部预测方法 直接调查有关信息、查阅现有资料、掌握当地人才市场信息相