2009质量责任考核管理规定

济南复强动力有限公司质量责任考核管理办法JFPGWZL.01.B0.20091. 目的：强化质量管理和职工的质量意识，提高工作质量、产品质量，降低质量成本，满足用户要求。2适用范围：适用于质量体系范围内各相关活动。3职责： 3.1.质量部是归口管理部门，负责各项考核的归口管理并及时修订质量责任考核管理规定。3.2.各职能部门按质量体系文件规定及各种相关规定进行工作。3.3.综合管理部负责对生效的考核结果汇总、转财务结算，并监督考核过程。4考核内容：4.1.过程质量管理：4.1.1.过程质量管理内容：A） 生产活动全过程存在的质量问题：原材料质量控制、生产过程质量控制、出厂产品质量信息（客户抱怨、零公里故障及市场反馈失效）等。B） 公司内部、外部组织的产品审核、过程审核、体系审核中发现的问题。C） 质量例会及质量专题会议决议的执行和落实情况；质量整改或纠正预防措施等的执行和落实情况。D） 各部门对质量问题的处理决定的执行和按时完成情况。E） 其它影响到产品质量的问题。4.1.2.质量信息处理流程：A) 质量部是质量信息的归口管理部门。各部门对发现的内部及外部质量问题、各部门不能协商解决的质量问题、潜在的质量问题等，应在1小时之内通知质量部，必要时填写质量信息反馈单（见附录A）。B) 质量部组织相关部门专业人员对问题调查分析，协调解决。处理过程及跟踪验证结果登入信息台帐中，每天以电子版信息日报的方式通报。必要时签署书面纠正措施表（附录B），按要求进行处理。每月在质量分析报告中通报当月处理的质量信息进展情况。C) 相关部门对质量信息应认真对待，制定整改措施，并在规定期限内组织实施。D) 当质量问题复杂，牵扯面广而一时难于解决的问题，可由主管领导三日内组织召开质量专题会，制定质量改进计划，各相关责任部门按照计划内容和期限组织实施，质量部监督检查并验证有效性。4.1.3考核流程：A) 考核原则：l 因主观重视程度不足，不按规定执行，造成了低级或严重的质量问题，或在用户中造成了恶劣影响时，对责任部门处以500元以上的经济处罚（责任部门落实到具体责任人）。必要时对直接责任人进行转岗、待岗、或辞退的行政处罚。按产品分类，若一月内出现两次及以上该类问题，相关管理人员（车间主任、主管及以上人员）承担各自管理责任考核，力度为：200元*次数/分管产品数量。l 转序产品、出厂产品出现的质量问题，不属上述范围时，按4.2.条处理。l 因管理不到位，造成质量问题的出现，对责任部门处以200元以上的经济处罚，由相应的管理人员承担。l 因制程能力不足及监控手段不足而造成的质量问题，落实后对相关部门从轻考核。l 对质量问题的整改完成情况及有效性考核按4.4.项指标中改进措施完成率、有效率统一考核。B) 考核流程：l 质量部组织相关部门人员在处理问题的同时，出具考核结论。经质量部经理批准后在信息日报中通报。必要时出具书面纠正措施表，张贴通报。4.2. 现场质量管理：4.2.1.现场质量管理指在具体的生产加工过程中应严格执行相关的规定。控制重点如下：A） 首件管理：各工序按CX26产品检验和试验控制程序规定进行首件管理。B） 三自一控：操作者对生产的产品进行自检、自分、自做标识，控制自检合格率为100%。C） 标识及记录：各工序应按CX23产品标识和可追溯性控制程序规定设立状态明显的区域。根据产品状态归类存放并进行标识。记录填写应正确、准时、清晰、完整；D） 不合格品处置：各工序应按CX27不合格品控制程序规定处理不合格品。E） 计量管理：按CX17监视和测量装置控制程序执行，主要考核内容如下： l 到期不送检罚款50元。l 量具在有效期内非正常使用损坏按损失值全额赔偿，造成报废按原购买价赔偿。l 量具出现明显故障不及时送计量室修理罚款50元，所造成的损失自付。l 量具在周期内丢失，无论使用年限，均按原购买价赔偿。F） “五不流”管理：不合格毛坯不投入使用；本工序产生的不合格品不流入下道工序；未经检验的产品不允许投产、转序或入库，除非办理紧急放行手续；未经确认准许的不合格品不准继续加工；零部件跨车间协作应填写转序单。4.2.2.考核流程：l 若问题产生的原因简单、整改简单、且非严重质量问题时，由发现人员填写现场质量管理信息单（附录C），责任人员确认后交至质量部。质量部视问题性质及严重程度提出考核意见并处50500元考核，由质量部经理批准后执行。批准后的现场质量管理信息单将张贴公告。l 若问题复杂或严重时，由发现人员填写质量信息反馈单，按4.1.流程处理。4.3质量事故管理规定：4.3.1.质量事故分类（事故等级的界定，按就重不就轻的原则处理）：A) 一般质量事故：符合下列条件之一时为一般质量事故。l 产品在制造过程中出现的不合格品数量超过本班产量的二分之一，但不超过三分之二的，且经济损失在五千元以上的。l 因产品质量缺陷造成（不包含市场失效）一次性直接经济损失在两万元至五万元(含)的。l 导致生产中断一天至两天的。l 因产品批量性质量问题，造成主机厂停产半天至一天的。B) 严重质量事故：符合下列条件之一时为严重质量事故：l 产品在制造过程中出现的不合格品数量超过本班产量的三分之二以上，且经济损失在两万元以上的。l 因产品质量缺陷造成（不包含市场失效）一次性直接经济损失在五万元至十万元(含)的。l 导致生产中断两天以上的。l 因产品批量性质量问题，造成主机厂停产一天以上的。l 产品售后发生批量性故障的（一批次同一原因10次以上）。l 在体系认证中发现严重不合格项，造成体系认证不通过的。C) 重大质量事故：符合下列条件之一时为重大质量事故。l 产品因质量缺陷造成（不包含售后环节）一次性直接经济损失十万元以上的。l 因产品质量问题在用户中造成人员死亡的。l 在国家质量监督中造成不合格而停产整顿的。4.3.2. 质量事故的处罚：A) 经济处罚：l 造成一般质量事故的，处罚责任部门质量事故经济损失的30%-60。难以核定经济损失时每发生一项处罚责任部门6000元。l 造成严重质量事故的，处罚责任部门质量事故经济损失的25%-55；难以核定经济损失的每发生一项处罚责任部门12500元。l 造成重大质量事故的，处罚责任部门质量事故经济损失的20%-50。难以核定经济损失的每发生一项处罚责任部门20000元。l 各责任部门必须将责任处罚全部落实到相关责任人，并抄送质量部。在责任分解时，相关管理人员（车间主任、主管及以上人员）必须承担不低于处罚额的20%的损失。B) 行政处分：l 造成一般质量事故的，其直接责任者给予转岗或试岗处理，连带责任者给予通报批评，其部门相关领导给予通报批评或警告或降职处分。l 造成严重质量事故的，其直接责任者给予下岗处理，连带责任者给予转岗或试岗处理，其部门相关领导给予通报批评或警告或降职或免职处分。l 造成重大质量事故的，其直接责任者给予开除，连带责任者给予下岗处理，其部门相关领导给予警告或降职或免职或开除处分。C) 质量事故的处罚采用经济处罚和行政处分相结合的办法，经济处罚由事故评定小组提出，报总经理批准后执行。行政处罚由综合管理部落实处理。D) 重大质量事故的处理，需经总经理办公会研究决定，触犯法律法规依法处理。E) 发生事故后，视事故责任人对错误的认识态度及表现予以不同处理。对能主动承认错误，虚心检讨，可以从轻处理，对隐蔽事故情节，推卸责任，嫁祸于人者，加重处分。F) 对防止或抢救事故有功的单位和个人视情给予相应的奖励。4.3.4. 事故的报告、调查和处理：A) 质量事故一经发现，发生部门原则上要求在2小时内向质量部反馈。并书面报告事故原因和经过。B) 质量部接到质量事故报告后应立即组织相关部门，分析讨论事故原因、责任，提出质量事故处理措施，报总经理批准。C) 各部门应立即安排落实处理措施。D) 整个处理过程由质量部跟踪、监督完成。E) 处理完成后,由质量部填写质量事故调查处理表（附录D）存档，并提交综合管理部、财务部做为质量事故的处理依据。4.4. 各部门质量指标：4.4.1.指标内容：质量目标分解后各部门质量指标及考核办法见附录E；4.4.2.各责任部门应将考核结果进行二次分解，落实到具体人员。分解原则详见附录D。各部门二次分解结果报送质量部审核后提交综合管理部，按月从个人应发工资中扣除。4.5. 质量考核追溯原则：4.5.1.技术部发放的技术文件有误导致使用部门损失的，由技术承担相应的考核。4.5.2.因供应商的原因造成质量损失的，由职能部门负责向责任供方进行索赔。4.5.3.质量部因对全检项目错漏检形成不合格品转序或入库，对巡检项目错漏检形成批量不合格品转序或入库，质量部与责任部门一起承担质量责任，承担比例为应赔偿额的30%，责任部门承担应赔偿额的70%。其余情况视情由质量部承担05%的管理责任。4.5.4.由于下列原因造成的损失，经相应职能部门确认后不予考核：l 新产品开发和试制任务，在工艺尚未成熟时非主观原因造成的损失；l 设备调试时的试件损失；l 经批准的工艺试验产生的损失；l 因无法预见的电、气等突发故障或自然灾害引起的损失；l 其他非部门工作质量造成的损失。4.6. 质量奖励：4.6.1.奖励内容：A） 月考核指标完成奖励：指标考核及流程详见4.4。B）日常工作奖励：l 各环节在规定要求的范围外，后工序发现前工序转来的产品有质量缺陷，能及时报告、隔离或进行返修、挑选等处理，使产品质量的损失或质量隐患得到预防者。l 及时发现技术文件中的错误，避免使用部门损失的。l 及时发现外购、外协件的质量问题，避免使用部门损失的。l 及时完成质量攻关项目并获得预期效果的。l 凡属下述条件之一者不予奖励：下序发现上序的质量缺陷，不属事前预防的，而是例行操作中必然被发现的。质量部检验人员职责范围内所发现的质量缺陷。4.6.2.奖励流程：A）指标奖励：由质量部汇总按月度、季度、年度通报执行。B）日常奖励：l 各部门需奖励人员由本人或部门领导提出申请，填写质量奖励申报表（见附 录F）。l 质量部检验人员或质量部组织有关人员核定申请奖励的陈述事实。l 提出部门领导审核。l 质量部根据所发现质量缺陷对产品质量影响的重要程度或效益，根据质量攻关效果或效益，每项分别给予101000元不等的奖励，质量部经理批准后执行。攻克重大质量难关或由于质量改进取得较好的经济效益的，奖励金额