大板护路所2019年度铁路护路联防经费支出预算表(最新更改)

大板护路所2019年度铁路护路联防经费支出预算表科目编码科目名称项目工作量定额预算额（万元）说明504-1基本工资工资、津贴元/月504-2补助工资奖金元/月504-3其他工资误工补贴62人820元/月61.01伙食补助62人200元/月14.88职务津贴6人150元/月1.08队长队龄补贴44人40元/月2.11队龄补贴18人20元/月0.43节日补贴62人300元/年1.86绩效工资62人910元/月67.70其他小计149.07按12个月计算504-4职工福利费专职人员工资总额6%文体费取暖补贴其他小计505-5社会保障费民兵62人995元/人74.03根据上年呼市地区最低生活保障平均工资按12个月计算小计74.03504-6-1办公费（专职人员）办公用品5人50元/月0.30全年水电物业费取暖费通讯费固定电话2部80元/月0.19全年移动电话5人0.87副处职1人：240元/月，其他4人：120元/月/人小计1.06设备耗材维修费5人0.50报刊杂志费5人300元/人1.80全年印刷费5人0.30其他1.20小计5.16办公费（民兵）办公费62人20元/月1.49护路队长电话费6人50元/月0.366名护路队长50元/人/月巡防定位手机电话费30人50元/月1.80护路巡防系统30部手机费1.8万元/年（30部50元/月12个月）岗点用煤12个桥隧点60T1000元/T6.00按12个桥隧点每个桥隧点5吨取暖用煤计算。岗点用水12个桥隧点5.2012个桥隧点生活用水费用报刊杂志费0.10设备、炊具更新12个桥隧点3.80集通线原有12个岗点备品柜、电饭锅、电磁炉、冰箱、橱柜、小餐桌等饮具更换。小计18.75504-6-2劳动保护0.00504-6-3差旅费专职人员5人5.00小计5.00504-6-4宣传教育费4.00雪亮工程 信息化建设73.9站区57处6094元=34.8万元区间92处4180元=38.5万元特大桥1处6380元小计77.90504-6-5汽车运用与维修所内生产用车1辆4.49全年计算含保险、检验车辆等费用汽车大修1台（蒙A589KX）1辆5.10达到大修使用年限，需要进行大修。小计9.59504-6-6会议费盟市工作协调会4.00小计4.00504-6-7房屋租赁费0.00504-7设备购置费护路所办公用电脑1台5000元/台0.50护路所现有办公用电脑年久失修，更新1台电脑打印传真一体机1台3500元/台0.35更新1台打印传真一体机打印机购置会议桌、卷柜0.75增加会议桌、卷柜照相机一台1台1.50以前无照相机，需增加设备摄像机一台1台1.50以前无摄像机，需增加设备航拍无人机一台1台1.50用于线路巡查及大型宣传活动拍摄A3专用打印复印一体机1台2.30用于日常办公A3、A4纸张复印碎纸机1台0.15对讲机14部2150元3.0112个桥隧点看守人员使用每人1部，2部备用小计11.56504-8修缮费日常零小维修12个岗点7.207个老旧岗点的外墙保温、（7个3000元=2、1万）7个老旧岗点外墙粉刷（7个3000元=2、1万）5个新岗点需要室内刮大白（5个3000元=1.5万）5个新岗点外墙粉刷（5个3000元=1.5万）重点地段维修K437-K439 K581-K589 K822-K827 1公里6万元15公里90.00三处重点地段围栏破损严重，水泥杆百分之七十老化破损，防护效能极差，需要进行整体修复，修复按标准护网进行，与工务维修段进行实际测算，每公里造价6万元。办公室维修8000元4.00现办公室用房5间，5间房的屋顶水泥抹灰脱落严重、墙面大白多处损坏脱落、门窗关闭不严、暖气片漏水，冬季室内温度基本在15度左右，需要更换。小计101.2504-9业务费0.30504-10-1间接管理费劳务派遣管理费62人70元/月5.21小计5.21504-10-2培训费协勤人员0.00民兵62人490元/人3.04小计3.04504-10-3服装装备费000.00504-10-4表彰奖励费2.00剔除上年专职人员奖金因素，按上年实际发生填列504-10-6路地承包费路地承包费635公里900元/公里57.15集通线566公里（赤峰469公里、通辽97公里）白浩线36公里、合计602公里；新增锡乌线33公里。含4万考核奖励。重点区段护路员补贴0.00小计57.15504-10-7道口504-11工程项目预算另附表合计523.96备注：大板护路所现管辖线路635公里，专职人员5名；6个护路联防队，62名护路联防队员。制表人： 负责人： 日期：2018年10月24日6 / 6备注：新增加预算项目一、 设备购置费共10.71万元1、照相机一台1.5万元 2、摄像机一台1.5万元 3、航拍无人机一台1.5万元4、A3专用打印复印一体机2.3万元 5、碎纸机一台0.15万元 6、对讲机14部2150元=3.01万元7、新增加会议桌、卷柜费用0.75万元小计金额：10.71万元二、 办公费（民兵）桥隧点供水费用5.2万元 说明： 12个桥隧点生活用水费用5.2万元 三、 宣传教育费雪亮工程、信息化建设73.9万元 说明：大板护路所根据雪亮工程、信息化建设要求，推进项目建设费用。 站区57处6094元=34.8万元 区间92处4180元=38.5万元 特大桥1处6380元。四、 汽车运用与维修费、汽车大修费5.1万元 说明：汽车大修1台（蒙A589KX）达到大修使用年限，需要进行大修费用为5.1万元。五、 修缮费共101.2万元1、桥隧点维修费用7.2万元12个岗点： 7个老旧岗点的外墙保温、（7个3000元=2.1万）7个老旧岗点外墙粉刷（7个3000元=2.1万）5个新岗点需要室内刮大白（5个3000元=1.5万）5个新岗点外墙粉刷（5个3000元=1.5万）2、重点地段维修费用90万元集通线K437-K439、K581-K589、K822-K827三处重点地段围栏破损严重，水泥杆百分之七十老化破损，防护效能极差，需要进行整体修复，修复按标准护网进行，与工务维修段进行实际