2013公司绩效考核办法

胜动集团电气公司绩效考核分配办法批准：2013年1月胜动集团电气公司绩效考核分配办法一、总则按照集团公司模拟法人运行模式要求，公司贯彻集团公司考核的中心思想，对管理人员按照利润、收入、回款、重点管控工作为考核项点进行量化分级考核，对操作人员进行工时考核。考核实行分级考核，经营指标按照实际计划完成率计算考核结果，考核结果在那个级别范围内的按上限值进行考核，具体分级见下表经营考核得分90(含)至100分80(含)至90分70(含)至80分60(含)至70分60分以下考核结果100908070实际考核得分分级考核旨在鼓励发展，促进管理者向更高层目标冲刺。二、考核内容 (一)对机关科室和分厂的考核各分厂、科室综合考核结果=经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果，具体考核办法如下：分厂、科室按照不同科室的性质承担相应的经济指标和管控指标，具体承担的指标如下：1、考核指标体系(详见附件一)2、考核办法完成情况高于计划指标，考核结果100%，低于指标计划的，按实际完成比例计算考核结果。月度收入、回款指标超额完成部分可作为下月完成指标计入考核，并在季度内调剂使用，但季度内未完成本季度指标的，先填补季度指标。 (二)对副总经理的考核1、对销售副总经理的考核综合考核结果=运控指标80%+履职情况20% (1)经营指标货款回收60%(其中，清欠30%,清欠范围为2012年12月31日前开票挂账的账面应收账款)；外部市场销售利润25%；外部收入10%；新签订单5%外部市场销售利润=销售价格-原材料实际成本-销售费用-产成品转交运输费用(2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。说明：外部市场应收账款余额产生的资金占用费直接扣减考核毛利润(外部市场销售利润按外部收入的20%确认数值)2、对技术质量副总经理的考核 综合考核结果=运控指标80%+ 履职情况20%(1) 经营指标收入30%、回款20%、利润20%、质量运控指标10%；技术运控指标20%。说明：质量和技术运控指标为质量管理科和技术管理科考核结果，主要考核分管领导对科室工作的宏观把控力度和努力程度。(2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。3、对生产副总经理的考核综合考核结果=运控指标80%+ 履职情况20%(1) 经营指标收入30%；利润30%；生产计划完成率20%；存货余额10%；质量指标10%。(2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。4、对经营副总经理的考核综合考核结果=运控指标80%+ 履职情况20%(1) 经营指标利润30%；货款回收20%；总收入40%；存货余额10%(2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。（三）对分厂及科室管理者的考核 分厂核发基数为分厂的利润指标完成情况，科室管理者核发的基数为公司利润完成情况。 管理者的绩效核发为核发基数乘以个人考核结果。个人考核结果=分厂（科室）考核结果*0.8+个人履职*0.2(四)对技术人员的考核按照设计人员绩效考核方案实施。(五)对一般管理人员的考核车间一般管理人员绩效=分厂操作员工人均绩效*0.9*绩效考核结果机关科室一般管理人员绩效=公司所有操作员工人均绩效*0.9*绩效考核结果考核结果=当月实际完成工作量/当月应完成工作量*工作完成质量(六)对销售人员的考核按照销售人员考核激励办法实施。（七）对操作人员的考核对操作员工的考核直接采用实得工时数乘以单价工时进行考核。工时单价在4.5元至10元之间不等，根据具体工序而定。三、对科室、分厂正副主管和公司副总经理的奖金分配办法1、公司班子成员按照集团对公司领导班子核发的基数与个人考核结果相乘核发应发绩效。2、分厂、科室正副主管享受效益年薪的计算公式：效益年薪月效益年薪基数个人考核结果；不享受效益年薪的计算公式：效益工资月效益工资基数个人考核结果科室正职：月效益工资基数=经营利润0.00711科室主持工作副职：月效益工资基数=经营利润0.00651科室普通副职：月效益工资基数=经营利润0.00592分厂正职：月效益工资基数=经营利润0.00748分厂主持工作副职：月效益工资基数=经营利润0.00685分厂普通副职：月效益工资基数=经营利润0.00623(说明：分厂方面：主管按60000元/年，主持工作副职按55000元/年，普通话副职按50000元/年考虑；科室方面参考分厂相同级别的95%考虑，即：科室主管按57000元/年，主持工作副职按52250元/年，普通副职按47500元/年考虑)3、考核分配流程(1) 按照审定的工时数核拨分厂绩效工资，剩余绩效按照分厂正副职、科室考核结果、系数和人均数分配效益工资，机关科室内部根据内部考核办法分配绩效工资。(2)机关科室分配后，如有余额，总经理有权年内调剂使用或进行二次分配。科室内部也可进行预留调剂使用。四、考核办法说明1、根据集团公司“责利对应、重利重责、高薪高效”的激励原则以及电气公司激励机制运行方案特制定本办法。2、设立“总经理嘉奖基金”，按季度对分厂、科室及表现优秀的员工进行特殊奖励，经总经理批准后给予奖励，在季度末次月工资中发放。五、考核及验证程序 考核由各科室、分厂每月30日上午下班前完成自考申报材料，由所在科室、分厂主管签字后报公司经营管理科，材料经过经营管理科审核落实后报分管副总经理审核，总经理批准，作为考核基础资料并形成相应考核表单。六、其他各分厂及科室内部考核由各分厂及科室根据本单位工作特点，对工作内容、应完成的时间及完成工作的质量制定详细的考核办法，经公司审核批准后执行。要求各分厂及科室对本单位各岗位的考核覆盖率要达到100。本办法自2013年1月1日起执行，由公司经营管理科负责解释。胜动集团电气公司 2013年1月1日电气公司绩效考核办法实施细则一、对单位绩效考核细则 （一）对机关科室考核办法的实施细则 1、经营管理科 综合考核结果=经营指标考核结果+基础管理工作考核结果1)经营指标（占80%） 利润30%；货款回收30%；收入40%；存货余额10%内部利润、货款回收、收入按完成比例计算考核结果，某指标超额完成的，可以内部预留到下个月份。存货余额控制在计划以内，考核结果为100%，超出计划指标，按超出比例扣减考核结果。2) 基础管理工作考核结果（占10%）(1)制度建设：20%；每出现因制度不健全或执行不到位而造成的管理问题一起，扣罚该项的20%，该项扣完为止，不倒扣分数。(2)合同管理：20%；包括合同签订质量（付款方式、付款比例、付款形式）、对发货前合同条款的确认等。(3)领导安排的其他工作完成情况，占10%。此项由分管经营副总经理打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。(4)计划的编制及运行，占50%负责公司内部计划的编制、分解和下达。3）集团对口业务部门对系统的考核结果（占10%）。根据集团次月初出具的各系统打分表进行。2、市场科综合考核结果=经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果1)经营指标(占80%) 货款回收60%(其中，清欠30%,清欠范围为2012年12月31日前开票挂账的账面应收账款)；外部市场销售利润25%；外部收入10%；新签订单5%。外部市场销售利润、货款回收、外部收入、新签订单按完成比例计算考核结果，某指标超额完成的，可以内部预留到下个月份。外部销售利润计划指标按照当月计划收入的20%指标进行下达，按照实际实现的当月收入计算毛利后获得，按比例进行考核。2) 管控指标考核结果(占10%)(1) 交货量(占30%) 按月度要求时间制定应收账款、收入、新签订单计划及日常的运行，每发现一次计划未运行(上传)，扣减该项的20%(2)市场信息收集工作开展情况（占30%）按要求对市场信息进行收集整理，每人每月至少10条以上有效信息。按有效信息完成比例进行考核。(3)应收账款的运行（占30%）每周运行应收账款计划，对于未按要求运行的，扣减该项10%(4)领导安排的其他工作( 占10% )此项由分管销售副总经理打分获得，分管领导根据要求市场科的工作完成情况进行打分。3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。3、生产管理科 综合考核结果=经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果1)经营指标(占80%) 总收入30%；利润30%；生产计划完成率20%；存货余额20%；总收入、利润按完成比例计算考核结果，某指标超额完成的，可以内部预留到下个月份。生产计划完成率按照计划要求完成时间柜子数量和实际按时完成柜子数量的比值进行计算。生产计划完成率=实际按时完成数量/（月度计划生产各种配电柜+电机制造+电机修理+部件制造）2) 基础管理工作考核结果 (占10%)(1)生产组织计划动态运行情况(占40%)按月度要求时间制定收入、日项目运行汇报、外部项目、物资采购动态等计划及日常的运行，每发现一次计划未运行(上传)，扣减该项的20%(2)生产现场定置管理、文明生产情况(占50%)。每周检查分厂一次，并形成检查材料，给分厂打分，每月四周，最后平均分作为对分厂定置管理的考核。每发现一次未检查，扣减25%(3)领导安排的其他工作( 占10% )此项由分管生产副总经理打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。4、技术科综合考核结果=经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果1)经营指标（占50%）总收入30%；利润40%；货款回收30%2) 基础管理工作考核（占40%）(1)科研计划完成率(10%)科研项目进度计划，根据年度科研项目进度，分解到月度，按月度完成情况百分比进行考核。(2) 图纸按时完工率(30%)技术图纸按时完工率根据每天上传的完工信息进行统计，按时完成的项目/总计划项目(3) 降低设计成本(20%)根据年初下达的降本计划，分解到月度实施，按月度对完成情况百分比进行考核。(4)对分厂的技术支持（30%）由分厂根据生产、技术支持情况打分，每项不合格项扣减25%。(5)领导安排的其他工作( 占10% )。此项由分管技术副总经理打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。5、质量管理科 1)经营指标(占50%) 总收入30%；利润40%；货款回收30%2)基础管理工作完成情况(占40%)(1)问题的分析及预防措施(占30%)考核月份不发生上月同样的问题，并当月制定了分析及预防措施监督分厂执行，如果发生同样的问题，扣减该项的25%(2)一次交检合格率(占40%)按校验通过的比例进行考核。(3)生产过程质量控制(占20%)按照生产过程中发生的重复检验费用进行考核，按发生费用的10%扣减负责人绩效工资。(3)领导安排的其他工作( 占10% )3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。6、人力资源科综合考核结果经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果1)运控目标(占50%) 总收入30%；利润40%；货款回收30%2)基础管理工作完成情况(占40%)(1) 全员劳动生产率30%；按集团下达和公司完成的比例进行考核。(2)培训计划完成率占30%；按计划开展培训并填写培训记录，按开展培训的次数/计划培训次数*完成质量。(3)薪酬管理40%；不发生完报现象，发生一次扣减50%。(4)领导安排的其他工作( 占20% )。此项由分管领导打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。7、物资供应站综合考核结果经营指标考核结果（分级考核）+基础管理工作考核结果1)经营指标(占50%) 总收入30%；货款回收30%;利润20%；存货余额20%2)基础管理工作完成情况(占40%)(1) 采购计划完成率40%采购计划完成率、降低采购成本、部件质量按照项目对完成情况进行罗列。按完成比例进行考核。(2)库房管理25%库房管理规范，仓库帐卡物一致性，副总经理带队，每月检查仓库一次，根据帐卡物一致性对此项打分。(3)出入库管理25%物资出入库及时、提供经营管理科的数据准确，每月按提供的情况经营管理科打分考核。 (4)领导安排的其他工作( 占10% )。此项由分管领导打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。3)集团对口业务部室对公司的考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。（二）对分厂考核办法的实施细则综合考核结果经营指标考核结果（分级考核）+管控指标考核结果1)运控指标(占80%)总收入30%；利润30%；存货余额20%；生产计划完成率20%； 内部利润=收入-实际发生的原材料成本-质检费用-本单位员工效益工资-服务成本存货余额在计划范围内100%，超过部分按比例扣减。生产计划完成率由生产管理科根据项目完成情况进行考核，按时完成产品台数/月度计划台数。 2) 基础管理工作考核结果(占10%)(1)质量控制(40%)按照质量系统考核结果。(2)定置管理、文明生产(占20%)每周检查分厂一次，并形成检查材料，给分厂打分，每月四周，最后平均分作为对分厂定置管理的考核。 (3)五型班组建设 (占10%)检查班前会议记录，每发现一个班组一次班前会议无故不召开，扣减该项50%(4)公司各系统对分厂的综合评价占(20%)公司各系统对情况进行测评。(5) 领导安排的其他工作( 占10% )。此项由分管领导打分获得，分管领导根据要求的工作完成情况进行打分。3)集团对公司的管理指标考核结果（占10%）根据集团次月初出具的各系统打分表进行。二、对公司副总经理、分厂、科室主管/副主管绩效考核细则公司完成利润指标的30%，核发个人薪酬基本部分。完成利润指标30%以上的，按下列办法核发个人绩效：个人实发绩效=个人综合考核结果*个人月效益工资基数1、对销售副总经理的考核综合考核结果=运控指标80%+履职情况20% (1)经营指标货款回收60%(其中，清欠30%,清欠范围为2012年12月31日前开票挂账的账面应收账款)；外部市场销售利润25%；外部收入10%；新签订单5%货款回收60%(其中，清欠30%,清欠范围为2012年12月31日前开票挂账的账面应收账款)；外部市场销售利润25%；外部收入10%；新签订单5%以上指标按完成比例进行考核。外部市场销售利润=销售价格-原材料实际成本-销售费用-产成品转交运输费用说明：外部市场应收账款余额产生的资金占用费直接扣减考核毛利润(外部市场销售利润按外部收入的20%确认数值) (2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。月度履职中，利润、回款、收入指标综合完成率(内部利润40%+货款回收30%+总收入30%)在80以上的，履职结果90%以上；综合完成率在70%-80%的，履职结果80%以上和90%以下；综合完成率低于70%，根据实际情况及当月表现，履职结果80%以下。2、对技术质量副总经理的考核 综合考核结果=运控指标80%+ 履职情况20%(1) 经营指标收入30%、回款20%、利润20%、质量运控指标10%；技术运控指标20%。说明：质量和技术运控指标为质量管理科和技术管理科考核结果，主要考核分管领导对科室工作的宏观把控力度和努力程度。(2)履职情况按照月度履职计划书评分，作为考核依据。月度履职中，利润、回款、收入指标综合完成率(内部利润40%+货款回收30%+总收入30%)在80以上的，履职结果90%以上；综合完成率在70%-80%的，履职结果80%以上和90%以下；综合完成率低于70%，根据实际情况及当月表现，履职结果80%以下。3、对生产副总经理的考核综合考核结果=运控指标80%+ 履职情况20%(1) 经营指标收入30%；利润30%；生产计划完成率20%；存货余额10%；质