2013安全质量简报第二十六期《安全周报》

内部资料注意保存安全质量简报第二十六期鹤济公司安全检查部主办 二一三年七月二十九日安 全 检 查 周 报（2013.7.22-2013.7.28）一、上期通报问题整改情况上期通报主要问题77条，截至目前已整改65条，财源矿还剩12条未到期。二、本周检查情况概述1、7月22日一通三防、地测防治水专业组织各矿总工程师参加在财源矿进行了安全检查。2、7月23日机电运输专业组织各矿机电矿长参加在济联矿进行了安全检查3、7月24日鹤煤公司刘局长带队各部室人员参加对磨庄矿进行了第二季度质量标准化检查。4、7月25日安全专业组织各矿安全矿长、安全科长参加对克井二矿进行了安全检查。5、7月26日采掘专业组织各矿生产矿长参加在王屋山矿进行了安全检查。本周共查出各类隐患和问题167条 (其中：采掘26条、机电18条、通风11条、地测28条、调度10条、安全培训26条、质量标准化40条、后勤8条)，按矿分：济联矿8条、财源矿15条、磨庄矿109条、克井二矿35条。所查隐患和问题均按“五定”原则制定了整改计划。三、各矿存在的主要问题济联矿1、副井底压风管路有三处漏风。2、井下电缆（包括小线）吊挂乱。3、刮板机有断刮板，缺刮板并没有回头煤坑。4、井底提升信号接线盒外壳锈蚀，接地线用钢绞线应改为铜线。5、地面配电室供电故障恢复操作流程图应排版悬挂。6、地面配电室消防沙箱内有杂物，主通风机房干部上岗次数不够。7、压风、供水系统图未标注管路长度，未对接地电阻进行测定8、主通风机缺少电动机轴承温度传感器。财源矿1、11020上顺槽回风探头吊挂位置不对。2、11020上下顺槽有部分裸体巷支护，风筒吊挂不平直，吊挂铁丝弧度大，应在顶板上打眼拉钢绞线。3、风机倒台实验记录未签字并无风电闭锁实验。4、中心站监控员业务不熟练，瓦斯超限应实现自动断电。5、采掘工程平面图上未标注断层防护煤柱批准文号（F上窑头、F下窑头断层）6、矿井综合防治水措施内未写明受底板O2含水层威胁时应采取底板注浆加固改造方面的措施。7、“暴雨期间巡视停产撤人制度”名称应修改为“暴雨洪水可能引发淹井事故灾害紧急情况撤人制度”，并根据037号指令要求补充完善内容。8、11020上顺槽掘进有防断层突水安全措施，但应补充见断层前按煤矿防治水规定要求提前探放水的内容，缺少防底板O2含水层水的安全技术措施。9、11020下顺槽超前钻探管理牌填写不规范，钻孔控制距离误填成超前距离。10、超前钻探视频监控画面不能反映打钻进程中的打钻情况，主要表现为监控点照不住钻机，灯光亮度不够等。11、日常用图上没有将井下各淋水点情况反映到图上，不能正确反映各淋水点的变化情况，为正确分析工作面充水因素提供依据。12、物探台账登录不齐全，只有4次，且物探范围，验证结果和验证人员未及时填写。13、11020下顺槽9#钻场无实钻图。14、紧急撤人制度与防治水规定名称不符，内容需完善。15、11020工作面掘进巷支护要在作业规程中明确规定。磨庄矿1、生产技术管理体系制度版本较老，如生产副总职责为科技创新，不符合要求，另技术体系网需要修改。2、缺少企业发展规划等编制，审查和决策制度。3、缺少专项工程和专业系统的设计审批和备案制度。4、作业规程和技术措施的编制、审批、复审制度内容不完善，需补充，如补充作业规程贯彻后的考试等规定。5、缺少生产信息化管理制度，缺少作业规程信息化管理系统。6、技术资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度需要修改补充，另技术档案资料需要继续规范。7、作业规程未按公司新下发提纲编制，加强会审，月补充、考试资料归档。8、作业规程中，岩巷掘进的作业描述内容不齐全，缺少掘进的工艺，支护参数，爆破参数等方面说明，现场牌板没有炮眼布置图。9、运矸系统能力小，系统复杂，现场积矸多，刮板运输机刮板变形较多；10、岩巷光爆质量差，多处超欠挖。现场没有岩巷施工炮眼布置图。11、U型棚施工质量差，多处尺寸超过规定。12、制度方面确少监测支护和顶板动态制度、作业规程管理制度和开工前安全确认制度。 13、作业前隐患排查和班评估缺少相关记录。14、12011工作面作业排版缺设备布置图与通讯监测系统图。15、工作面20-22# 34-35# 50-53#端面距350-400mm超规定16、工作面下安全口老塘侧高度低，1.3-1.5m要求保证1.6m 17、工作面下顺槽超前支护段巷帮单体柱打设不垂直，单体柱有缺牙现象需及时更换18、工作面上安全口单体柱打设存在退山现象，上顺与工作面错台阶0.4m，要求加大上顺槽替棚段拉底绞架力度，杜绝错台阶19、主副井车房无直通调度电话，未使用直流或变频控制设备，为采用无人值守、制动系统在线监测。20、主通风机房未安装正压计、全压计，未使用低耗、先进设备。21、压风机房应急照明灯损坏，中央泵房缺低水位报警22、中央变电所密闭门关闭不灵活，4#备用泵损坏，1#泵盘根漏水。23、缺输送机、钢丝绳管理制度；缺专业化管理小组，缺供热系统图，轮训计划不齐全；设备改造后及时验收，并有验收资料。24、12011下顺槽一部皮带护栏短，一、二部跑偏保护不灵活，动力线与小线捆绑，副井底积水淹缓冲装置，2个钢丝绳罐道磨损。25、井底大巷及12采区轨道沿线有3处道岔摆尖密贴不严（约15mm30mm）或开程超限；大巷缺少警冲标设置。26、矿井无专职运输区；矿安监部门未明确一名领导分管运输安全工作，未明确运输安全监察员。无运输年度安全装备投入计划。27、矿井运送大型材料时未使用专用捆绑用具。大巷有20m水沟倾斜。28、矿井运输设备技术档案、运输设备选型和能力计算资料不完整（缺12采区轨道）；矿井井下运输系统图包含胶带、轨道，未分开绘制，内容不完整（缺轨型、道岔及安全设施），应按鹤煤下发新标准绘制。29、矿井斜坡轨道及中间通道口只安装有红灯装置，无声光报警装置。矿井运输专业月检资料不齐全，无原始检查、数据统计等资料。30、12021下顺槽与运输上山贯通措施中爆破站岗地点无文字描述，规定相距20米停掘一个头与负压巷道相透。31、未进行每月通风系统审查，每季度反风设施检查非总工组织。32、月通风工作计划中将采区进风列入配风计划，不合理。33、矿井外部漏风测定不规范，主扇未按设全压计。34、炮掘工作面未使用硬质风筒，未测定煤层CO2赋存参数。35、风电闭锁和风机倒台记录不显示工作面名称。36、通风瓦斯日报和监测瓦斯日报有7天生产矿长代矿长签字，但日报审批制度未明确代签人员。37、无瓦斯超限汇报制度，未建立主备机到机记录。38、瓦斯传感器中断或异常后无停止井下作业记录。39、消防材料库检查记录不显检查时间，木板0.16m太小。40、灾害预防处理计划中防灭火器材配备地点未确定.41、无地面消防水池检查记录，矿井未编制冲尘计划、无冲尘记录42、未化验粉尘分散度和二氧化硅，测尘仪未进行校正和检定。43、采掘工作面爆破未采用湿式打眼。44、未编制年度、季度通风工作计划，通风网络图未注节点编号。45、12021上顺槽掘进工作面文明生产较差局部有积水及泥泞现象、管线吊挂不平直.46、12021上顺槽掘进工作面回风流缺少一道降尘喷雾，转载点的喷雾采用软管吊挂，应采用硬性固定。47、风筒吊挂不平直，局部通风管理牌板缺少风量情况数据48、原始记录，主井涌水量采用容积法观测，没有原始参数。49、地面水文观测钻孔台账未建立数据库，封闭不良钻孔台账无内容。50、水文地质剖面图标注不全，未建立水害预警系统。 51、没有对地面钻孔进行排查，未建立水文钻孔管理台账。52、超前钻探效果评价只有地测人员参加，应由总工程师组织相关部门参加评价，如达不到目地应补打钻孔。 53、12021上顺槽4#钻场超前钻探设计没有对前方原济煤下山老巷积水情况进行分析，超前钻探目地不明确，如分析有积水应严格按煤矿防治水规定执行。54、地质说明书附图没有标明比例尺，说明书上充水水源与实际不符。55、素描图未画上相交巷道符号，断面上未标明分层厚度。56、二1煤底板等高线与储量计算图没有及时更新，矿井地质剖面图名称与平面不符，缺补4孔柱状。 57、12021地质预报附图上未标明巷道之间距离。58、地质观测描述内容简单，缺层理、颜色、结构等内容。59、井上下没有控制网图，控制导线延伸没有上图，主副井十字中线数据不齐。60、安全通知单没有标明测点起始数据标志点。 61、测量原始记录较乱，没检查人，涂改严重，没有草图及检查角，拉边不符合要求，没仪器编号，没目录索引，计算本没有对算现象，少草图等。62、井底车场平面没有北方向，矿中采掘工程平面图有符号标注错误现象，也有没有标注现象。63、没有沉陷治理参数，没有采煤沉陷综合治理图，地表塌陷、裂缝治理台账，村庄搬迁台账、矿中范围内受采动影响土地塌陷情况。64、无正规工作面探煤厚图、工作面损失量计算图等，没有正规储量计算台账，回采率没有正规分析。65、少预测预报制度，各项制度要完善。无地测信息系统。66、防治水应急救援预案演练原始记录不规范，总结内容简单。67、矿井未建立职能部门业务保安责任制。68、煤矿主要负责人未组织进行每月一次隐患排查，实际由安全矿长组织，矿长参加。69、矿井隐患排查会议纪要未已正式文件下发；隐患排查质量不高，如采掘专业排查为一般问题“支架漏液等”隐患排查会议无签到表。 70、矿井未建立质量标准化信息管理软件。71、 矿未进行每年1次对安全生产法律、法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。72、矿未制定季度安全工作规划、总结。73、未建立个类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度。 74、矿井未逐级签订安全承诺书，缺少矿领导正职对副职，区队对工人承诺书。75、未制定“三违”处罚细则。未制定年度应急培训计划。 76、安全生产教育培训制度不健全，缺 应急培训制度，安全培训系统岗位责任制，安全培训责任追究制度等。77、缺季度安全生产教育培训检查总结。78、群众安全监督网络建立不够规范，无相应文件，活动开展不够正常，无基础资料。79、班组未按要求设立工会小组及群监员。80、班组安全管理规章制度不完善，建议对照标准进一步完善。81、未建立班组作业现场应急处置方案。82、未建立区队工会组织，未开展班组民主活动，班务公开制度落实不够且无相关基础资料。 83、安全文化方面，基础资料不完善，班组活动现场未设立醒目的安全警示、温情提示等。安全宣传形式较为单一，群众性安全文化活动开展较少，安全文化氛围不够。84、建立有工会组织和职工代表大会制度，但无相关文件和记录，职工代表大会制度落实不到位。85、未建立应急救援指挥机构和工作机构，未配备专职人员开展应急管理工作。86、无井下紧急撤离报警系统。87、所建应急管理制度应结合实际补充完善。88、应急救援保障未建保障制度和保证措施。89、应急管理的文件和资料未及时发放到有关部门，未建立电子类资料、涉密的图纸、资料应有的特殊管理规定。 90、矿安全质量标准化文件没有明确各部门职责，没有对照新标准修定和完善。91、矿井未建立安全质量标准化投入保障制度。92、矿未制定安全质量标准化中长期规划和年度计划。93、矿领导下井带班管理制度中未建立公示、举报制度；未单独列出档案管理、考核奖罚制度。 94、调度人员不能满足双岗24小时值班。 95、调度人员学历证明没有存档。调度生产例会制度需完善。96、人员定位报警应建记录和处理结果记录。97、井下通信联络少一种通信手段，人员定位系统无声光报警。 98、井下变电站，主通风机房没有视频监控99、更衣室个别更衣箱占用安全出口及疏散通道，影响人员疏散。更衣室内缺少应急照明，疏散指示标志。100、未按消防安全管理规定，签订逐级消防责任书。 101、矿内个别室外消防栓被物资圈占，灭火器材悬挂高，不便取用，不符合消防安全规定要求。102、炸药库库区内设有导通室，但无导通记录，无导通记录登记本和退库导通记录登记本。103、雷管库，火药库无定量标识牌。104、淋浴设施有损坏现象，无防滑设施，无防烫警示牌。 105、更衣室内设施不全，物品摆放乱，地面卫生环境状况差。 106、未建立统计报表、环境统计报表及环保设施台账，需按河南煤化集团要求进行整改。107、职业卫生公告栏内容不全。108、职业病防护设备检测记录、维护记录、检测项目不齐全。109、副井、主井车房无噪声警示牌。噪声防护用品佩戴不齐全。克井二矿1、井下40T溜子机头、机尾压柱不符合规定，无回煤坑，电机被煤埋。2、11011下顺槽正前U型棚个别螺帽松动，丝上面没有涂油。3、避难硐室掘进头成型差，铁网片隔口不符合规定。4、下平巷掘进头正前浮煤、碴堆积超过巷道1/3，应及时出碴。5、11011上、下顺槽掘进头背木不均，有背帮、背顶不实现象，个别棚前倾，应加强工程质量管理。后路应加强人行道清理，物料分类码放整齐，保证后路畅通。6、四部皮带巷浮煤多杂物多煤磨底皮带。7、回风大巷水仓通道内停放有料车且阻车装置用木棍代替，8、下顺槽风筒多处漏风，卫生脏、乱、差。9、安全生产教育制度未以红头文件下发，岗位责任制未明确到人。缺少安全培训体系图。10、未与有资质单位签订委托培训协议。11、安全培训台账未及时更新，缺少培训总结12、矿井采用新设备、新工艺时，未进行专项培训。13、个别重大隐患不是主要负责人签字。14、没有健全群众监督网络和开展活动。15、未制定“三违”处罚细则和“三违”人员管理台账。16、十八项管理制度名称与新标准制度有地方不符。