社会责任管理评审报告-2014-07(2)

HS/0102 管 理 评 审 报 告报告编号： 2015-07 编制/日期： 审核/日期： HS/0102-1 编号：2015-07一 评审日期：2015年5月26日二 评审范围/内容：1. 劳工管理；2. 健康管理；3. 安全管理；4. 环境管理；5. 薪酬管理；6. 商业道德管理；7. 管理系统运行情况。三 评审人员（签字）：四 评审目的：确保公司社会责任管理系统持续的适宜性、充分性和有效性，能够满足法律法规的要求，达成客户满意。五 评审依据：1 公司社会责任管理文件；2 公司适用的社会责任相关法律法规；3 顾客要求等；4 SA8000：2014标准和EICC行为准则5.0版（参考）。六 评审过程：1.劳工管理1.1童工：本公司严格把好招工的关，禁止招用童工，通过认真识别身份证的真伪、招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工，本公司通过员工严格排查，未发现童工。 1.28 r f- O+ a5 p% S! N; I未成年工：无。如果特殊情况下招聘未成年工时，我公司将对使用的未成年工100%进行体检，建立档案，并向当地劳动局备案，对其身心健康按规定进行定期跟踪检查，并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。 1.3# _. n% ; P) L3 R强迫劳动、惩戒措施和申诉 ：公司制定的员工手册和员工意见反馈处理机制等，对员工的违纪情况作了规定，严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂，为了防止管理人员有令不守，欺上瞒下，公司还设立了工会和选举了员工代表，同时在公司区域内设立意见箱，公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话，保证员工的申诉渠道畅通无阻，目前尚未收到任何员工投诉。 1.4歧视：公司制定了招聘管理办法、反歧视规定等，禁止一切形式的歧视行为，如发生员工可进行申诉，目前尚未收到任何员有关投诉。1.5工作时间 ：公司严格按照标准及劳动法规要求的工作时间作息，实施了周60个小时工作制，杜绝违规加班现象；同时执行员工每连续工作6天至少休息一天的制度，确保工人的工作时间满足相关要求。2. 健康管理2.1职业健康目标指标分析：公司职业健康重大有害因素主要涉及粉尘、酸碱、噪音，均对其操作人员进行了体检，和100%配备劳保防护用品，达到职业病、职业危害“0”的要求，全年未发生职业健康事件。2.2信息交流：与各相关方（主要为成都市卫生局）交流合作良好，并对卫生局提出的监督建议进行了整改完善；3. 安全管理3.1安全目标指标分析：重大伤亡事故发生目标0次，实际发生0；轻伤事故率4，实际达成1.6；.重大火灾、爆炸事故发生率目标0次，实际发生次数0；.特种作业人员的持证上岗率100%，统计结果100%；特种设备受检率达100%，统计结果100%；安全教育培训合格率100%，统计结果100%；防护用品分发和正确使用/佩戴率100%，统计结果100%。3.2安全事件调查及纠正、预防措施执行情况：2014年安全事故事件共1起，其中造成人员受伤1起（为3季度机械事故轻伤1人）。措施：车间立即组织对车间员工进行安全教育，并学习成型磨床安全操作规程。班前会强调作业安全事项。3.3信息交流：与各相关方（主要为青羊区消防大队、温江供电局等）交流合作良好，无任何投诉抱怨发生。3.4培训：公司对新进员工进行了公司管理制度的培训和三级安全教育，培训合格率达100%。公司消防安全、灭火培训、紧急疏散演习每年进行二次，公司所有员工均有参加。 3. O m4 q0 i% O) b3.6消防：公司成立义务消防队，配置消防栓，灭火器，应急灯，警铃和药箱等设施和管理制度经过法定管理部门检验合格。3.7设备：公司对生产设备制定了相应的操作规程，对机器进行定期检查，未发现有不合格。 3.8饮用水：公司提供了充足和清洁的饮用水，对饮用水质进行了检查合格，员工可以随意饮用。3.9厕所：办公区域和生产车间均按标准配备男女厕所。 3.10危险化学品管理：公司对每种化学品建立MSDS，对人体有害的化学品，公司为使用工人配备了防护用品。 3: Z; i / n L c, o+ j- c3.11伤害防护：在车间设置一个急救箱，配置基本药品，车间配置经过培训的急救人员一名，以对受轻伤或微伤的员工进行及时救治。3.12警示标识：对所有车间的疏散通道、消防设备、电气设备、特种设备和重大危险源均进行了标识。 4. 环境管理4.1环境目标指标分析：a.固废的产生有效回收率目标100%，实际公司本年度危险固废产生量为33.875吨，合法转移32.875吨，合格存放量1吨；公司本年度一般固废产生量115吨，处置量为115 吨，合格存放量0吨。有效回收率=100%。合格。b.资源/能源的消耗目标：生产中心每万元产值用电量500度；研发中心每万元产值用电量1100度；生产中心每万元产值用水量15吨；研发中心每万元产值用水量10吨。实际生产中心每万元产值用电量164度；研发中心每万元产值用电量728度。合格。生产中心每万元产值用水量28吨；研发中心每万元产值用水量4吨。合格。c.工业废水/废气的排放满足污水综合排放标准和大气污染综合排放标准二级标准，电镀废水处理设备运行正常，内控排口PH6-9；工艺废气洗涤塔运行正常，达到国家标准排放。合格。d.油的泄漏/消耗0 次/年，全年未发生油泄漏事件。合格。检查各项环境目标指标均达到要求，全年未发生环境事故4.2信息交流：接受四川省工业环境监测研究院和青羊区环境监测站抽样检查，并出具相关检测报告7份，报告结论合格，与各相关方（包括政府及公司周边企业等）交流合作良好，无任何投诉抱怨发生。5. 薪酬管理；5.1 最低工资：全体工人薪酬不得低于适用法律法规的正常工作时间最低工资，对于试用期员工，要求试用期工资不得低于同岗位的最低档工资或劳动合同上约定工资的80%，且不得低于当地的最低工资标准。2014年执行成都市最低工资标准为1400元，5.2薪资结构：员工薪酬包含基本工资、加班工资、补贴（岗位、工龄）、奖金（绩效、计件、质量等）；5.3加班工资：公司按适用法律法规支付所有加班费，平日加班支付不低于工资的150%的工资报酬；休息日加班又不能调休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定休息日安排加班的，支付不低于工资的300%的工资报酬。5.4带薪假：按适用相关法律法规，员工在病假、婚丧假、公假、产假、工伤假、年休假、换休假期间，基本工资不受影响；事假和旷工期间，无基本工资。5.5工资结算安排：按适用法律法规的期限内向员工发放工资，要求在工作期限结束30日内结算工人工资。执行情况：工资发放日期为每月15日-17日，核发上月工资，发放形式：网银上卡；2014年无拖欠员工工资情况。每月工资上卡后向员工发放工资条，工资条明细与工资表一致且包含了出勤时间、加班时间记录。5.6购买社会保险和税费：按照法律法规要求，公司为每位员工购买社会保险和缴纳税费。6. 商业道德管理6.1商业道德目标指标分析：通过对公司运营活动中存在的商业道德的风险识别和评估，以及相关法律法规的收集，公司对“采购活动、销售活动、宣传活动、信息管理”4个因素设立了目标指标并进行管理，全年未收到商业道德方面的违规举报及投诉。7. 管理系统运行情况7.1外部审核：接受客户二方审核3次，审核合计发现110个问题点，目前均已整改获得客户认可；7.2内部审核：2015年4月公司开展了社会责任内部审核活动，审核开出2个一般不符合项，经整改有效后关闭。（见2015-04社会责任内审报告）7.3对供方的管理：修订了供方管理规定，将社会责任也纳入了管控。并在执行供应商年度体系审核的同时，增加了社会责任的评价。2014年度共计开展社会责任供方评价7家，开出不符合共计45项，供方均已整改完成，已经确认整改有效。7.4体系运行绩效：公司根据国家和地方的法律法规、参考SA8000标准和EICC行为准则的要求，按照PDCA的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，公司成立了社会责任管理委员会，任命了管理者代表和各运行代表，协助管理者代表完成本公司社会责任的管理工作。目前，公司社会责任系统已搭建完成，从社会责任管理程序、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理系统有制度可依，以满足可持续发展。其它：1、社会责任政策：公司的社会责任政策为：让员工幸福，致力于社会进步。2、守法情况：各运行管理代表均对适用的相关法律法规进行了收集和评价，同时不定期接受相关政府主管部门对本公司的合规性检查，公司符合法律法规或地方要求。七 管理评审结论（输出）A、对社会责任管理系统的评价：1.我司社会责任管理符合公司社会责任管理程序和相关法律法规要求；2.公司社会责任政策“让员工幸福，致力于社会进步”仍然适用；3.通过内、外部的纠正预防措施验证统计；通过审核结果的改善效果验证；