内部审核流程及责任划分会议课件

会议时间：2015.11.410:30,内部审核流程及责任划分会议事务局,会议地点：一楼会议室,1,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,一、审核目的：定期不定期稽核，发现问题并采取适当的纠正预防措施，持续提升质量管理水平。,二、内部审核包括体系审核、产品审核、过程审核。1、体系审核频率：每年11月份年度体系审核2、产品审核频率：每年不低于2次（原则上试产和量产初期）3、过程审核频率：每年不低于1次（原则上试产和量产初期）,三、15年内部审核情况通报（不含事务局稽查次数）1、体系审核：暂定11月24-25日审核2、产品审核：已纳入年度计划按月推行审核，由事务局主推3、过程审核：5月把手过程审核,2,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,四、目前公司有内审员资格人员,3,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,四、目前公司有内审员资格人员,4,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,五、现状问题：、1、内审员保有数量不足，且部分未主导参加过体系审核2、体系审核人员年年无变更，无法满足全员参与推动落实3、有体系审核经验无内审员证变成外审改善对策4、年年审核人员无更变，参与积极性降低,如何解决？,5,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,解决方案：对内部审核进行责任划分责任划分办法：1、产品审核事务局主导、品保推行、工程经理审核相关人员：周重苗、周小兵、吴惠友、黄副理2、过程审核事务局主导、工程推行。生产及品保配合相关人员：周重苗、黄副理、胡主任、李主任、侯主任、刘主任、周小兵、吴惠友3、体系审核全员参与，审核成员涉及管理部、工程部、品保部、生管组、物管组、业务课（财务和采购后续纳入计划中）相关人员:黄副理、盛副理、方课长、胡主任、李主任、侯主任、刘主任、王恒清、彭年清、夏燕玲、周小兵、吴惠友、周伟华,6,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,解决方案：对内部审核进行责任划分审核员激励办法：凡参加内部审核成员当月KPI考核给予5-10分加权（已修改程序文件）审核员资质解决：每年5月对公司内审员资质进行核查，评估现有人员是否能满足公司内审需求，必要时纳入新成员并组织其培训获取资质。（已修改程序文件）体系审核员任命办法：1、由管理者代表直接任命参与审核2、现有人员随机参加审核,7,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,解决方案：对内部审核进行责任划分后附名单：（全员参与可调动内审员名单）,8,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,体系审核范围：,9,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,体系审核范围：涉及程序文件一级文件23份+3阶文件11份（约30份）体系审核时间：常规2天共计14小时（除过首会议和末会议时间）体系审核需要人员:4人-6人（3组或者4组）（一、二阶程序文件1H/审核时间）简单讨论后续体系审核人员参与方式？,10,PPT学习交流,会议目的解决现状问题,15年体系审核定于11月24日至11月25日建议方案：,简单讨论本次人员名单若无异议按此名单执行本次会议作为后续