液压支架项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 液压支架项目简介及立项备案申请液压支架项目简介及立项备案申请一、项目建设背景液压支架是以乳化液作为动力介质，将液压能转化为机械能的一种机械设备。在现代综合机械化采煤过程中，工作面顶板的支护和管理是关系安全生产的主要因素，而实现综采工作面顶、底板支护的唯一设备就是液压支架。中国的液压支架是在20世纪70年代，通过引进、吸收，逐步发展起来的。经过30多年的攻关，已研制开发出能满足不同需求的各种类型的液压支架，可适合中厚煤层一次采全高、厚与特厚煤层分层开采及放顶煤开采、薄煤层开采和倾斜煤层开采工艺的综采技术装备。目前我国的液压支架正向着大型化发展，为矿井集约化生产提供了可靠的技术保障。中国煤炭机械设备市场一直处于迅猛上升趋势，而液压支架产品作为煤炭企业建设高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备，不管是近期还是将来，其市场前景都是十分广阔的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29441.38平方米（折合约44.14亩），其中：净用地面积29441.38平方米（红线范围折合约44.14亩）。项目规划总建筑面积43867.66平方米，其中：规划建设主体工程31250.77平方米，计容建筑面积43867.66平方米；预计建筑工程投资3888.89万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为液压支架，根据市场情况，预计年产值12109.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8676.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3888.893295.55196.568676.161.1工程费用万元3888.893295.558513.301.1.1建筑工程费用万元3888.893888.8939.01%1.1.2设备购置及安装费万元3295.553295.5533.06%1.2工程建设其他费用万元1491.721491.7214.96%1.2.1无形资产万元657.88657.881.3预备费万元833.84833.841.3.1基本预备费万元450.81450.811.3.2涨价预备费万元383.03383.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元8676.168676.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1292.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8513.303877.696224.378513.308513.308513.301.1应收账款万元2553.991149.301915.492553.992553.992553.991.2存货万元3830.981723.942873.243830.983830.983830.981.2.1原辅材料万元1149.29517.18861.971149.291149.291149.291.2.2燃料动力万元57.4625.8643.1057.4657.4657.461.2.3在产品万元1762.25793.011321.691762.251762.251762.251.2.4产成品万元861.97387.89646.48861.97861.97861.971.3现金万元2128.32957.751596.242128.322128.322128.322流动负债万元7221.083249.495415.817221.087221.087221.082.1应付账款万元7221.083249.495415.817221.087221.087221.083流动资金万元1292.22581.50969.161292.221292.221292.224铺底流动资金万元430.74193.83323.05430.74430.74430.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9968.38万元，其中：固定资产投资8676.16万元，占项目总投资的87.04%；流动资金1292.22万元，占项目总投资的12.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3888.89万元，占项目总投资的39.01%；设备购置费3295.55万元，占项目总投资的33.06%；其它投资1491.72万元，占项目总投资的14.96%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8676.16+1292.22=9968.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9968.38114.89%114.89%100.00%2项目建设投资万元8676.16100.00%100.00%87.04%2.1工程费用万元7184.4482.81%82.81%72.07%2.1.1建筑工程费万元3888.8944.82%44.82%39.01%2.1.2设备购置及安装费万元3295.5537.98%37.98%33.06%2.2工程建设其他费用万元657.887.58%7.58%6.60%2.2.1无形资产万元657.887.58%7.58%6.60%2.3预备费万元833.849.61%9.61%8.36%2.3.1基本预备费万元450.815.20%5.20%4.52%2.3.2涨价预备费万元383.034.41%4.41%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8676.16100.00%100.00%87.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1292.2214.89%14.89%12.96%7铺底流动资金万元430.744.96%4.96%4.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.21%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.84%，固定资产投资强度196.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14822.4014822.4031250.7731250.773047.441.1主要生产车间8893.448893.4418750.4618750.461889.411.2辅助生产车间4743.174743.1710000.2510000.25975.181.3其他生产车间1185.791185.791812.541812.54182.852仓储工程3144.783144.788200.988200.98581.622.1成品贮存786.20786.202050.242050.24145.412.2原料仓储1635.291635.294264.514264.51302.442.3辅助材料仓库723.30723.301886.231886.23133.773供配电工程167.72167.72167.72167.7213.383.1供配电室167.72167.72167.72167.7213.384给排水工程192.88192.88192.88192.8811.974.1给排水192.88192.88192.88192.8811.975服务性工程1991.691991.691991.691991.69141.255.1办公用房922.65922.65922.65922.6561.205.2生活服务1069.041069.041069.041069.0483.576消防及环保工程561.87561.87561.87561.8744.836.1消防环保工程561.87561.87561.87561.8744.837项目总图工程83.8683.8683.8683.86-24.947.1场地及道路硬化5348.94861.91861.917.2场区围墙861.915348.945348.947.3安全保卫室83.8683.8683.8683.868绿化工程2095.3273.34合计20965.2143867.6643867.663888.89（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费3295.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量925375.52千瓦时，折合113.73吨标准煤。2、项目年总用水量8873.99立方米，折合0.76吨标准煤。3、“液压支架项目投资建设项目”，年用电量925375.52千瓦时，年总用水量8873.99立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.49吨标准煤/年。达产年综合节能量34.20吨标准煤/年，项目总节能率27.60%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划，符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“液压支架项目”主要从事液压支架项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性液压支架项目选址于xx经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规