监理手册 第三卷第四册 物资管理.doc

工程项目施工监理手册 第 37 页 共 37页第四册 物资管理1 章 总则 1.1 适用范围本章节仅适用于项目施工期间的建设用材料的管理。1.2 与其它部门的关系材料的采购由采购单位完成；材料的运输由运输单位完成；本文仅限于材料运抵现场以后的各项物资的管理工作。2 章 物资材料编码 2.1为了实现材料管理的计算机化，便于材料的分类、查询和数量的统计、费用的计算和报表的生成，需要对设备材料进行统一的分类和编码，供设计、采购和施工等部门使用。全部设备材料都必须在材料表、请购单、订购单、材料计划、领料单和入库、出库清单中填写编码，以便确切地被识别。2.2 材料编码系统是整个工程项目编码系统的一部分，具有系统性、同一性和唯一性等特性。在项目运行的各个阶段(设计、采购和施工等阶段)都使用同一编码，以便对材料进行统一管理和控制。材料编码的唯一性是指在同一作用范围内，一个编码只能代表一个具体的材料。在项目材料控制软件乃至整个项目管理软件中所有被管理的材料都有一个属于自己的唯一代码，供计算机数据库作存储、取数、修改和检索，也便于材料的分类和数量的统计、或费用的计算、或报表的生成和识别。2.3 项目材料的编码按公司统一规定执行。所有具体项目的代码和编码，都必须遵守公司的代码和编码规则，使项目实施过程中的全部信息，都具有确定的唯一性的代码和编码，以确保利用计算机对项目的材料进行管理和控制。2.4 编码的构成：编码是由一系列代码按一定规则构成的。编码能够表明被管理的对象在整个项目中的层次、属性以及与其他对象的关系。编码的这种特性也是项目管理系统实现对项目资源的管理并建立追溯关系的基础。2.5 有些较长的编码，在各个代码之间还可能使用间隔符。这时，间隔符也是编码的组成部分，不能任意省略。材料编码系统结构是：项目代号分区（主项）号专业代码材料类别码材料代码（设备位号编码）2.6 具体编码体系见公司项目监理手册有关章节的规定。3 章 物资管理 3.1 文件要求在现场实际的工作中，物资管理要涉及到许多有关物资的报告、清单、计划及技术资料，一般有如下部分：3.1.1 各装置的工程设备/材料清单3.1.2 超限设备清单3.1.3 进口项目清单3.1.4 按装置的装船/装车清单报告3.1.5 按订购单的装船/装车清单报告3.1.6 订购单状态清单3.1.7 易损件详细资料清单3.1.8 装船计划和首批到达的物资名称及数量 3.1.9 到货计划3.1.10 出厂合格证、材质证明、安装及维护说明书3.1.11 商检合格证3.1.12 锅检合格证3.1.13 安装易损件清单3.1.14 专用工具清单3.1.15 其它有关文件资料（装箱单、发货通知、运输状态等）3.2 接运：设备、材料的运输由运输单位完成。我们应该协助、配合运输单位安全、准时、完整地将各种材料运抵指定地点。为此应了解以下内容：3.2.1 合格的运输单位3.2.2 到货车站、码头3.2.3 运输方式、工具3.2.4 运输线路3.2.5 接运时间3.2.6 到货材料规格、品种及数量3.2.7 落实卸货地点3.3 材料检验3.3.1 开箱检验3.3.1.1 开箱检验必须以合同为依据进行，按实际情况决定开箱检验工作范围和检验深度。3.3.1.2 进口设备材料的开箱检验必须严格执行国家及商检机构颁发的有关法令、法规及规定, 按照进口商品合同有关规定进行。凡列入商检机构实施检验的进出口商品种类表的进口商品必须在商检机构的监督下实施开箱检验。3.3.1.3 开箱检验组一般由以下人员组成:（1）项目开箱检验负责人；（2）专业检验人员、仓库管理人员、档案资料管理人员；（3）施工单位的各专业技术人员；（4）商检机构派出的商检代表（进口设备、材料）；（5）设计专业代表（必要时）；（6）业主的检验代表（必要时）；（7）国家劳动主管部门安全监检代表（必要时）。（8）运输单位代表3.3.1.4 检验人员的职责包括:（1）编制开箱检验实施细则及计划；（2）组织实施开箱检验；（3）填写开箱检验记录及核查随机技术资料；（4）办理进口商品报检及索赔出证等有关手续；3.3.1.5 准备工作（1）开箱检验组应熟悉、合同及其附件、装箱单、提货单、发票、运输文件及主要技术资料文件。（2）开箱检验前, 由开箱检验组编制开箱检验计划和实施细则, 经批准后, 通知分承包方代表如期到检验场所参加开箱检验, 并将检验计划发送参加现场开箱检验各有关单位。（3）开箱检验组应组织检验人员熟悉有关检验资料、标准和文件；熟悉待检商品特性、规格及数量；并按商品类别制订分类检验项目和程序、明确分工职责。（4）开箱检验前, 检验组应组织参检人员学习开箱检验管理规定及实施细则；准备开箱检验工具和记录用表格。（5）进口商品开箱检验前,及时向商检机构提出报检申请, 并按规定交纳报检费，邀请商检机构派代表到现场，申请开箱、验箱、启封集装箱，填写进口商品开箱申请表。（6）落实开箱现场。（7）准备检验所必需的检验工具。（8）准备码垛、苫垫材料和搬运装卸机具，配备相应人力以及劳动保护等安全措施。（9）规划、安排物资的存放地点和保管方法。（10）对有特殊要求的物资准备防护措施。（11）核对运输单位提交的各种文件。3.3.1.6 开箱检验实施开箱检验工作由仓库主任组织完成。（1）在检验记录表上准确填写开箱日期、装箱单号、设备名称、到货日期、设备位号、箱号、订单号、重量、体积等内容。（2）包装箱及箱外唛头检验: 检验内容至少包括下列各项:a. 唛头是否清楚,是否与合同一致;b. 收货人(单位)名称、目的地(港)名称是否正确;c. 各种搬运、仓储标志等是否齐全.对于特殊的要做出记录;d. 外包装是否完好或受潮、受损、重新钉装等;e. 内包装(如：锡箔包装情况)是否完好.钉子是否刺破内包装;f. 拐角处有无衬垫物料.螺钉穿孔处有无密封装置;g. 干燥剂的数量及吸潮状态;h. 箱内货物的支撑、固定是否牢固,放置是否合适,货物有无倾倒等。（3）材料数量检验:a. 材料数量验收有计重、计件、求积、理论换算等形式，验收时应严格执行国家法规，检尺、理论换算、量方验尺、过目点数。可根据实际材料的到货状态选择合适的检验方法，但除可计件材料外，对其它形式必须采取实际检尺或检重中的一种，不得只采取理论换算。b. 清点箱内材料数量并查看是否与装箱单上的数量一致;c. 对材料残、缺、盈、损要详细记录,认真填写不一致报告。（4）材料外观检验:a. 材料外观是否完好,有无锈蚀、脱漆、污漆、污渍等;b. 有无防腐措施;c. 材料是否受潮、破损、变形等;d. 材料仪表部分、电器部分(如电动机、信号灯等)是否有损伤;e. 仪表的刻度与指示单位是否与订单要求一致;f. 是否随机带有专用工具等,如有应取出妥善保管，安装设备需用时可由施工单位派专人借用;g. 可动部件是否活动自如；h. 裸体设备要检验表面有无锈蚀和机械损伤，另部件是否齐全；i. 用惰性气体保护设备材料的惰性气体压力是否正常。（5）箱内资料检验:a. 查看产品合格证，随箱装箱单、安装维护手册等资料是否齐全;b. 认真清点箱内资料名称、数量并做详细记录,各种资料应取出专人保管,安装设备需用时可发复印件或借用。（6）货物规格型号、制造厂家的检验和记录:a. 箱内货物的规格型号、名称和各种主要参数(主要为铭牌上所列出的各种参数)是否与订单一致;b. 查看货物的外形尺寸并作好记录。（7）备品备件的检验:a. 对备品备件要仔细清点品种、型号、数量，并单独保管;b. 对所有备品备件都要做详细记录（随机备件和运行备件要分开建帐及保管）。（8）检验记录:a. 对开箱检验中发现的问题,应如实记录,并填写不一致报告; 不一致报告表号*b. 对每箱货物的开箱检验结果都要做出结论; 开箱检验记录表号*c. 开箱检验结束后,要填写开箱检验报告; 开箱检验报告表号*d. 各开箱记录表均需要在有关参检人员签字后方认为有效。3.3.1.7 定期发布设备、材料开箱检验报告。3.3.1.8 开箱资料的保管:对于开箱的原始资料要有专人保管与存档。a. 合格证、材质证书由各保管员保存，在施工单位领用材料时随其发放给施工单位，由施工承包商归档于相应的交工资料中。b. 图纸、安装及维护说明书由材料控制工程师转交项目信息工程师存档，安装使用时可以借用，项目交工时交付业主。c. 其它开箱资料，如：装箱单、到货通知、订单等由材料控制工程师存档，项目交工时按项目合同要求交付建设单位。3.3.2 国家劳动部门的锅炉压力容器的检验此项工作由国家负责锅炉压力容器的劳动部门进行，我们只是提供资料，协助进行。3.3.2.1 成品到货由劳动局锅检部门检验。3.3.2.2 分段、分片由劳动局锅检部门监检。3.3.3 材料化学成份的复检3.3.3.1碳钢常规五项碳、硫、磷、锰、硅含量的复检，按相应的钢号标准进行复检。此项工作必须委托获得国家检验资格的检验单位进行。3.3.3.2 特殊的合金成分复检。对一些项目用的特殊合金材料，可利用合金检测仪进行定量复检，有争议时再委托获得国家检验资格的检验单位进行。3.3.4 材料的无损检验3.3.4.1 一般有施工承包商按安装合同进行，我们要及时收集施工承包商的检验信息，对施工承包商提出的问题或疑问要尽快解决或答复。3.3.4.2 材料的X光（或源）检验。3.3.4.3 表面着色检验。3.3.4.4 超声波探伤。特 殊 合 金 成 分 复 检 报 告（表样）序号材料名称材料提交牌号复 检 结 果复 检 结 论可以接受不能接受注：后附合金成分复检单复检人签字： 复检时间： 年 月 日3.3.5 不一致报告对于各种复检或检验不合格的材料均要提出不一致报告，交付采购单位进行处理。不一致报告表号 *。3.4 物资实物管理3.4.1 物资实物管理程序图材料的接受程序不 必 索 赔拒 收不一致报告不 必 索 赔拒 收不一致报告不 必 索 赔损 伤 报 告拒 收材料卸货前检查 NO YES其 它 检 验开 箱 检 查 YES NO 检 验 报 告开箱检验报告 YES NO办 理 入 库3.4.2 仓库实物管理仓库管理的任务是要作好设备、散装材料的接受、保管与发放。运用科学的保管、保养管理办法，建立各种标识，使其整齐有序、不损、不锈、不丢、不乱。运用现代化装备管理，提高工作效率和管理水平，确保物资供应到位。3.4.2.1 仓库的建立（1） 常用仓库类型设备、材料的临建仓库和储存场所，应设置在安全、干燥、通风、易排水、便于运输车辆通行的地方，并配备足够的消防设备。对特殊库房应符合有关要求。设备、材料仓库根据不同设备、材料的存放要求可分为封闭式仓库、半封闭式仓库、露天式仓库及用集装箱作为临时存放地。a. 封闭式仓库封闭式仓库有比较严密的门窗和通风设施，必要时要设置恒温设施，进行温度、湿度调节。一般用于存放精密的机械设备、电气设备、仪表设备、贵重仪器、贵重金属物品等。b. 半封闭式仓库半封闭式仓库只有防雨顶棚和简易围墙。一般存放有包装箱的不太贵重的且要求防晒防淋的设备、材料。如：塔填料、内构件、机泵、设备连接紧固件、保温材料、水泥、大规格的阀门管件、钢材制品、电缆等。c. 露天式仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟，不存积水，有固定道路，有照明设施，便于装卸调运。一般用于存放化工设备、非防晒防淋防潮的大型散装材料（如：钢材、木材等）。要采取枕木、条石垫高，防止与地面直接接触，并在设备上铺有苫布盖牢，及时清除苫布上面的积水。d. 用集装箱作为临时存放地条件允许暂时不必归还的集装箱也可用作临时仓库，将用集装箱运来的材料开箱检验合格后，不必将材料从集装箱内取出，仓库保管存放，然后直接将其交付安装。（2）仓库存放的原则a. 对于设备要根据设备的用途、设备的结构、设备的精密度和灵敏度、设备的包装、设备的安装顺序合理选择不同的仓库进行保管贮存。b. 对于要求一定温度、湿度的材料，要存于有取暖、除湿的仓库中。如电缆制品、精密工具、仪器仪表、特殊焊条等。c. 对因其物理、化学性质要求特殊的保管条件，并要求与其它物资隔离存放的，或对其它物资的质量、及防火安全有严重不良影响的物资应存入特殊专门仓库，并应与其它仓库隔离。如危险的液体燃料、气体燃料、化学品、催化剂、油漆、剧毒品、爆炸品等。d. 对于特别贵重的物资，要与当地安全保卫部门取得联系，征得他们的意见，安排合适的存储地点。e. 对于散装材料由于其品种繁杂、数量多、进出库批量不一，为了对散装材料仓库进行有效管理，首先应根据仓库的实际环境对仓库进行库区、货位的划分，使同类散装材料在同一库区、同批进散装材料在同一货位，以便在此基础上由计算机对库区、货位存储的散装材料进行统计、查询、管理工作，从而实现对库存散装材料的有效管理，对出库散装材料的质量、数量跟踪及质保书（合格证）相对应。f. 对于不同类型的散装材料有其不同的管理方式与要求，作为散装材料仓库在存放时要按散装材料的性质、特点进行合理分类，以便于存放、保管、查询、发放、统计等工作的进行。g. 散装材料的分类原则一般从以下几个方面因素考虑：按散装材料属性分类-便于查询、统计、系统管理按散装材料存放要求分类-便于库区调配统筹安排按大型、小型、整件、散件分类-便于货位安排，方便整理、装卸发放。h. 根据设备材料的类型或技术要求，存放于露天的设备材料，必须做到上盖下垫，以防日晒雨淋。裸体存放的设备、材料，所有进、出口管要用盲板封死，以免雨水与异物进入。有特殊惰性气体保护的设备材料，必须采取有效措施以防泄露。i. 设备材料保管储存，应数量不缺、质量完好、堆放牢固、安全、有序，按设备材料类型、规格分区存放，排列整齐、标识清晰，并要经常保养。j. 化学品、易燃品、易爆品、腐蚀品等在储存或堆放中，标识应醒目、清晰，严格执行储存规则，确保安全，不能混存。性质相互抵触、灭火防护方法不同的可燃品、易爆品、腐蚀品，必须分库隔离存放。k. 压力容器、管道或低温、高温焊接材料等特殊材料应按有关保管、储存规定保存。l. 所有室内、室外存放的设备材料，都要做到十防，即：防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防盗、防腐、防变形、防过期变质、防碰撞。3.4.2.2 库管辅助物资的配备库房建立完毕后，为了保证库房管理及库管材料的安全，必须配备相应的辅助物资。每一项目具体有所不同，一般要求需要配备：安全、质保、搬运、计量、检验、标识、堆/码放等措施所需的辅助物资。(1) 消防灭火设施：CO2灭火器，干粉灭火器，四氯化碳灭火器，消防栓及消防带，消防用钩、斧、锹，苫布等。(2) 运输搬运设施：铲车（35吨即可），手动液压搬运车，手推车等。(3) 开箱设施：榔头，铁锹，撬棍，钳子，改锥，起钉器等。(4) 检查检验设施：合金检测仪，游标卡尺，卷尺，盘尺，直尺，地秤，台秤等。(5) 记帐用：帐页，卡片，记事本，笔等。(6) 标识维护用：油漆，钢印，记号笔，砂纸（布），黄干油等。(7) 其它库房管理用物资及材料。材料保管程序材料的安全管理材 料 接 受材料标识与首次防腐材料的码放材料的维护材料的发放剩余物资的处理项 目 关 闭 3.4.2.3入库（1）材料经验收合格，即可办理入库手续。材料入库有以下几个环节：签收、登帐、挂签、标识、码放。（2）设备材料检验合格以后，由材料控制工程师开写“设备、材料入库单”。（3）保管人员根据“设备、材料入库单”验收后，建立“物资动态明细帐”，简称“料帐”，即物资收、发、存明细帐，按照入库物资的类别、品名、规格、批次分别立帐。所有物资应注明货位、档案编号、标识码以便查找。保管员要及时登帐，经常核对、保证帐物相符。（4）办理入库要及时，帐册条目要填写清楚、完整。保管员工作要遵守“材料入库工作制度”。（5）材料入库时保管员必须进行检斤、检尺，保证计量准确。（6）每一种物资都必须设置料签，悬挂在料位明显处以显示物资库存动态和结存情况。其内容包括物资的类别、名称、编号、规格、入库日期、实存数量等。每次收发物资时，保管员要及时变更料签。保管员要经常以物对帐、以物对签，保证三者相符。（7）为便于识别、防止乱用，应对物资状态加以明确、醒目的标识，同时可以实现材料管理的可追溯性。主要类别有：料位标识、物资类别标识、质量状态标识、储运标识、危险货物标识等。有关标识的设置和移植按相应的国家标准、行业标准和工程规定进行。（8）材料的保管与仓储要遵守“材料入库工作制度”、“材料保管工作制度”、“ 安全保卫工作制度”。3.4.2.4 保管场所的布置合理布置仓库, 使库容得到充分、有效利用, 并便于装卸、搬运和收、发、保管及安全作业。（1）材料要按不同的性质、特点分类、分区保管贮存。（2）料架、料区及工作走道的布置在库房、料棚、料场内, 对料架的排列、料区的划分以及工作走道和收、发料场地的布置应进行合理安排。料架应排列整齐, 成行成列。就地存放物资应将料场划分为若干存料区。走道分运输道、作业道和检查道。一般运输道宽23米; 人工作业道宽11.5米, 检查道宽0.6米。收、发料场一般设于库房端部, 以形成合理的作业流程。（3）仓库的顺序编号对所有的库房、料棚应统一顺序编号, 编号标记应明显醒目。露天料场也应划分出若干存料区, 建立编号标志;库房、料棚内各料架和存料点也应分别按顺序编号, 并建立编号标志;料架各层按顺序编列层号;每层存料位置顺序编号;每种物资的存贮位置就由库(场)号, 架(区)号、层(排)号和位号所确定, 即“四号定位”。应在帐、卡上注明其四号, 使物资管理有条不紊、查找方便, 收发迅速。另外, 还应绘制仓库布置图, 对照查找、方便使用。（4）存放秩序物资的存放秩序一般应按材料目录分类编号顺序，在相应的库房、料棚和存料场地, 指定一定的料位依次存放, 个别物资如在作业和保管上不适应时, 可另行安排。如配套物资可集中存放; 笨重而难移的物资可存放在收发料方便的适当地点。3.4.2.5 码垛、苫垫（1）物资码垛根据物资的包装形状、性能特点、重量、数量, 结合季节气候、储存时间等因素，将物资按一定规律码成各种形状的货垛。码垛应符合下列要求:a. 合理: 对不同品种、规格、型号、牌号、等级、批次和不同供方的物资均应分开码垛, 不相混杂; 根据物资理化性能、结构形态、包装情况等特点, 选择合理的垛型; 堆码时要分清先后次序, 以便贯彻“先进先出”的原则。b. 牢固: 码垛要不偏不斜不倒, 不压坏底层物资和地坪, 保证堆垛的最大稳定性。c. 定量: 每垛物资保持数量一致, 层次分明, 零头向上。每行每层的物资数量力争成整数, 过目成数。d. 整齐、节约、方便: 各垛物资要堆码整齐, 成行成列, 标志向外; 要节约占地面积, 节约使用苫盖材料和劳动力; 垛位、垛形符合装卸、搬运、发放和检查等作业便利的要求。（2）苫垫在物资上面加苫盖物, 底部加衬垫物, 以维护物资的完整和不受损害。物资码垛必须下垫, 防止地面潮气侵蚀。此外, 部分物资 还必须加以苫盖。苫盖应平整并适当起脊, 注意不要苫到地面, 应保证不渗水且通风良好。易燃物资不能使用油布, 油毛毡等苫盖。 3.4.2.6 点查物资点查是物资保管的一项经常性工作, 主要包括:（1）查数量: 核对帐、签、物是否相符;（2）查质量: 检验库存物资有无变质、锈蚀、破损、发霉等情况, 必要时进行物理、化学检验;（3）查保管方法: 检查物资的保管是否符合规定要求, 库房管理是否科学、实用;（4）查计量器具: 检查衡器、量具是否准确、保管是否合理;（5）查安全: 查是否符合保管安全和消防要求。物资点查要形成制度, 严格执行。具体点查方法可采用动态盘点法、循环盘点法、重点盘点法或全面盘点法等。每次点查应形成记录, 填写物资点查盈、损报告并定期向项目材料控制工程师提交库存状态报告。3.4.2.7 维护保养材料在贮存期间要按设备材料的不同性质，进行合理维护与保养，及时添加润滑油，按时按量手动盘车，防止出现锈蚀、霉变等质量问题。（1）物资的维护与保养工作包括两个方面: 一方面是预防物资在贮存期的变质和损坏; 另一方面是救治已经开始变质和损坏的物资。（2）预防措施a. 加强对库区温度、湿度的监控。如采取通风、吸湿、取暖升温、冷冻等措施。b. 密封: 把物资尽可能地封闭起来以减弱外界不良条件对物资质量的影响。a. 涂敷保护层, 使物资与自然环境隔绝。b. 清洁卫生, 防止霉腐和虫鼠害。e. 检查惰性气体保护设备的惰性气体压力或锡箔包装情况。（3）救治措施 a. 物资在保管中发生轻微程度的损坏、变质, 不能轻易报废, 一经发现, 应积极采取必要措施予以救治, 全部或部分地恢复其使用价值。如金属制品的除锈、霉腐物的晾晒、烘烤、一些金属设备的焊补等。b. 凡经救治的设备、材料应加以严格控制, 明确标识, 并准确记录损坏情况和修补过程, 修补完毕后再行检验, 给出处理意见。（4）自然损耗物资的自然损耗是指由于本身性质变化及外界环境条件对其不良作用和装卸作业过程中造成的数量减少。引起自然损耗的原因主要有干燥、风化、挥发、散失、粘失以及易碎品在贮存过程中的破碎等。物资的自然损耗一般条件下难于完全避免。在仓储实践中要采取科学的保管方法, 合理的作业程序、严格的点查制度和有效的预防措施, 将自然损耗降至最低限度。3.4.2.8 发放（1）仓库保管员要严格遵守“材料出库工作制度” 的规定, 杜绝错发、漏发、重发等事故, 确保准确、及时地发放合格的物资, 保证工程进度和质量。发放还应遵循“先进先出, 推陈储新”, 保证重点, 专物专用的原则, 并根据材料控制工程师提交的用料计划, 编制出库计划, 落实搬运机具、人员和场地安排。（2）核对领料凭证仓库保管员应认真检查领/发料单, 核对物资的名称、规格是否相符,数量有否涂改,签名是否正确。对于不合规定或没有正式领/发料单的领料要求, 仓库保管人员有权拒绝发料, 但（5）条所列情形除外。（3）备料按领料要求备料, 并准备好随料发放的技术资料、质量证明文件等。备料物资一经搬离原存放地点位置, 应随即变动料签的余存数量。（4）复核为了防止差错, 备料后必须复核。检查领料凭证是否齐全、有效; 检查所备料是否与领料单完全相符; 检查应附技术资料和单据是否齐全; 结存实物与帐卡核对; 同时检查所备料的质量状态。发现差错及时纠正; 质量有疑问者暂缓出库, 会检合格后方可出库。（5）发放与领用a. 按控制程序方式一的发放与领用由施工单位从PMCS系统打印出材料领用单，交材料控制工程师签字交库房备料。b. 或按控制程序方式二的发放与领用由施工承包商制订领料计划，提交专业工程师审批后，交付材料控制工程师签字交库房备料。c. 库房保管员在商定的时间、地点, 将复核无误的物资和资料向施工承包商提料员当面交点签收, 办理交接手续。d. 施工承包商在领料时，应要求其按料单清点核对数量。对材料数量的验收，应严格执行国家法规，检尺、理论换算、量方验尺、过目点数。d. 对于工程救险或施工紧急用料, 经项目总监材料控制工程师批准, 可以凭其签据先预发料, 事后用料人应尽快按实际用料量补办正式领料手续, 余料退回。e. 材料发放签收完毕，材料管理的责任即转移至相应的施工承包商。因此，材料保管员要督促施工承包商及时将其材料运走，不得占用仓库继续存留材料。f. 发放因无法切、拆或因切、拆影响质量的材料，保管员与材料控制工程师协商，并在料单上注明实发数量。 材料的发放程序确认有权申请与批复材料的人员施工承包商提出材料申请单PMCS系统没有此项专业工程师审查材料申请单 NO YES 材料控制工程师审查材料申请单 NO YES仓库保管员备料安装承包商检查、验收、签字 NO YES材料保护责任转移（6）清理发货完毕, 保管员应立即开始清理工作。内容包括:a. 清理现场, 调整货位;b. 清理帐目, 日清月结, 随发随销, 核对结余。发现问题, 查明原因, 及时解决;c. 查明损耗, 填报盈亏报表;d. 整理单据, 集中保管, 以备查验;e. 材料领/发料单原件交材料控制工程师存档，由材料控制工程师复制拷贝件交材料保管员。（7）标识的移植对于不能一次发放完毕，或不能一次全部发放的材料，对剩余的材料部分要进行材料标识的移植，以保证以后材料的正确使用与管理。3.4.2.9 库管材料的月结与盘点库管材料要逐月结清，定期进行盘点，及时掌握库管材料库存状态，出现盈、缺、损、残等情况要分析原因，避免出现安全问题。3.4.2.10 与工程财务的接口每月由工程财务人员对库房材料的出、入库情况进行财务的核查、核销。3.4.3 物资的安全管理3.4.3.1 安全员、库管员有权拒绝未经许可的人员进入材料库区或堆场。3.4.3.2 有权进入材料库区或堆场的人员必须穿戴足够的劳动保护并佩带相应的标识卡。3.4.3.3 根据材料的不同类别与要求，采取必要的安全与防范措施。3.4.3.4仓库为了保障人身、设备、物资的安全, 对安全组织、安全教育、安全操作、安全储存、安全检查、劳动保护和消防管理应建立有效的制度。由专人负责仓库的安全工作, 并作为仓库工作效果考核的一项重要内容。3.4.3.5 材料保管与贮存要保证安全，仓库要采取相应的安全措施，防止发生失窃、破坏、损伤、雨淋、雷击、火灾等安全事故。3.4.3.6 仓库安全管理应按国家、行业有关标准、规定执行。3.4.4 材料不一致报告品的控制3.4.4.1 对于设备材料验收过程中被判定为不合格品的，应予以明确的标识或悬挂“不合格品”标志。3.4.4.2 所有不合格品都要有“不一致报告”相对应。3.4.4.3 对于经过标志和判定为不合格品的不能入库，按仓库管理办法应分开存放，作为待验收处理。3.4.4.4 对于不合格品的处理建议可以采用如下几种方式：a. 让步接受、修复使用。b. 降级使用。c. 拒收、要求调换或索赔。3.4.5 现场实物管理为保证材料的有效控制与管理，所有运抵施工现场的材料要求在现场检验合格后，直接交付给施工承包商，库管人员只需办理入库/出库手续，材料管理的责任相应的转移给施工承包商。但必须对施工承包商提出相应的要求并检查实施情况：3.4.5.1安全措施方面消防措施防盗措施防雷措施防雨措施防污染措施3.4.5.2 质保措施方面绝缘措施防污染措施润滑措施防腐措施手动盘车措施3.4.6 施工承包商物资管理3.4.6.1 方式一：施工承包商按我们的管理方式进行3.4.6.2 方式二：施工承包商提交物资管理方案，由我们审查批准。3.5 物资的控制3.5.1 物资的控制以材料控制工程师为中心，以PMCS系统（或计算机辅助管理系统为主要手段。3.5.2 物资的控制程序见：第二卷，第九册中2.3 部分“控制程序流程图”。3.5.3 按物资控制程序方式一。3.5.3.1 有关材料的各种信息，由材料控制工程师输入材料管理PMCS系统，并进行管理。3.5.3.2 施工承包商领料时，根据施工情况直接从PMCS系统作出材料领用计划，经材料控制工程师签字确认后，到库房领取材料，仓库保管人员按材料发放的有关规定发放，施工承包商在库房验收领取材料。3.5.3.3 施工承包商在材料领取时发生的问题由材料控制工程师协调解决。3.5.4 按物资控制程序方式二。3.5.4.1 有关材料的各种信息，由材料控制工程师输入材料管理计算机辅助管理系统，并进行管理。3.5.4.2 施工承包商领料时，根据施工情况作出领料计划，交专业工程师审批后，交材料控制工程师签字确认，送交库房。仓库保管人员按材料发放的有关规定发放，施工承包商在库房验收领取材料。3.5.4.3 施工承包商在材料领取时发生的问题由材料控制工程师协调解决。3.6 物资信息管理3.6.1 物资信息管理流程图材料库存状态信息材料到货验收信息材料设计、采购信息材料计算机辅助管理系统或PMCS系统材料控制工程师项目总监信息资料归档计划工程师各个施工承包商3.6.2 物资信息管理制度3.6.2.1 物资信息管理会议制度每周定期召开一次材料会议，通报材料的各种信息。包括材料的预报、到货、检验、入库、出库、材料问题的解决情况等。3.6.2.2 物资信息管理报告制度各种材料信息的报告必须及时、准确，报告的内容要详尽。3.6.2.3 物资信息计算机管理制度所有物资信息必须通过计算机网络系统管理。3.6.3 物资信息管理计划与报告3.6.3.1 物资到货总体计划3.6.3.2 物资实际到货预报、报告3.6.3.3 物资检验报告3.6.3.4 物资管理月报3.6.3.5 其它报告3.6.4 信息档案管理3.6.4.1 必须建立完备的物资信息管理档案。按照ISO-9000标准格式进行物资信息档案资料的管理。3.6.4.2 物资信息档案可按照合同编号进行归档，同一合同编号的物资按到货的先后顺序归于一档。3.6.4.3 物资档案应包括: 物资出厂时的各种文件, 技术证明书、物资入库前的运输文件、验收资料、磅码记录、技术检验证书和订货资料等。入库后保管期间检查、维护、保养、损溢变动等情况的记录和其它有关的资料。3.6.4.4 物资档案应按订货单号顺序统一编号, 设专人、专柜管理。3.6.4.5 物资管理的其它信息可按类型进行归档管理。3.7 现场物资的紧急采购3.7.1 紧急采购的原则3.7.1.1 紧急采购可分为业主采购、施工承包商采购两种。3.7.1.2 紧急采购必须经事先约定采购范围及金额。3.7.1.3 紧急采购必须满足采购主合同要求。3.7.1.4 对紧急采购到货的材料其验收、入库等材料控制与管理的必要程序仍然有效。3.7.2 紧急采购的工作程序采购短少施工损坏设计变更施工承包商申请报告专业工程师材料确认材料控制工程师批准业主采购施工承包商采购材料检验工程师验收施工承包商安装施工报告财务部门结算3.7.3 紧急采购的实施3.7.3.1 紧急采购按事先商定的程序申报、批准。3.7.3.2 紧急采购人员必须具有一定的专业知识。3.7.3.3 紧急采购材料其它方面的控制、管理、使用程序按正常供应材料进行。3.8 物资的回收3.8.1 物资的回收原则3.8.1.1 项目材料包装箱及其它包装材料均要回收。3.8.1.2 施工承包商在施工中剩余的材料部分要按合同要求进行回收。3.8.2 回收物资的登记与造册3.8.2.1 对回收后的所有材料要按科目进行分类。3.8.2.2 分类后的回收材料必须登记造册。4章 物资核销4.1 实物的核销4.1.1 开车、两年备件的交接核销4.1.1.1 开车备件交接过程中首先用开车备件将两年备件不足部分补齐。4.1.1.2 将已使用的开车备件、补做两年备件的开车备件、未到的开车备件、可交付的开车备件一一列表。4.1.1.3 库存两年备件、未到两年备件列表。4.1.1.4 以开车、两年备件登记表为依据，进行开车、两年备件的实物交接，清点无误后业主与我们相互签字确认。4.1.2 剩余物资的核销4.1.2.1 库存剩余物资清点登记。4.1.2.2 回收物资清点登记。4.1.2.3 按剩余物资登记表进行实物的交接，清点无误后业主与我们相互签字确认。4.2 帐目的核销4.2.1 编制入库、出库、剩余物资的总量平衡表4.2.2 核实帐目与实物的差异，无误后双方签字确认。4.2.3 编制入库、出库、剩余物资的资金平衡表（与前表可合并）。4.2.4 编制物资资金摊销表（有要求时做此表）。4.2.5 其它报表、文件清点移交，无误后双方签字确认。4.3 资料的交接4.3.1 各类资料、文件清点登记。4.3.2 需要交接的资料、文件逐一交接，无误后业主与我们相互签字确认。5章 物资管理项目关闭 5.1 帐目关闭5.1.1 各类需要交接的帐目必须经业主与我们相互签字确认。5.1.2 经交接签字确认后，此项工作可告结束。5.2 仓库管理关闭 5.2.1 仓库所有要交接的实物经双方签字确认。5.2.2 仓库所用管理辅助物资处理完毕。5.2.3 仓库库房交接处理完毕。5.2.4 所有其它要交接的实物交接完毕后，库房工作结束。5.3 人员解散5.3.1 库管员帐目、实物交接完毕。5.3.2 仓库物资交接完毕。5.3.3 各种资料、文件交接处理完毕。 附件1： 设备材料控制月报的编制办法附件2： 物资管理建档规定附件3： 项目物资管理与控制系统（PMCS）简介附件4： 物资管理使用表格 附件5： 物资管理例会制度附件1：设备材料管理月报的编制办法1. 目的： 为向业主汇报设备材料管理情况，使公司领导及有关部门对本项目每月的设备材料管理情况有一个全面、明确的了解,特制订本办法。2. 适用范围： 适用于*的建设项目：3. 设备材料控制月报的编制办法：3.1 每月26日前,材料管理负责人应组织材料管理的有关人员开始编制设备材料管理月报,并于次月3日前报公司计划部门, 由公司计划部门汇总后报送业主及有关部门。3.2 设备材料管理月报的编制内容：3.2.1本月设备材料到货。包括: 到货设备材料的订单号、位号、名称、供应厂商、到货数量、到货时间、存放位置。3.2.2 本月设备材料的检验情况：3.2.2.1设备、材料抵达指定卸货位置时，卸货前检查情况。有问题应立即拍照, 并提出不一致报告交责任方。重大问题要保持卸货的原始状况，并通知有关部门共同检查。3.2.2.2开箱检验情况：开箱检验过程中发现的问题都需提出不一致报告交责任方，必要时要拍照存档，重大问题要保持开箱时的原始状态，并通知有关部门共同检查。3.2.2.3 设备、材料的其它检验3.2.3 设备、材料的管理3.2.3.1 设备材料入库。3.2.3.2 设备材料发放。3.2.3.3 设备材料的堆放。3.2.3.4 设备材料的防腐蚀处理。3.2.3.5 设备的空转盘车、润滑、油位的检查。3.2.3.6 设备材料的计算机管理。3.2.3.7 施工承包商的设备、材料管理。3.2.3.8 设备、材料问题的处理与结果。3.2.4 其它方面：3.2.4.1 设备材料库房。3.2.4.2 库管员及力工的变动。3.2.4.3 其它问题。附件：1.本月设备材料管理的有关表格附件2：物资管理建档规定物资管理建档按项目建档统一规定执行，具体要建立的档案主要有以下几部分：1. 物资管理合同文件用于界定物资管理范围、内容。文件摘自项目主合同中有关物资管理的内容。2. 物资管理标准、规定、定义文件物资管理、验收的有关国家、行业、地方、部门、设计的标准、规范、规定与要求，物资管理的有关规定、制度、办法等。3. 物资仓库管理文件仓库管理的要求、规定、办法等。4. 物资采购、订货文件包括：物资采购单、订货清单、订货一览表，订单、规格书等。5. 物资运输、到货文件包括：物资运输文件、到货清单、装箱单、资料、技术文件，各类到货报告、汇总表等。6. 物资检验文件包括：检验制度，检验计划，检验报告，检验记录，验收清单等7. 物资管理月报每月的物资管理月报。8. 物资会议纪要、管理文件各种有关物资工作的会议纪要、记录，请示、报告等。9. 物资入库、发放文件物资入库单，出库单，领料单，物资需求计划等。10. 物资不一致报告文件所有有关物资问题的报告、回答、解释、批复。11. 物资管理其它信息文件各类信函、传真，业主文件，施工承包商文件及其它有关物资管理的信息、文件等。附件3：项目物资管理与控制系统简介（PMCS）1 引言1.1 项目物资管理与控制物资管理与控制是在设计、采购和施工（EPC）全过程中对设备和材料进行跟踪、管理和控制，它是一项较为庞杂的工作，涉及项目管理的各个方面和各个环节，其目标是从工程设计的材料表开始直至现场发放的全过程，对预算中的材料进行数量、进度和去向的跟踪与监控。它包括三个方面，其一是在设计过程中对设备和材料的选用、材料用量的测算与统计、材料表和请购单的生成和提出实施跟踪管理。因此，从计算机辅助设计系统（CAD）和材料统计（MTO）程序中统计出来的设备和材料的需求量，材料的请购单数据是物资采购和控制的依据。其二是对采购过程实施全面的管理，对采购进度和费用的执行情况进行跟踪，以确保材料（包括设备和材料）在要求的限期和批准的预算内完成订货、催交、检验、运输并交货到施工现场。设备采购跟踪是按每台设备逐个进行的，材料采购则是根据订单或工作项分别进行跟踪。在采购进度计划中，对请购单的提出、订单发出以及材料到货等均规定了里程碑日期，而且整个采购工作的进度是根据项目主进度计划的要求和采购周期编制的。因此，材料的数量和各订单实际状态日期是跟踪的关键。其三是对现场施工中发生的实际使用量进行跟踪、管理和控制。并通过设计材料表、采购的订货量和实际交货量以及施工中实际使用量对预算中的材料数量实行全过程的跟踪监测。设备材料运抵施工现场后，要对入库、出库和库存数量进行跟踪，并对不足的和超量的材料提出报告，以便采取补救措施，从而保证从项目开始到最终安装有完整的材料控制。材料需求量的统计和汇总是物资管理与控制的重要环节。在基础工程设计阶段先进行材料数量估算。在详细工程设计阶段再根据材料表进行详细的材料统计，并用材料统计的数量来代替估算数量，最终确定材料的品种、规格和数量，同时要通过分析和比较来进行调整。材料管理的第二个方面是对散装材料采购进行跟踪。材料的采购跟踪是按订单（工作包）或工作项进行的。有时一项材料即为一个订单，有时则一个订单包括几项材料。为了对整个物资流进行有效的管理与控制，提高控制水平和工作效率，建议项目采用公司的项目物资管理与控制系统（以下简称PMCS）。1.2 项目物资管理与控制系统的信息流和工作流程PMCS系统是一个集设计（材料表）、请购、采购、入库、出库及现场材料计划与发放于一体的、以物资流为主线的集成化软件系统。PMCS系统的信息流如图1所示。图1 项目物资管理和控制系统的信息流程图使用PMCS系统进行材料控制和采购管理的工作流程如下：第一步：由材料控制人员根据项目的实际情况，利用编码系统建立代码库，包括材料类别代码表，材料代码描述表，分区（主项）代码表，专业代码表，施工单位代码表，产地代码表，供应商代码表等。并在以后项目的实施阶段根据需要适时维护。第二步：由材料控制人员将各设计专业CAD所产生的分区材料表和ISO材料表进行整理和检查（重点应检查编码、规格、材料数量），利用材料表系统，再将其分别装入到数据库中，作为材料控制和采购的最基础数据，并随时修改材料的变化和刷新综合数据库，还可随时进行各种查询，生成各种报表。第三步：由费用控制人员根据项目的实际情况，利用价格系统在已建立的综合数据表的基础上建立价格库，包括每种材料的计划单价和综合单价。若在以后项目的实施过程中综合数据表发生改变的话，价格库也应随之修改。第四步：由材料控制人员将设计提出的请购单逐步输入到数据库中，按请购单编码组织数据并进行有效的管理，为采购准备好数据。第五步：本系统中的采购管理部分是采购人员的一个