梳理管理流程实施计划

整体计划安排阶段主要环节工作分解工作说明（要求）工作成果完成时间节点负责部门备注第一阶段：流程目录清理、识别关键流程清理流程、形成公司级流程目录单位级流程目录的梳理针对本单位工作职责进行梳理形成流程目录单位级流程目录清单各单位由各单位相关人员负责梳理各自流程，部门负责人给予指导和补充完善公司流程目录的梳理结合各单位的流程目录进行梳理，并查漏补缺，完善公司级流程目录公司级流程目录清单（初稿）精益管理部审核修改对提交的流程清单进行审核，提出修改意见。主要是看跨部门的流程是否遗漏整理后的流程目录清单精益管理部各单位领导及公司有关领导识别流程、找准关键流程确定单位的关键流程按照公司级流程目录查找本单位的关键流程单位级关键流程清单各单位确定公司的关键流程识别关键流程，确定需要改造的流程。确定关键流程中的关键点公司级关键流程清单精益管理部组织会议研讨第二阶段：关键流程优化、制度完善关键流程描述，优化流程图标准制定标准流程图格式规范流程图格式精益管理部各单位编写人员关键流程描述根据确定后的关键流程清单按其负责单位进行流程说明，与绘制流程图同步完成流程说明各单位单位负责人对流程说明进行确认绘制流程图按照流程现行运行情况结合统一格式绘制流程图流程图各单位建议按平均每人5个流程图配备编写人员关键流程制度收集整理对关键流程现有制度进行收集整理管理制度各单位收集汇总流程和相应的制度关键流程图和制度汇总流程图和管理制度汇总精益管理部、各单位界定分析问题对汇总后的流程和制度进行分析，现有的问题是否可通过流程管理来解决确定可通过流程梳理解决的关键问题流程各单位根据情况安排流程优化培训对目前流程现状进行分析并讲解流程优化的方法了解流程优化的基本方法精益管理部参会人员：各单位负责人和编写人各单位关键流程优化以部门关键流程优化为主优化后流程（提出优化原因及效果）各单位本部门的关键流程是指与其它部门关联不大的流程跨部门的关键流程优化对影响公司未来发展的重要流程进行跨部门讨论，由该流程发起单位负责优化优化后的核心流程（优化原因和效果）各单位优化后的关键流程汇总将各单位优化后的关键流程汇总汇总文件精益管理部审核修改组织研讨，进一步修改完善，然后提交给流程梳理办公室审核，主要审核格式标准以及流程之间的接口是否正确优化后流程（经审核）精益管理部筛选出一些跨部门的流程，判断是否需要邀请相关人员一起参与。如果某流程涉及到别的部门，但是他们只是被动执行，就无须跨部门讨论。审批对公司的关键流程优化后提交给公司领导审批优化后的核心流程（经审批）公司领导制度全面整改管理制度的支撑通过流程优化发现需要修订的管理制度，并提出具体方案需修订制度及优化方案各单位与流程优化同步进行第三阶段：非关键流程梳理优化对非关键流程进行梳理，优化非关键流程描述根据确定的公司级流程清单中的非关键流程按其负责单位进行流程说明，与绘制流程图同步完成非关键流程说明各单位具体工作分解可参照第二阶段工作安排非关键流程优化按照流程优化方法对本单位负责的流程进行优化优化后的流程各单位制度修订完善非关键流程制度的修订完善与其流程优化同步进行各单位第四阶段：制定成册、推行实施阶段流程和制度汇编成册正式下发流程和管理制度修订完成对流程和管理制度进行合并、修订、废止修订后的流程各管理制度体系，形成管理流程与规范化执行手册精益管理部正式下文流程经过试推行后的完善，正式下文执行正式执行根据情况安排精益管理部综合部全面推行实施推行宣贯各专责组负责推行本小组的流程。小组先将流程分发给流程涉及部门，然后组织培训，培训完后进行考试，通过后才依照新流程执行新流程、管理制度推行根据情况安排各单位、精益管理部说明：试推行流程主要是指经优化后变动较大的流程，特别是关键流程尤其需要先试行并总结经验第五阶段：建立流程管理机制，持续改进阶段建立“持续改善、不断超越”的流程管理机制流程管理制度确定制度从拟制、审核、发布、宣贯、检查及更新的方法