目标策划和绩效评价控制程序

XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司程序文件文件编号： YT-CX-19目标策划和绩效评价控制程序（依据 IATF 16949:2016）编制:XXXXX审核:XXXXX批准: XXXX版本:A/0受控状态:受 控分 发 号:2016-10-01 发布2016-10-01 实施XXXXXXXXX零部件有限公司有限公司发布文件编号YT-CX-19目标策划和绩效评价控制程序版 本第 A 版页 码第 2 页,共 7 页版 次第 0 次修改1 目的对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等活动进行了规定，确保公司“以客户为中心”“以质取胜”的理念得以有效实现。2 范 围本程序对公司质量目标的策划、实施、过程绩效的评价等所有相关活动。3 职 责3.1 总经理负责规划公司经营目标设想框架，批准质量目标。3.2 管理者代表负责组织各部门月度目标、指标完成情况汇报，召开月度经营例会。3.3 综合部负责制定公司对质量目标执行情况进行跟踪及效果验证和评价。3.4 相关部门负责质量目标的实施和执行。4有关术语和定义4.1 过程：利用输入产生预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。4.2 目标：要实现的结果。4.3 质量目标：质量有关的目标。4.3 绩效：可测量的结果。4.4 监视：确定体系、过程、产品、服务或活动的状态。4.5 测量：确定数值的过程。4.6 检验：对符合规定要求的确定。5 工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单输入质量目标监视和测量工具顾客要求法规要求5.1 质量目标策划质量目5.1.1 质量目标策划原则标策划在策划质量目标是，坚持以下原则：a)体现质量方针和质量管理七项原则。b)满足顾客对产品和服务的要求。c)尽可能量化。d)具有可操作性5.1.2 质量目标策划/修订的时机a)质量方针首次制定，项目部应组织策划质量目标、指标；b)质量方针修订/更新，项目部应组织策划质量目标、指标；Ac)项目部每年一次(一般在管理评审后)应组织各部门相关人员对质量目标、指标进行修订一次.d) 公司最高管理者认为需要时,项目部应组织策划质量目标、指标。文件编号YT-CX-19目标策划和绩效评价控制程序版 本第 A 版页 码第 3 页,共 7 页版 次第 0 次修改工作流程工作内容说明使用表单5.1.2 质量目标的策划 A 5.1.2. 1 根据质量方针，制定质量目标，一般质量目标：产品一次交验合格率98%；交付产品不良品 PPM1000；产品交付准时率99%；顾客信息反馈处理率 100%；顾客满意度90 分。5.1.2.2 将上述质量目标，在质量管理体系的所设计的部门、过程中进行展开，形成过程目标、指标见下表：表 5-1 质量目标一览表序号质量目标目标值责任部过程名称门（人）1合同评审率100%项目部COP1 顾客要求评审2样件符合率95%项目部COP2 过程设计和开发3PPAP 提交通过率100%项目部4生产计划完成率1005%项目部COP3 产品生产5产品交付准时率99%项目部6交付产品不良品率 PPM1000项目部COP4 产品交付7超额运费率3%项目部8顾客信息反馈处理率100%项目部COP5 顾客反馈9顾客满意度90 分项目部10风险分析评价完成率100%管理层MP1 策划11不良质量成本率2%管理层MP2 数据分析和评价12内部审核完成率100%管理层MP3 内部审核13管理评审完成率100%管理层MP4 管理评审14纠正措施有效关闭率100%管理层MP5 改进15培训计划完成率90%综合部P1 人力资源控制16员工满意度90 分综合部17OEE（全局设备效率）80%项目部18MTBF（平均故障间隔时间）1000h项目部SP2 设施设备/工装控制19MTTR（平均维修时间）3h项目部20在用测量设备检定率100%项目部SP3 监视和测量资源控制21文件控制有效率100%综合部SP4 文件控制22供应商交付准时率99%综合部23供货不良品 PPM1000综合部SP5 供方及采购控制24超额运费次数1 次/月综合部25库存产品周转率(成品库)10010%项目部P6 产品防护控制26更改评审完成率100%项目部P7 更改控制27产品检验完成率100%项目部SP8 产品放行控制28产品一次交检合格率统计表96%项目部29不合格品处置率100项目部SP9 不合格品控制备注目标值，每年制订一次文件编号YT-CX-19目标策划和绩效评价控制程序版 本第 A 版页 码第 4 页,共 7版 次 第 0 次修改页工作流程工作内容说明使用表单质量目标5.2质量目标的实施5.2.1 实施计划的实施各部门根据所控制的过程、目标和指标经质量目标编制应对措施，将措施报项目部，汇总形成质量目标管理方案，明确措施、完成时限、评价频次及评价方法。5.2.2 信息反馈综合部掌握质量目标的实施情况，采取有效对策，确保质量目标的实施。5.2.3 协调管理者代表和项目部应及时协调质量目标实施中各部门之间发生的问题。过程绩效5.3过程绩效的评价的评价5.3.1 过程绩效评价的策划对各部门、各层次的目标进行跟踪和监控，测量和评价各项措施和目标完成情况。序号质量目标目标值责任部评价评价方法门（人）频次1合同评审率100%项目部1 次/半年 评审合同数/合同份数1002样件符合率95%项目部1次/年提交样件合格数/提交样件总数1003PPAP 提交通过率100%项目部1次/年PPAP 提交通过次数/PPAP 提交总次数1004生产计划完成率1005% 项目部1次/月生产计划完成数 / 生产计划数 1005产品交付准时率99%项目部1次/月准时交付产品批次/应交付产品批次1006交付产品不良品1000项目部1次/月 不良品数/交付产品数率 PPM7超额运费率3%项目部1次/月额外运费金额/交付运费总金额100%8顾客信息反馈处100%项目部1次/月 处理数/顾客反馈次数100%理率9顾客满意度90 分 项目部1次/月 顾客满意度测量10风险分析评价完100%管理层1次/月实际风险分析次数/计划风险分析成率次数10011不良质量成本率2%管理层1次/年 不良质量成本/总成本100B12内部审核完成率100%管理层1次/年内审实际完成次数/内审计划次数10013管理评审完成率100%管理层1次/月管理评审数/计划管理评审项目数10014纠正措施有效关100%管理层1次/年改进措施有效关闭数/总的改进措闭率施数100%15培训计划完成率90%综合部1次/月完成培训次数 / 计划培训次数 10016员工满意度90 分 综合部1次/年 员工满意度测量文件编号YT-CX-19目标策划和绩效评价控制程序版 本第 A 版页码第 5 页,共 7页版 次第 0 次修改工作流程工作内容说明使用表单OEE=设备利用率设备生产率B产品合格品率1)设备利用率=设备开动时间/负荷时间17OEE （全局设备效80%项目部1次/月负荷时间=开动时间+故障停机时率）间+设备调整初始化时间2)设备生产率=理论加工周期加工数量/开动时间3)产品合格品率=合格品数量/加工数量18MTBF（平均故障间1000h项目部1次/月MTBF（时间/次）=开动时间/故障隔时间）次数19MTTR（平均维修时3h项目部1次/月MTTR（时间/次）=修复时间/故障间）次数20在用测量设备检定100%项目部1次/年在用测量设备检定数/在用测量设率备数10021文件控制有效率100%综合部1次/月文件控制不符合项数/控制纵向书10022供应商交付准时率99%综合部1次/月供应商及时交付次数/总的交付次数10023供货不良品 PPM1000综合部1次/月不良品数/供货数量24超额运费次数1 次/月综合部1次/月超额运费实际发生次数25库存产品周转率100项目部1次/年出库金额(数量)/入库金额(数量)(成品库)10%10026更改评审完成率100%项目部1 次/ 半更改评审次数/更改次数100年27产品检验完成率100%项目部1次/月实检数量(项目)/应检数量(项目)10028产品一次交检合格98%项目部1次/月成品一次交检合格件数/成品总件率统计表数10029不合格品处置率100项目部1次/月不合格处置数 /