房地产公司2017年工作总结及2018年工作计划(初稿版)

xxx房地产有限公司2017年工作总结及2018年工作计划2017年，xxx房地产有限公司在2016年取得的优秀成绩的基础上，继续乘胜连击，再次续写了2016年辉煌，为xxxx、xxxx两大股东公司以及公司董事会交上了一份满意的答卷。成绩的取得离不开各级领导的英明指示，离不开公司经营计划体系的指导，更离不开公司全体员工的紧密团结、兢兢业业。现将公司2017年的开发经营业务、项目建设、生产运营、管理系统等工作情况和2018年工作安排总结汇报如下：第一部分2017年目标任务完成情况一、各项经营指标完成情况及项目建设情况（一）销售及回款完成情况xxx地产（含xxxx）2017年计划签约额为万元，实际完成万元，完成率132.58%，计划回款额万元，实际完成万元，完成率142.68%。项目2017年计划指标实际完成完成率（%）（万元）（万元）签约额132.58回款额142.68（二）费用控制情况2017年度管理费用预算指标为1045万元（含人工成本），截止到11月25日，实际完成812.68万元，累计完成年度指标的77.77%，占实际签约额万元的0.33%。2017年度销售费用预算指标为5918.36万元（含人工成本），截止到11月25日，实际完成5431.27万元，累计完成年度指标的91.77%，占实际签约额万元的2.18%费用名称年度计划指标（万元）实际完成（万元）累计完成率（%）占实际签约额比例管理费用1045812.6877.770.33销售费用5918.365431.2791.772.18（三）固定资产投资完成情况 本年度固定资产投资累计完成84653.34万元，占年度计划万元的82.81%。项目计划（万元）计划（万元）完成率%xxxx20311312.9664.65xxxx3131237068.86118.39xxxx4488643437.1296.77xxxx240002834.411.81合计84653.3482.81二、安全生产情况公司2017年未发生A级一般以上人身伤亡事故，未发生A级一般以上同等的工程建设事故、火灾事故、交通事故、环保事故和其它安全事故。三、党风廉政建设责任书完成情况公司严格管理，积极推进党风廉政建设工作，2017年未发现违反党纪、政纪、法纪问题。第二部分2017年重点工作开展情况 一、项目建设情况xxxx项目：1、27#、30#、19#、22#楼外立面施工全部完成，精装修正在施工。2、31#、32#楼外立面施工完成80%。3、18#、26#、28#、29#楼外墙保温施工完成50%，公共部位装饰开始施工；4、社区配套会所13#楼已经全部施工完成。5、10#、11#楼主体验收完成。6、15#、16#、17#楼内墙抹灰已经完成80%。7、20#、23#、25#楼内墙抹灰完成。8、21#楼主体和砖砌体正在施工。xxxx项目：1、17、19#楼完成交房及物业移交。2、25-27#楼完成主体验收。3、28-30#楼完成主体十层施工。4、32、33、35#楼完成正负零施工。5、31#楼完成5层主体。6、36、37#楼完成主体验收及屋面施工。7、49#楼完成外墙保温及屋面施工。8、47、48、50-52#楼12月底交房。9、43、45、46、53、55#楼主体验收通过，屋面完成。10、42#楼主体验收完成，41#楼完成9层主体，39#40#楼屋面施工。11、56#楼施工至主体6层，57#楼施工至主体5层。58#楼垫层完成。59#楼施工至屋面。12、61、62#楼主体结构完成。xxxx项目：1、土方开挖完成10万。2、19#楼（样板间及售楼处）主体施工完成。3、1-7#楼高层桩基施工完成，检测完成；4、8-11#楼洋房完成正负零节点的施工。二、开发报建与设计工作（一）报批报建xxxx：取得xxxx一期9#-11#、16#-19#楼、二期1#-4#、S1#-S6#楼、三期20#-22#楼竣工备案证； 取得xxxxS7#楼及5#住宅楼工程规划许可证；xxxx：取得xxxx1#-9#住宅楼S2#-S6#商业楼及地下车库竣工备案证；取得南区二期工程规划许可证及图审合格证；取得28#楼预售许可证；取得xxxx南区二期施工证；取得xxxx南区10#、11#楼测绘报告及预售许可证；xxxx：xxxxB区五证办理完成；xxxx：取得东区地下车库B区预售许可证；取得东区12#楼施工许可证及预售许可证；东区9#-11#、13#-16#楼期转现，已取得不动产权登记证；取得1-8#、18#、20-23#、地下车库A、B、C区竣工备案证；取得二期42、43、45、46、53、55-59#楼施工许可证；取得西区三批28#-33#、35#、39#-41#楼工程规划许可证；取得西区二期42、43、45、46、53、55-57、59#楼预售许可证；xxxx：取得xxxx项目用地规划许可证；取得xxxx开发经营许可证；取得xxxx一期工程规划许可证；取得xxxx一期施工证；（二）产品设计xxxx：1、二期s8商业楼施工图设计完成；2、二期5#住宅楼及S7商业楼第二次施工图变更设计完成；xxxx：1、完成南区二期21#加固改造施工图设计；2、完成二期一标段所有楼栋外装设计、公共部位及户型精装设计；3、完成南区15#21#楼样板间设计；xxxx：1、完成西区第三批施工图设计；2、完成温泉酒店方案及施工图设计；3、完成西区第二批人防设计；4、完成西区示范区景观施工图；5、完成西区42-48、50-55#楼外装施工图； 47、48、50-52#楼公共部位精装施工图； 26#楼四个户型样板间精装施工图；xxxx：1、 完成xxxx规划方案、详规；2、 完成一二期单体方案及施工图设计；3、 完成xxxx三期单体报建；4、完成xxxx售楼处及样板间概念方案汇报及施工图设计；5、完成xxxx景观示范区方案及施工图设计、大区景观方案设计；三、成本及招投标完成情况1、工程招投标管理根据公司的开发节点结合项目的实际进度情况，全年组织完成各项工程类招标58次，组织考察供应商、分包安装单位58家，组织询价认价106次，咨询考察相关供应商50余家，及时完成招标工作，有效地保证了工程的进度。2、合同管理全年共完成工程及材料设备类合同签订245份，其中包括总包施工合同、施工监理合同、分包工程施工合同共计101份，材料设备合同144份，总签约金额约计10.99亿元（其中工程类签约金额约计8.09亿元，材料设备类签约金额约计2.9亿元）。3、结算管理全年共完成结算182份，结算金额约5.34亿元（其中xxxx结算金额1.53亿元，xxxx结算金额0.37亿元，xxxx结算金额3.44亿元），审减金额为1249万元。4、动态成本全年共审核工程签证1份，审核设计变更97份。审核工程进度款339期（其中审核xxxx进度款4期，xxxx、xxxx进度款162期，xxxx进度款151期），xxxx进度款22期）。审核过程中，坚持原则，认真严格履行合同，降低资金风险。5、材料计划及物资采购根据合同要求及时组织材料进场。在采购过程中，积极进行市场考察，坚持质量第一，合理低价的原则及时采购供应。6、材料设备验收交接每次材料设备进场安排专人验收，并与项目管理中心、监理与施工单位共同依照样品、合同及规范验收，共同把关，严禁不合格材料进场。材料验收合格后及时与供货单位办理入库手续，并当场与施工单位办理出库手续，明确双方责任，有效控制材料丢失。4、 营销与商业资产部工作2017年全国三四线城市房地产市场继续去库存，量价齐升，保利、银盛泰、新欧鹏、恒大等一线开发商相继发力，多个项目入市。在市场竞争更加激烈的态势下，营销管理中心超额完成了年初制定的销售任务，全年签约面积30.785万平米，签约金额24.924亿元，回款额21.46亿元。2017年营销管理中心准确把控开盘节奏，开放xxxx50#洋房样板间、xxxx31号楼公寓样板间、xxxx25#楼的4套高层交房标准样板间，组织了元宵喜乐会、中秋国庆7天乐等节假日推广活动，除此之外每周末都举行案场暖场活动，暖场活动和新品加推以及样板间开放，有效促进了案场来访。为更好的推动公司各项目商业部分的招商及后期运营，加大剩余资产的盘活力度，公司于2017年6月成立了商业资产部。商业资产部成立以后，积累意向客户量85组，签约入驻商家14家（其中华城2家，xxxx11家，xxxx1家），完成xxxx幼儿园的招投标及合同签订，确定xxxx健身会所租赁商家，并对xxxx温泉酒店的意向客户进行持续跟进，实现公司商业产业的最大化利用和增值。五、财务工作为提高资金增值收益率，2017年办理银行承兑汇票16000万元，为公司增加利息收入932万元。2017年底完成xxxx8#楼及S5#-2、地下部分、南区19#、22#、27#、30#楼；xxxx一期1#-8#、17#、19#楼、沿街商铺及地下部分；xxxx二期47#、48#、50#-52#楼以及尾盘销售的财务结算工作。2017年5月份取得陕西xxxx委托贷款24000万元，第一时间确保了xxxx项目的节点付款计划。2017年7月份取得开发贷款38000万元，主要用于xxxx二期项目的建设。与工商银行、齐商银行、恒丰银行合作，进行75000万元开发贷款，预计年底完成此项融资计划，用于xxxx项目项目建设。六、内部管理（一）运营管理1、计划管理与绩效管理完成2017年度经营计划编制，组织34期公司经营周例会对公司经营计划完成情况进行梳理预警，并对计划进行纠偏处理，组织编制了公司2018年经营计划及全面预算。全年共组织11次月度绩效考核，对公司绩效考核方案进行优化升级，使考核绩效对薪资影响相关度提高，考核结果排序决定部门考核系数，进一步激励员工争优创先的意识与团队意识，极大的激发了员工的工作热情，提升了工作效率。2、 工程检查与物业检查继续细化检查标准，2017年共组织8次工程检查及复查， 200余次不定期日常工程检查，对物业各项目各园区组织31次不定期检查。通过检查，工程进度、安全文明、施工质量、物业管理等方面有了显著改善。3、标准建立与活动组织编制工程质量检查标准、安全工地标准、花园式文明工地标准等标准体系，并将各项标准贯彻执行，各项目工程质量与工地现场安全文明有了极大的改进与提升。根据安全生产活动月通知要求，组织了征文比赛等形式多样的安全教育活动。并不定期组织公司全员进行项目现场观摩及精装修现场观摩等活动。4、信息化建设推进信息化建设，营销RIS管理信息系统与物业管理信息化系统运行平稳，协同办公系统不断完善和优化。（二）人力行政1、人力资源方面：2017因多家国内一线地产公司进驻临沂，所以临沂房地产行业的人力资源紧张，招聘形式较严峻。公司在此不利态势下广开招聘渠道补充缺岗及补岗人员，完成招聘23人，为公司发展提供了充分的人力资源支持。进行新员工培训13批次，举行26次内部大讲堂活动。在内部培训的基础上，引入时代光华网络商学院的在线课程，让各位员工能够利用业余时间自学管理类、职场素养类、专业的课程，不断提升员工的整体素质。11月中旬，组织公司中高管参加了为期4天的浙江大学管理提升培训，并对公司全体员工进行了课程转训，使公司员工开阔了眼界、拓宽了思路。 2、行政管理方面：完成公司文书处理、档案管理、印章管理、工装管理、会议管理、制度建设、固定资产管理等工作，行车服务共计35859 公里，入档合同共计349份。3、活动组织方面：2017年成功组织举办了2017迎春年会，全员乐跑及春季植树节、天蒙山欢乐行、夏季员工狂欢派对、秋季运动会等员工活动。丰富了员工业余生活，提升了团队凝聚力与协作能力。（三）法务管理为有效规避和预防公司经营中的法律风险，减少公司发展中的经营纠纷，降低公司在法律纠纷中的损失，公司于2017年8月成立了法务管理部，法务管理部自成立以后，公司法务工作得到了有效的梳理与开展，截止2017年11月25日，法务管理部审核公司对外签署的合同协议类共计563份，为业务部门提供法律支持，出具授权委托书、声明、保证类资料约20份，通过催收业主欠款共计收回借款本息234.89万元，处理完成诉讼案件7起。七、物业管理xxxx本年度顺利完成xxxxC区18号楼、B区1-8号、17号、19号楼、车位交房工作，并先后组织主管以上员工对华润凯旋门、恒大xxxx、恒大绿洲、天元国际、天基黄金水岸、环球掌舵、奥正诚园及正直花园等口碑好、美誉度高的小区和项目进行了考察和学习。在当前移动互联技术广泛应用的新形势下，物业公司开通使用物业微信支付平台及乐帮手工程报修APP等软件，这些软件的上线应用大大提升了工作效率，标志着物业管理在信息化道路上迈出了一个新台阶。八、工作中存在的不足（一）项目主体施工现浇结构仍存在蜂窝麻面等质量问题，装饰阶段分项施工交叉污染较多，成品保护不到位。现场材料堆放不整齐及楼层建筑垃圾存在死角清理不及时。以上问题需要合理规划布局，加强过程监督，加大监控力度。（二）招采市场信息网络有遗漏，对部分材料了解不够透彻。供应商信息库信息有待完善。改进措施：通过各种渠道学习了解相关材料，增强专业技能，对投标入围单位做更全面细致的深入考察，侧重企业信誉、管理，逐步建立健全品牌数据库及合格供应商信息库。（三）滞销产品去化速度较慢，去化率较低。各项目的车位储藏室、华城的商业都是属于滞销产品。华城二期的商业由于前期产品定位不清，商铺面积过大，商业氛围较差，去化速度较慢，截至目前库存货量较多。各项目车位，由于配比较高，小面积户型占比较高，极大的影响了车位的去化，整体车位去化率在60%左右。针对上述问题，在今后的工作中，一是在前期产品定位时就要契合市场需求，适当超前，降低风险；二是在销售过程中，通过绑定销售等方式，提高滞销产品的去化速度，避免将滞销产品剩余到最后销售。第三部分 2018年关键指标和工作思路一、关键工作指标（一）项目建设指标xxxx项目：1、27#、30#楼5月1日交房；2、19#、22#楼6月底交房；3、18#、26#、29# 楼、31#楼、32#楼10月底交房；4、15#、16#、 17#、20#、23#、25#、28#楼12月底交房；5、21#楼年底完成土建装饰工程，外墙装饰施工完成90%；6、10#、11#楼7月份完成室内外装饰，12月底完成室外景观工程；xxxx项目：1、38#、61-63#楼2018年6月30日交房；2、36#、37#、39#、40#、43#、45#、46#、49#、53#、55#、56#、60#楼2018年8月30日交房；3、25-27#楼2018年11月30日交房；4、31#、41#、42#、57#、59#楼2018年12月30日交房；5、32#、33#、35#、28-30#、58#楼完成主体验收。xxxx项目：1、19#楼售楼处2018年5月1日开放；2、所有楼栋施工至预售条件；（二）销售及回款指标年度签约指标万元（xxxx30000万元，xxxx40000万元，xxxx万元），回款不低于计划签约额80%。（三）费用控制指标费用（含开发间接费、销售费、管理费，不含人工成本总额）占年销售额的比例计划指标不超过3.5 %。（四）固定资产投资指标项 目固投指标（万元）xxxx14231xxxx46664xxxx30455合