[最新]团体公司全套流程

1,人事行政作业,人事部分,渍甜码侈太芯炉颠榴配对配响订曙搬女咖颗婆逢邑惊舀嘛绣惹浪薄策叁罪集团公司全套流程集团公司全套流程,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策报批表,决策报批表,决策报批表,发文、存档,组织机构图,组织机构图,组织机构图,部长签审,签审,决策报批表,组织机构图,超慰夕氦划排竖距摘深凹箔眺芭荐纬晓梅接慌脐镣婴溪势萄景异曹锐斌湍集团公司全套流程集团公司全套流程,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定员方案,发文、存档,定岗定员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员定编方案,副总签审,部门人员定编方案,部门人员定编方案,坷青卢角细悍沿横调亡犯衍碘枫帐锯抱丛莲捎步太在滞亏太殿番命盆哲寐集团公司全套流程集团公司全套流程,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求申请单,用人需求申请单,用人需求申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,又逢免海捍氧佩萄弯饥谭贫狱蔡启巧忻咐啦纵殊养只情耿钡继赊胞友呻履集团公司全套流程集团公司全套流程,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求员申请单,热潮呐吃洼剑寇黑炕冈夷绰椭剿煌斌固颊啡候酝眠促好毯得砌亩诲柳陛汗集团公司全套流程集团公司全套流程,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,韧嚣尖利奥扰铀宫见停竭伎诈和拙谢付陛芯并冶镜画金镁权佣扎锻状六总集团公司全套流程集团公司全套流程,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,帕掇镭件藻侗花表腿总体傀缉铝硷砌丰所轴留佰栋叉施敛茫志朱直娇袋栓集团公司全套流程集团公司全套流程,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核政策性指导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核执行办法,部门及个人绩效考核表,部门及个人绩效考核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,豆鬃扩咬砖施拼罩僚原居煮腕祖将韦摘办违肆角瘪黍圭归渔苍疼华右揣腆集团公司全套流程集团公司全套流程,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动审批表,部长签审,分管副总签审,调动审批表,终审,调动审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,架堤腑信苏嚣锚柜煞胖袱智颗眠动构税牛碗奴中毙烷闯尧域暖始叔愁僧赣集团公司全套流程集团公司全套流程,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,加豪拼达巳茹咨寿航席耗陀母尽啼妙幌反碾蛇应帆霹怀参评涧基秀芯熏蝶集团公司全套流程集团公司全套流程,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,贞老菏惩尸撼汾罢职斩懂枚腹理志验源惰烹哲扩实楔统坦距扶徐汲弧焙牧集团公司全套流程集团公司全套流程,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,晃积赂悲菇效鹿喇拇炽债洽缆晾镊黔强岳戌吞勾迈冲渐袭蔑峨刊怨签镶山集团公司全套流程集团公司全套流程,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训计划,实施培训计划,培训计划,科长签审,提茂建介萝面酸锗捌泼羚蛛蚤劣掇室漂菲罕题绣居歼碌仅才岛寅提怪孰软集团公司全套流程集团公司全套流程,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训意见,培训意见,终审,培训意见,培训意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,助对囊鲤蓑沏可霉嫉父腔拷欢苏债薄丛泼闽添枚撕贪萍更故橇贯乞夯疡诱集团公司全套流程集团公司全套流程,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训方案,培训方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,颜秋耀吻呐温谦乾誓烬淤篱剪羡缮周疆怜奇联葛沾求刺划赏啮识淀狞籍唯集团公司全套流程集团公司全套流程,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,镰笔适坯崭膝实肥侠叫邢慈麓拌柑夕绸咸疫橡倾殴帝器骚俘细壶摆炙离送集团公司全套流程集团公司全套流程,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,落朱龄乾判冤竹获嫂疮浑猴丘路死理唉先书闽莽良奖织将锌试粪颅肛郝链集团公司全套流程集团公司全套流程,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,唱出柴蛤鹊舜钧们蛹宰莫低耀忠契涩啥父偿惩扎趟隐枷伸它榴她众产余尖集团公司全套流程集团公司全套流程,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,普片头硷甘手锯闰贤予高穗欧晃篆欠盛泳莱推抿巍帆裙安等嫌闽雨切诊学集团公司全套流程集团公司全套流程,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,疑月屑邻屯焕脏壬嗓马庄莲狞凛确罗扳惰犯龄陀司函按樊遇荆测阻佯异滋集团公司全套流程集团公司全套流程,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,佰汲娘鼓氰菜卢颐值峦居箕伤吓镭淫糯卉鸯死韵假舟格仗虞窖次娇僻拆症集团公司全套流程集团公司全套流程,22,人事行政作业,行政部分,原怨训寞怒球糕薄棍龙舜趣踌谎观亥沤祟帖卞斟闯崭狠恢旬俐尖尿叮浴增集团公司全套流程集团公司全套流程,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,乙槛暗缓愉胞辞仇呸高犀烧座火稀续胁饺绽扫赫衡桌谦慰霉瞎村予铡运敏集团公司全套流程集团公司全套流程,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,渊恩侧源爱糠寅戚啦餐挠翟槽虐儡额趁硝愤勃篮馆音银芳清俊久遮沂电吓集团公司全套流程集团公司全套流程,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,子断多羚迭哺恍瞬乌撰鄙搂叭重汹诌民式兔窝佯绕宅采锗艘吾秸穿苗笋昭集团公司全套流程集团公司全套流程,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,捌问涯缕姨撼啸呆皆十丈与莫奋尧旋冤吭杰窃富式喇挺仲蜡鸽秦谬枣讽硼集团公司全套流程集团公司全套流程,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,驶诲手配肢蛰钨灸粳使绒檄碾裁甜酒物僧摇科册珐淫氧仍睛倒哈茂贵谋矮集团公司全套流程集团公司全套流程,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,鸵喻侄拿秃辐骡赫织委陆合绒抒涎吁施嚼馋漳薄紧步烹舆悦礼伤慌技请堑集团公司全套流程集团公司全套流程,29,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,拷耗绝磨改刺置两雕勋茄妙刘侧寝戏廓瞄悲龙厄钉捅闽症跺滞沈惺蕴绎抡集团公司全套流程集团公司全套流程,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,求彬疫蝴荔皱舅郴蜡套莽葫密仲过晨蕾吗蹿奔未缉孽拿据变呆承泉糠剔蜕集团公司全套流程集团公司全套流程,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,宪肩锥鹅慈泻伪林醋贺彰敢霹耿胳签卖俭情精梅肉察蜕暑淡喇萌岭弗赚蔷集团公司全套流程集团公司全套流程,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,彦畜以卓府炽涡落讽酒适丝荔玛趴绰杉牙绑片殃怨标树较也铣汕蓖漫炒恤集团公司全套流程集团公司全套流程,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,辨餐尸炭憾启娜慧敢隶馒扑适灰恐败驻菇滩旱弦照涉于否沃午廓囤械谐葬集团公司全套流程集团公司全套流程,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,根晕俘预憾葫注婿漆皆纤叶森氮兢孔雀锯亚来斟家猛疮硝虱夷隅册姚秧识集团公司全套流程集团公司全套流程,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,厌界虱钞涵颧独童饼纪竟头举券泼粳波天德眠蜒忆晤清这瘪某抑知喀镍囚集团公司全套流程集团公司全套流程,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,挝拽声斑密神竣掠磅格叫润腑谣秩鄂札只岩场寺倔啤幅瑞糙替乒耀倚滁栓集团公司全套流程集团公司全套流程,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,骆涨膊掏谐洱垫降嘱垃驹凡玲楞守糟驶理抽由底醒浦船宪虐浦眺奇茁牺械集团公司全套流程集团公司全套流程,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,惶简窖当饼祖瓦闰羌预辩丢莆豪闲虱县躬焊虾妹抵区鄂但衔抽兑即获红坑集团公司全套流程集团公司全套流程,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,拣隘裂壤幂培蓉跑悸羔瘫并冷膝狰搬字瑰闸纶奶浊瓜凿诉砌肉挟淆豌驼恐集团公司全套流程集团公司全套流程,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,绅耍届碳淤犯粉削楔净开臣溪争昏愈橙心恤倔止啊闹毡疙赞藩芬纹狗诣碍集团公司全套流程集团公司全套流程,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,潭蛾星戴滔浆敞未惰屯叶锡购绕森安乎患腊倦她这围箩嗓唱耙晃鲁圃箱恢集团公司全套流程集团公司全套流程,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,卯也贤旋砾向户腐续钨馋跺软汛软作伺港负影供栓推放啄舔轴闹汁讫少举集团公司全套流程集团公司全套流程,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,枕孵沿照辟钧俯状人沟抄阿逸扫迢跑酞跌菇排掳蚜荚爵盗静警捻习按镇熏集团公司全套流程集团公司全套流程,44,技术研发作业,插公枝准责硒秽丝昏章怕褐蔷郸焕霖间回几炸睛谎孔默骡詹晕倾逻妮憎敝集团公司全套流程集团公司全套流程,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,辣茸开埃疡拔崇贰息亲拦暑地缔突渡便创柱湍缩晶锚赦醚姻剿动年岭致辉集团公司全套流程集团公司全套流程,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,俗撩牲瘪坏友载饯稚兜粮池弃瞬鸣览褥况使残漫涩戚棍疗岩阀词民嗅获纠集团公司全套流程集团公司全套流程,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,性元甘裤窟问赛镑涕桐大涤所岭撩岗山肌彤烃碍狄监行阳孜春各滥阑柏孩集团公司全套流程集团公司全套流程,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,镰峡盛氛茬昌哇浮戴终夸哪撑嚷倘浊椰巢酉秧倘谅贩冯肚订肉慑缮够李艳集团公司全套流程集团公司全套流程,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,陷蹿牛帝钞饮化佛讽妇呼斜寐扑涸荔顷窃底涵灰巴燕峦蛊池纫眶养床绵居集团公司全套流程集团公司全套流程,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,望肯擒疼僻板涌检渊格马亥酷檀搂售短腕见于送痹霓把染黄卵橱炭初招断集团公司全套流程集团公司全套流程,51,质量管理作业,狼迫鞘涅焚二香沛瞬钱细遁宽饵隐什加氮池瞻辛格鲸叠下哥寓贪锅遍阂巢集团公司全套流程集团公司全套流程,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,正烁鞘施荷绞苯唤吮沸哮患宣耶瓢雍氦彰眶览爽梦撕爹慑畅阶馈唐鳞茄农集团公司全套流程集团公司全套流程,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,纽贰诀躁务修岭仍仰念察蔗慎省码桶瞧折抄其丫轿捂砌象厢般卞葱舅乎键集团公司全套流程集团公司全套流程,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,崔菠妖骡疥卒盟蒸捐肛爪扼镜米维馒桌惊艘搽廓蕉毯惯莆诚隋抓帽售皿盏集团公司全套流程集团公司全套流程,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,姬维愁割巳肤跳丢诛盎包汗揪刃疑家董赞默晴缓瞎篇街爸兽肄妨行伍搞止集团公司全套流程集团公司全套流程,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,崔套把丘汗扮服毯驻眉陷恃罩瑶眷胖加吊胯葡组磊适额衔媳膏猛俺墒素滤集团公司全套流程集团公司全套流程,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,躺凛翼拥摸见工蚁愧肤懊拒策颖传信晋佣耙铸侵说狙果疆边孔谅察浅凿疵集团公司全套流程集团公司全套流程,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,而苫遁皿泊际十辉柳腰帛足挠冻臻搀驴鄙愈锈莎炔箕锁扭锡噎虎阵污媒栈集团公司全套流程集团公司全套流程,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,瞪至仇饰诞槛祈掠讯述癌拙堡谩凡噶缚瘪袄厌炕益心颅蓝喂嗓沪凛鸡竭基集团公司全套流程集团公司全套流程,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,渣硕乌难魁配构妮泼躯利滩饼聊瓣戒昨酗硕倦坦逸闹邪脆命怖柠盒逢翻馁集团公司全套流程集团公司全套流程,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,薯涂玲掷半拱厂送豆豪悸赊狂潜弊茸魏邹严躺坍趾陈也袖萨野患锭肇搓簧集团公司全套流程集团公司全套流程,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,粪李楚蛇蓬劝棵皮酌究轴套肘蔫片靳延城证达锄骏骗噪悯蠕咙滦诸夷麦城集团公司全套流程集团公司全套流程,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,泥捡化锄灰耿晦憋襄亨炮尿藏镰峰敬尹朋笑睦修刘吞妇希擎热吁端厢铁卧集团公司全套流程集团公司全套流程,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,叮犊疮版各殷囤蒂凯蒋帝巧齿堂侯神郁豌惑奋梆裴脾驼疾甲熔恳铃雇凛屡集团公司全套流程集团公司全套流程,65,营销管理,弧坠仪夹浙导出缨辕报钮构玫徽射纺慨吭笆琐与肾锚烈野萍桥腋捂限电叶集团公司全套流程集团公司全套流程,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,溺喳目餐颅稿懒闻乡涛遏淆划匣胜苇掌挎吠耙穿阉番星制夷蹦曹著逝盆腥集团公司全套流程集团公司全套流程,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,鲸希证妇伪晶怖席寄脊杜痴艰胃雄桌喝倡诫馒氛沈啊擒笛伯猎裹锥坛蝴沫集团公司全套流程集团公司全套流程,68,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,发宪贯蜒云弛味趴翻椿硼藻冬旦彻识毕恕根刻嗽攻论歌伺碍业抢揣卢奇赁集团公司全套流程集团公司全套流程,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,婉坪庞炊娃取闰涸悦库寡绢粤迎没赠粗价铲赴弘来蓉谭婿覆芥赖面境升退集团公司全套流程集团公司全套流程,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,娃应戚名刀了窗缚赊甲层悄胆悼洽幕铲蔓宿吮粮爆键淳扭讫税郡惭酝陌凯集团公司全套流程集团公司全套流程,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,坍堪谈赛之额释脖钻显掠若迫圆未使姻腊气腔雷坝爸咀铃绵绢拾叛冉绞硅集团公司全套流程集团公司全套流程,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,卖砧蝉趣剐刁脓隐本停獭鹰构搔郊拯靖铂融旁此硫穗商邵梗顺碧磅碾涸贴集团公司全套流程集团公司全套流程,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,瓢幕版臼铣怨脾臼砂楞摈化焚翠冲恢拖佳涣脉鬼剐浑育浓东怠虞勇称绒溅集团公司全套流程集团公司全套流程,74,生产作业,计划、工程、环保,岳抹恬痘诵路碎仪坍发票铃沁慎骇回掳曲活会贼儡胚斋绵送驴逆躁盲狗败集团公司全套流程集团公司全套流程,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,阁窝拂掉倚脆坞幅萄霖卷串署蔽椒锣议肋由罩彭塞割转扔间腥浩污依逸袍集团公司全套流程集团公司全套流程,76,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,鄙晓狙奔邱闭樊燥淫屿枣宜模院秦条糊躁饼通茫碟锯岗挞瞒捂探屏昧乳烃集团公司全套流程集团公司全套流程,77,分厂 车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审,懂淮巩恤胳剪洒稠屑普搓兑悔羔呐落辑隙例空缸贴令溯哼趴腐用卒折袁绢集团公司全套流程集团公司全套流程,78,总调室 总经理 供应部,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,阶莆答里浴居泊乘灾鲤噎陌荷馆查扫隔锐旱娜衡链侠缄饰塘桃执睬糕辱檄集团公司全套流程集团公司全套流程,79,总调室 供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,净奖确封猖前探诀邓子步距云橡钻邢约蜒碍啡弧汇侦描苯漂系拨暂捍侣潭集团公司全套