XX大酒店2017年度绩效目标报告

XX大酒店2017年度绩效目标报告 为全面、客观地评估XX大酒店2016年度经营目标的完成情况，系统地分析和总结各项工作成果及经验教训，进而明确2017年的战略导向和经营策略，制定2017年度发展目标。根据集团公司关于认真做好2017年度企业绩效目标考核参考值报送工作的通知，现将XX大酒店2017年度绩效目标报告情况汇报如下：一、2016年XX大酒店企业运行情况1、经济目标情况、资产指标情况：2016年XX酒店总资产预计1116.48万元, 与去年同期相比增长15.37%;负债474.24万元, 与去年同期相比增长18.3%;所有者权益642.24万元, 与去年同期相比增长14.15%。、经济收入情况：全年完成营业收入846.68万元，与2016年经营业绩目标责任书相比超额完成22.68万元, 超额完成目标收入2.75%,其中：客房收入300万元，超额完成目标考核23万元, 超额完成目标收入8.3%;2016年平均开房率为55.32%,平均房价147元,会议收入84.09万元，超额完成目标考核4.09万元, 超额完成目标收入5.11%;租赁收入417.59万元，超额完成目标考核7.59万元, 超额完成目标收入1.85%;停车坪收入45万元。、成本费用情况：营业费用发生额379.12万元，与去年同期相比减少55.7万元，下降12.81%;管理费用支出318.94万元，与去年同期相比减少1.6万元，下降0.5%;营业税及附加26.13万元，与去年同期相比减少23.6万元，下降47.46%;财务费用2.39万元。营业成本共计费用726.58万元, 去年同期相比减少80.85万元, 下降10.01%。、经营利润情况：今年预计实现账面利润130万元，与去年同期相比增长49.44万元，同比增长61.37%，上交所得税32.5万元,产生净利润97.5万元，与去年同期相比增长37.08万元，同比增长61.37%，与2016年经营业绩目标责任书相比超额完成25.5万元, 超额完成目标利润35.42%,超额完成经营业绩目标责任书制定的任务。另外XX酒店承担野坡派出所2016年1-3月电费30833元，外借人员方义隆、刘文倡工资费用99720.24元,如果将这部分费用算进来还将加利润13.06万元，2016年利润总额将达到143万元。2、管理工作情况、强化服务理念。秉承“绿色酒店，温馨服务”的经营理念，通过部门全员服务意识探讨、质量投诉分析、客人对员工的服务评分，提高全员服务意识，全力为客人营造“宾至如归”的消费环境。、开展服务意识和岗位技能培训。酒店以技能比武大赛为契机，开展全员岗位技能培训，提升员工岗位技能。同时酒店和各部门定期进行服务意识培训，提升对客服务意识和对客服务水平。人力资源部按照年初制定的培训计划分批次对所有员工进行强化培训，提升了员工的酒店从业素质。全年涌现出许许多多的好人好事，得到了宾客的高度赞许，展示了XX人良好的职业形象，为酒店争得了荣誉。、加强制度建设。酒店加强日常管理，逐步完善各部门规章制度，制定完成了薪酬制度、培训制度、财务管理制度、费用报销制度以及员工日常操作规范等。对各岗位实行定岗定编，有效地解决了人员编制问题，实行人员结构优化，使员工的优点与技能得到充分发挥。、制定完善的酒店发展计划，对酒店的未来重新规划与定位，走连锁酒店模式。充分拓展销售模式，进行酒店市场调查，与同行业进行资源共享。、党建工作方面，积极落实集团公司有关政策，坚决贯彻落实“两学一做”学习教育。对于集团公司“两学一做”工作积极配合，要求上报的文稿与报表及时上报。加强内部员工思想政治教育，倡导落实党风廉政建设。、文明创建工作为每年的例行工作，酒店一直以来将其视为经营工作的重中之重。对照集团公司印发的文明创建常态化工作方案，酒店要求各部门逐字逐条进行解读，将每一项工作落实到细处，认真做好文明创建测评工作，得到了社区、旅游局等单位的一致认可。、安全工作历来为酒店的头等大事，酒店成立防火安全生产委员会，每一位员工都是义务消防队员，消防安全意识深入人心。每周综合办公室质检员都会进行消防安全检查，对发现的安全隐患进行及时汇总并要求相关部门进行整改。积极配合消防部门的安全检查，对过期以及有安全隐患的设备进行更换，为酒店的正常经营提供了有力的安全保障。、酒店每个月都会举行一次民主测评会议，要求每位共产党员进行自评与互评，对自身作风问题进行深刻检讨，民主测评达到了满意的效果。、关心员工工作生活，构建企业文化。在企业文化建设方面，突出人本管理，做了一些有益的探索和积极的努力。着重关心员工的诉求和生活，积极解决和改善员工的住宿、用餐环境，做到人文关怀。积极开展有益于活跃员工文化生活的活动，不断增强员工对酒店的归属感，加强企业的团队凝聚力和战斗力。二、2017年度XX大酒店绩效考核目标参考值及测算依据（一）主营业务收入预算2017年酒店预计实现主营业务收入 846万元,其中客房收入308万元, 会议收入82万元,租赁收入412万元,停车坪收入44万元。(该预算考虑装修21间客房后测算客房收入）。（二）、主营成本预算2017年主营业务成本预算由财务部、客房部、综合业务部牵头，结合各部门实际情况编制。2017年预计发生主营业务成本391.62万元与上年同期相比增长了3.3%。2017年各项主营业务成本明细及与上年对比情况见附表二。1、应付职工薪酬：2017年应付职工薪酬预算金额 135.08万元,按30名生产员工计算，与上年同期相比增长了9.79%。工资按6%的增长幅度测算。其中福利费按工资总额的14%提取，工会经费按工资总额2%提取，外聘员工未购买住房公积金。2、折旧费：2017年折旧预算金额 108.66万元,主要是酒店综合楼及大型设备折旧费用。与去年同期相比持平。3、水电空调费：2017年预算金额 39万元，与去年同期相比减少0.28%。4、待摊费用：2017年待摊费用预算金额 32.56万元, 与上年同期相比增长了215.2%,主要是客房投入195万元装修资金分6年摊销。5、其他成本费用：2017年预算金额 76.32万元,主要为酒店清洁、劳务、返佣等费用,与上年同期相比下降了20.36%。（三）、管理费用预算2017年管理费用预算由财务部、综合办公室牵头，结合各部门实际情况编制。2017年预计发生管理费用328.88万元, 与上年同期相比增长了3.12%。1、应付职工薪酬：2017年应付职工薪酬预算金额 182.7万元,按18名员工计算(含刘总、朱总、陈湘三人工资费用)，与上年同期相比增长了16.24%。其中福利费按工资总额的14%提取，工会经费按工资总额2%提取。2、办公费用：2017年预算办公费用71.24 万元，其中办公费2.76万元,水电费55万元,通讯费1.94万元(含刘总、朱总、陈湘三人通讯费),折旧费11.54万元,办公费用与上年同期相比下降了14.97%。3、个人交通补贴：2017年个人交通补贴 8.93万（含刘总、朱总、陈湘三人费用）, 与上年同期相比增长了25.77%。4、业务招待费：2017年预算金额 4.23万元, 按营业收入千分之五提取,与上年同期相比增长了140.34%。5、差旅费：2017年预算金额 0.5万元,2016年未发生此项费用。6、咨询费、审计费：2017年预算金额 1.5万元,主要为会计报表审计费用, XX酒店以前年度会计报表从未审计。7、税费: 2017年预算金额 49.58万元,主要为房产税、土地税、印花税、水利建设基金等,与上年同期相比增长了2.44%。8、其他支出：2017年预算金额 10.2 万元, 与上年同期相比下降了50.75%。（四）、财务费用预算2017年酒店预计发生财务费用1.5万元，其中利息收入0. 21万元,银联手续费1.7万元。酒店每月超过45万元以上资金全部上交集团公司，财务费用与上年同期相比下降了37.24%。(五)、营业外收入2017年无营业外收入。(六)、利润及净利润预算2017年酒店预计实现利润121.6万元，应交所得税30.4万元，预计实现净利润91.2万元, 与上年同期相比增长了25.85%。 (七)、该预算未按管理费用10%提取预备经费。三、2017年度XX大酒店工作计划1、以经营预算为指南，积极开拓创新经营、装修在即，酒店将焕燃一新，不论是平均房价还是开房率都将得到一个很大的提升。届时客源结构也会相应地进行改变。集团公司也即将下文将旗下子公司的住宿用餐等招、接待业务全部放至天洋内部消化，这不仅给XX带来了很大的商机，也同时给租赁单位带来了春天般的希望。此举同时也稳定了天洋的租赁单位，融洽了与租赁单位的关系。对他们及时交租提供了强有力的保障。、加大销售力度：苦练内功，不断完善销售部的管理制度，加强内部管理。制定营销、前台个人激励政策。加大协议单位、会团单位开拓力度。密切与集团公司子公司接待办联系，做好接待成为集团公司强有力的后勤保障酒店。拓展销售模式，积极开辟新的销售渠道，继续实行全员营销方式及体验式营销，带动员工及身边亲朋好友进行消费。、用心节约各类成本，加大内部挖潜创收。2014年酒店提倡在保证正常的经营秩序的前提下，各相关部门能开源节流、精细管理，从而多方面节约各项费用支出，工程部加强能耗管理，通过用心节约水电气成本，来提高酒店的利润空间。2、以可持续良性发展为目标，大力进行酒店制度建设、加大培训力度，强化服务意识，提升品牌美誉度。2017年为了提高顾客的满意度，提升品牌的美誉度，酒店必须在培训上下功夫，要在服务意识和操作技能上加强培训，努力提高员工的素质和提升对客服务水平。，加强内部管理，强化细节意识，打造高效执行的管理团队。 2017年我们将致力打造高效率、快节奏、具有强战斗力、凝聚力的管理团队，我们将进一步细化和完善各类管理制度，并通过各类考核监督机制将制度的贯彻执行落到实处，使员工都能自觉遵守酒店的规章制度，规范自己的行为，从而促使各项管理工作上一个新的台阶。、加强企业文化建设，强化员工主人翁意识，打造和谐企业氛围。2017年我们将继续加强企业文化建设，我们将通过开展形式多样的文体活动、丰富员工的业余文化生活；我们将进一步关注员工的各类需求，不断改善酒店员工的居住条件和饮食质量，加强员工的向心力、凝聚力；我们将加大帮扶困难员工的力度，让员工体会大家庭的温暖，使员工真正感到酒店就是他们的家，从而最终达到强化员工的主人翁意识，打造和谐企业氛围的目标。3、以安全为保障，坚决杜绝安全事故2017年酒店消防安全仍然是工作中的重点。我们要求所有员工都紧绷安全之绳，安全工作常抓不懈。我们要健全安全制度；加强日常安全防范，加强消防设施日常管理和检查，完善各类预警应急措施，以确保杜绝各类安全事故的发生。4、以集团发展规划为依据，走品牌连锁酒店的道路。按照集团公司的发展规划要求，改制后的XX大酒店有限公司将走上品牌连锁酒店的道路，未来将陆续成立新的分店，实行连锁化经营。XX大酒店将成为新的XX大酒店管理有限公司的旗舰店。5、加强酒店自身建设，打造高效的团队。、XX大酒店在集团公司的监管下，班子成员齐心协力，全体职工共同努力，以实践科学发展观为统领，努力开展“创先争优”活动，“四好”班子建设活动，深化“干部作风建设”活动；认真开展党的思想建设、组织建设，作风建设及先进性建设；大力开展建章立制、增收节支、绩效考核及发展建设等工作，争取实现单位增效、职工增收企和企业发展的良好局面。、加强政治品德理论学习、提高党员干部道德品行。开展形式多样的政治品德理论学习，并坚持理论联系实际，提高党员干部的道德品行。对集团公司党组织要求学习的内容，酒店党支部将组织全体党员干部认真进行学习。通过这些学习活动，树立起正确的世界观、人生观、价值观；使酒店党支部成员