煤矿安全管理安全质量标准化评分表

煤矿安全管理安全质量标准化评分表 日期： 年 月 日项目项目内容基本要求标准分值评分方法扣分原因得分一、机构设置与人员配备（8分）机构设置1、应设置安全管理机构，负责安全监督检查；并明确安全质量标准化工作管理部门1查文件。有一项达不到要求，该小项不得分2、应设置专职部门或明确专门机构负责采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、职业危害防治、安全管理等专业的安全管理工作。露天矿应设置专职部门负责相关专业的安全管理工作2人员配备1、设置专司安全管理工作的负责人、技术负责人1查文件。没少1人，该小项不得分2、配备专门人员负责相关专业的安全管理工作。人员数量符合矿井定员标准，并能满足矿日常安全监管工作的需要23、有关安全生产管理人员任职资格应符合 AQ1070-2008 规定2查资料。1人次不满足要求不得分二、调度管理（40分）基本制度1、建立健全以下基本制度：安全生产责任制度；安全会议制度；.安全目标管理制度；.安全投入保障制度；.安全质量标准化管理制度；.安全生产教育与培训制度；.事故安全生产隐患排查与整改制度；.安全监督检查制度；.安全技术审批制度；.矿用设备器材使用管理制度；.矿井主要灾害预防制度；.事故应急救援制度；.安全与经济利益挂钩制度；.入井人员管理制度；.安全举报制度；. 安全操作管理制度；. 煤矿认为需要制定的其它制度.7查文件。每少1项制度扣1分2、建立健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。建立职能部门业务保安责任制33、井下作业班有矿领导带班；井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效2查资料。每少1项制度扣1分，落实不到位该项不得分操作规程所有岗位编制安全操作规程2查资料，一项不符合要求扣0.1分三、安全费用提取及使用（15分）制度保障1、建立健全并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度3查文件。每少一个制度扣1分2、确定安全费用提取标准2查文件。无标准或标准不符合国家规定，该项不得分专款专用1、制定年度安全费用使用计划1查现场和资料。有一项不符合要求，该小项不得分2、按标准及时、足额提取安全费用23、按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用24、建立安全费用项目管理台帐，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录5四、安全生产隐患排查与治理（15分）安全生产隐患排查1、建立健全安全生产隐患排查治理和建档监控等制度，建立并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产隐患排查治理和监控责任制2查文件。每少一项制度扣1分2、煤矿主要负责人每月至少组织一次全面安全生产隐患排查工作2查资料，不符合要求不得分3、及时登记所排查出的事故安全生产隐患，建立事故安全生产隐患排查治理台帐和重大安全生产隐患信息档案3查资料。不符合要求不得分安全生产隐患治理1、实行安全生产隐患分级管理，对重大隐患挂牌督办2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分2、一般安全生产隐患应立即组织整改2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分3、重大安全生产隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整治2查现场和资料。一项不符合要求，该小项不得分4、对治理结束的事故安全生产隐患，应组织进行验收，并做好记录，跟踪销号2查资料。有一处达不到要求该小项不得分五、安全技术管理（10分）管理体系1、建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系1查文件。达不到要求该小项不得分2、按规定配备相关专业的副总工程师（技术负责人）2查文件。每少一人扣1分3、建立完善安全技术管理制度（重点包括：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案；作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、检查，宜使用煤矿作业规程管理系统对作业规程进行信息化管理；矿井“一通三防”等各专业的技术管理；各专业技术管理事故的追查分析、责任追究；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度以及煤矿认为需要制定的其它技术管理制度）3查文件。每少一项制度扣1分基础工作1、矿井开拓延伸、采区和采掘工作面布置应有批准的设计资料1查资料。有一处不符合要求该小项不得分2、各类工程施工前，应有批准的作业规程或安全技术措施13、技术资料档案管理工作规范14、准确、及时填绘反映矿井实际情况的图纸资料1六、安全生产教育与培训（12分）体制完善1、设置安全生产教育培训机构，配备专职管理人员1查文件。有一处不符合要求，该小项不得分2、建立健全安全生产教育培训管理制度13、有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训2安全培训1、制定年度安全培训计划，并按计划实施1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不得分2、从业人员应按规定进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况13、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书3查资料。有一处达不到要求该小项不得分4、从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格1查培训档案。有一人次不符合要求该小项不得分5、煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训16、每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行一次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结1查资料。有一项不符合要求该小项不得分七、区队班组建设（13分）组织建设1、应实行区（队）班组建制3查资料。有一处不符合要求，该小项不得分2、每个班组设特聘群众安全监督员13、煤矿建立完善以下班组安全管理基本规章制度（一）班前、班后会和交接班制度；（二）班组长带班工作制度；（三）安全质量标准化和文明生产管理制度；（四）安全生产隐患排查治理制度；（五）安全评估制度；（六）事故报告和处理程序；（七）班组学习培训制度；（八）班组民主管理制度；（九）职工安全权益维护制度；（十）安全绩效考核制度；2查阅文件。每少一项制度扣1分4、班组有质量验收、交接、安全生产隐患排查治理等记录，且内容完整2查文件资料。一处不符合要求该小项不得分5、建立健全从班组长到每个岗位人员的安全生产责任制16、煤矿建立班组作业现场应急处置方案17、职工有权制止违章作业，拒绝违章指挥；当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点；当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业等规定明确，并宣贯到位18、组织开展班组民主活动，执行班务公开制度1班组考核应建立班组建设考核奖惩机制1查阅培训档案。有一人次达不到要求该小项不得分八、安全事故及信息档案管理（10分）信息管理1、 建立安全信息管理机构，安排专人24 小时值班，安全信息畅通1查文件资料。一处不符合要求该小项不得分2、建立安全信息管理制度13、准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息1资料管理1、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并传达给相关的部门和从业人员；结合法律要求，修订和完善本单位的规章制度；应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范执行情况进行检查评估，形成总结报告。1搜集整理保存操作规程及安全生产制度、文件、安全办公会记录12、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结1事故管理1、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度与台账12、建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台帐13、每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档14、制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账1九、安全文化建设（5分）安全承诺1、安全理念内容完整、明确1查文件资料。一处不符合要求该小项不得分2、安全目标清晰、切合实际3、领导层、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书安全环境1、危险源、点和作业现场等设置安全标识22、班组活动场所设置和谐醒目的安全警示、温情提示等宣传用品3、利用