神龙汽车供应商产品和过程的更改管理程序

DPCA内外部使用USAGE INTERNE DE DPCAOR.2012.07 工业事业BLOC INDUSTRIEL现生产供应商产品和过程的更改管理程序NOM DE NORME签字栏 pour signature签名SIGNATURE日期DATE签名SIGNATURE日期DATE撰稿人AUTEUR体系主管分部主任CHEF DIVISION REFERENTIEL翻译TRADUCTEUR体系主管部长DIRECTEUR DPT.REFERENTIEL撰稿部门主管分部主任CHEF DIVISION组织信息部组织分部主任CHEF DIVISION DSIM/OGZ撰稿部门部长/厂长DIRECTEUR DPT AUTEUR组织信息部部长DIRECTEUR DSIM下列人员参与了本标准的审核及会签Les personnes suivantes ont participe a la verification et co signature de cette norme：部门Entite姓名Nom et prenom程序文件的演变信息Informations devolution de procedure：版本号EDITION日期DATE更改内容Contenu de modificationORXXXX/XX/XX创建文件。1 主题内容及适用范围1Lobjet et champ dapplication本标准规定了由供应商提出的现生产产品和过程更改的处理流程。本标准适用于现生产供应商的更改，不适用于开发阶段的更改。2 相关文件2. Documents referentielsDPCA供应商质量保证：通过产品和过程控制的质量保证DASP采购通则DPCA现供货供应商：质量控制与接口DPCA 产品工艺演变全景会工作程序3 术语与定义3 Terminologie et DefinitionsPEPP会：产品工艺演变全景会DPCA：神龙汽车有限公司第一类更改：供应商的更改造成了产品定义的更改或成本的变化；第二类更改：供应商的更改为过程的更改；第三类更改：供应商工商登记信息的更改；4 职责4 Responsabilites4.1采购部/车身零件采购分部、动力传动系统采购分部 负责接收供应商的更改申请； 组织专业部门评审供应商的更改申请并确认更改分类; 以书面形式回复供应商，并抄送给相关部门； 牵头第三类更改的跟踪管理。4.2技术中心/整车部/车身产品及机械件工艺分部、电子电器分部、整车综合分部、机加部/机械件产品及工艺设计分部/平台部 参与更改的风险评估和分类； 牵头第一类更改的跟踪认可，转入PEPP会。 4.3质量部/整车供应商质量分部/动力总成供应商质量分部 参与更改的风险评估和分类； 牵头第二类更改的认可。5 管理规则及流程5Regles de gestion et processus5.1 供应商提交更改的申请供应商出现附件1中的更改，都应按照采购通则，至少提前1个月提交附件4（现生产供应商产品和过程的更改申请）给DPCA采购部对口现生产采购员。 5.2 更改的评审及分类采购部收到供应商提交的更改申请后，牵头组织质量部和技术中心对供应商的更改（参照附表1）进行评审，确认是否同意更改、更改的类别，并书面回复供应商评审结果（附件5）。5.3 不同分类的更改的处理流程第一类更改由技术中心牵头转入PEPP会，执行产品工艺演变全景会工作程序。第二类更改由质量部牵头进行评审或过程审核并出具复制模和过程变更确认单（附件6）完成更改认可。第三类更改，由采购部牵头跟踪管理，必要时组织专业部门考察供应商并评估风险，办理供应商信息变更手续(附件7)。5.4 流程说明： 对于不同更改的处理流程图见附件2，流程说明见附件3。 供应商应该保留更改实施的内部可追溯性信息。5.5 供应商责任5.5.1 更改后如出现质量问题，并不免除供应商的责任，供应商应保留所有与更改有关的资料，以备追溯。5.5.2 本标准要求供应商所有的更改信息都必须以书面的形式存档，并修改Q3P文件，作为DPCA过程审核的依据。5.5.3 当产品和/或过程更改涉及DPCA的二级以上供应商时，由DPCA的一级供应商按本标准执行并获得DPCA技术中心、质量部的认可，同时由DPCA采购部通知供应商并备案。6 保存记录6 Enregistrements darchivage记录名称: 保存期限Nom denregistrements: duree d archivage:现生产供应商产品和过程更改的申请 3年现生产供应商产品和过程更改申请的回复 3年供应商变更情况表 3年附件1：更改分类表供应商的更改分类表1第一类更改产品定义（OCM）的更改，包括但不限于：1.1对产品CTF/CSE有影响的产品更改1.2使用的材料的更改1.3处理或保护层的更改1.4供应商内部产品图纸的更改1.5KD件的国产化或深度国产化2第二类更改过程的更改，产品定义未发生变化，包括但不限于：2.1供应商生产地点的更改2.2生产工艺流程的更改2.3主要生产设备的更改2.4引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法）2.5长时间停产后恢复生产（大于6个月）2.6更改关键工装（模腔或模具），模具大修2.7复制模具2.8对CSE特性有影响的监控计划中的检查项目或检测频次的更改2.9对CSE特性有影响的关键检测设备和检具的更改2.102级供应商（分包商或外委供应商）的更改2.112级供应商的场地的更改3第三类更改供应商工商登记信息的更改3.1企业名称的变更 3.2企业性质、股东或股比的变更3.3法人变更，即合同的全部或者部分权利义务发生转让附件Annexe 2：供应商更改处理流程图DASPDQUADEPA受理申请组织更改评审实施更改受理更改申请提交更改申请终止更改更改认可计划和文件12489FNR复制模和过程变更确认单是否同意？5第一类更改第二类更改第三类更改N3PEEP会是否同意？Y进入PEPP会6N组织评审Y启动更改认可办理供应商信息变更手续7附件Annexe3： 供应商更改处理流程说明表序号Ref活动名称Activites管理规则及活动内容Principe de gestion et contenu部门/角色Departement/Role相关文档 Fichier concerneFNRVEH/SOMPPC/PPMELE/SVHQFV/QFO FEG/PSFQXY/FEG输入Entree输出Sortie1提交更改申请供应商提交书面的更改申请（见附件4）至采购部现生产采购员。EIII附件4 2受理更改申请采购部现生产采购员接收供应商的更改申请。EII附件43组织评审及分类现生产采购员对内协调，组织技术中心各专业部门及质量部PSF共同对更改申请进行评审，同时按照附件1的分类规则对更改分类进行确认。（在15个工作日内回复供应商。）IAAA附件54终止更改对于DPCA评审组否决的更改申请，供应商应停止实施。E附件55第一类更改进入PEPP会确认为第一类的更改，由技术中心牵头进入PEPP会，PEPP会不同意的更改则通知供应商终止更改，同意则实施更改。IIEIPEPP号6启动更改认可按照产品工艺演变全景会工作程序执行。EIEI7办理供应商信息更改手续现生产采购员针对供应商提交的变更申请，对供应商财务状况、供货能力等进行评估，必要时组织专业部门对供应商进行考察，评估潜在风险。对于法人变更的情况，需将评估结果提交供应商选择决定会并由会议作出决定。要求供应商填写供应商变更情况表，并在SRM系统中维护。CECC附件78第二类更改第二类更改，质量部要求供应商提交认可计划和修订的Q3P文件。EI9实施第二类更改认可按照复制模和过程变更确认单实施认可。EII E附件6A：决策 Approbation； E：执行 Execution； C：被咨询 Consultation； I：被告知 Informe附件 Annexe 4:主 送:DPCA/DASP:申请编号：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX抄 送：DPCA/DQUA:DPCA/DEPA:现生产供应商产品和过程更改的申请供应商FOURNISSEUR大茂伟世通车灯有限公司供应商编号COFORM更改的描述：T3翼灯灯泡切换 产品定义（OCM）的更改，如： 过程的更改，如： 供应商工商登记信息的更改，如： 对产品CTF/CSE有影响的产品更改 使用的材料的更改 处理或保护层的更改 供应商内部产品图纸的更改 KD件的国产化或深度国产化 供应商生产地点的更改 生产工艺流程的更改 主要生产设备的更改 引进一项新的工艺技术（工艺或设备制造方法） 长时间停产后恢复生产（大于6个月） 更改关键工装（模腔或模具），模具大修 复制模具 对CSE特性有影响的监控计划中的检查项目或检测频次的更改 对CSE特性有影响的关键检测设备和检具的更改 2级供应商（分包商或外委供应商）的更改 2级供应商的场地的更改 企业名称的变更 企业性质、股东或股比的变更 法人变更，即合同的全部或者部分权利义务发生转让 更改的详细内容：T3翼灯转向灯灯泡由目前的GE品牌1056改为OSRAM品牌7507更改的原因：质量改进更改的计划：DPCA认可后2个月切换质量风险： 风险消除计划无无交付风险： 风险消除计划已经下单给OSRAM德国，预计8月中旬可以完全切换。无成本风险：风险消除计划无无其他风险：风险消除计划无 无供应商总经理（签字）更改负责人（签字）供应商（盖章）附件 Annexe5:主 送:FNR:申请编号：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX抄 送：DQUA：DEPA：DASP：现生产供应商产品和过程更改申请的回复FNR:贵司提交的更改申请，按照现生产供应商产品和过程的更改管理程序要求，经评估认定确认贵司更改属于：不同意更改。确认为第一类更改-由技术中心牵头进入PEPP会，并回复PEPP结论。确认为第二类更改-由质量部进行过程更改确认。确认为第三类更改-贵司可以实施。供应商需提交的资料： 可行性分析报告 更改实施计划 认可计划和实验结果 更改后的过程审核报告 工装、模具清单 过程流程图 更改后的设备清单 更改后的检验设备清单 更改后的产品审核计划 应急计划 更新的Q3P文件 更改的组织机构图 供应商变更情况表 DPCA行动计划：参加评审的人员会签姓名Nom Prnom职务Metier 隶属部门Departement 附件6 复制模和过程变更确认单零件号No Piece(功能号No Fonc/Fictif)零件更改标记Indice Piece图纸更改标记Indice Plan安全法规件SSR零件名称Designation供应商（编号）Fournisseur (COFOR)项目采购员Acheteur du Projet供应商技术负责人Resp. Tech. Fnr供应商质量负责人Resp.Qualite Fnr.确认内容供应商过程变更复制模具质量推进人AAQO/PSF建议结论Etat Acc Propose par 过程变更或复制模具简要描述1.过程变更（人员、设备、生产流程等）；2.复制模具（与老模具工艺浇注口、浇道、冒口、模腔数等）。 可行性分析1.涉及供应商提供的过程变更计划、实验结论等；2.复制模具制造计划供应商模具认可资料模具维护计划如需要进行功能实验验证，实验结果尺寸dimentionnel装配性montabilite工序审核qualification des processus零件类型Categorie piece拒绝RefuseCBA备注：Nota 临时Temporaire从Du / / 到au / / 最终Definitif从A partir du / / 开始结 论 签 批VISACHEF SECTION DQUA/QFV/DQUA/QFV/室经理DIRA/DQUA质量部副部长抄送：神龙公司 DIFFUSION:DPCA:r 技术中心/平台部DEPA/DPTF；r 项目采购员Acheteur du projet；r 质量部/用户质量分部DQUA/QEC；r 技术中心/技术支持部/制造明细表及投放室DEPA/DSTC/ONL；r 技术中心/现生产质量代表DEPA/DSTC/RQSr 产品/过程负责人PPP；r 武汉总厂/质检分部DUWH/QCP；r 襄樊总厂/质检分部DUXF/QXF；r 生产部/调度中心/工业协调和生产计划分部/更改实施室DPLD/CCO/CIP/AMO；附件7神龙汽车有限公司采购部DPCA/DASP供 应 商 变 更 情 况 表 Evolution des informations Fnr 更改原因:Raison devolution:更改时间:Date 项目 Item更改前 Avant evolution更改后 Apres evolution供应商编码 Code Fnr供应商中文名称 Nom en chinois供应商英文名称 Nom en francais供应商地址Adresse de fnr邮政编码 Code postal