纠正措施记录表

纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门总经办事实描述： 内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。提出人：商检审核组原因分析1、 体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；2、 体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。 责任部门：体系管理员纠正措施1、 对体系管理者进行培训和学习；2、 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签，避免执行不严的现象重复发生。制定人：实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门总经办事实描述： 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。提出人：商检审核组原因分析1、 内审员的水平不足，对不合格的验证不认真；2、 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。 责任部门：体系管理员纠正措施1、 要求采购部提供明确、细化的评价标准，加强对供应商的管理；2、 加强对内审员的培训，提高管理水平。制定人：实施结果 1、制定评价标准和实施办法，评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实施。效果验证 验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门人力资源管理部事实描述： 质检员无培训计划，对质检员无资格授权书；提出人：商检审核组原因分析 1、在培训计划中未把质检员培训作为专项培训； 2、对质检员的管理存在疏忽，忽视了对质检员的管理。 责任部门：人力资源部 纠正措施 1、在培训计划中列出专项培训计划，加强对质检员的培训； 2、制定资格授权书，对质检员的资格进行授权，明确其岗位职责和权限。制定人：人力资源部 质量管理部实施结果1、 已经制定了培训计划，并明确了对质检员的培训；2、 制定了正式的资格授权书。效果验证 验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门生产部事实描述： 设备台帐没有及时更新，维护保养记录填写不全，无新年度设备保养计划。 设备无日常点检表。提出人：商检审核组原因分析1、 电动车的组装设备比较简单，生产部虽然每天进行检查，但没有形成书面的点检表；2、 设备台帐没有新增设备，因此没有及时更新；3、 设备保养计划没有及时成文，存在对设备管理的疏忽和轻视；4、 因为设备简单而忽视了点检表的制定。 责任部门：生产部纠正措施 1、对设备进行清查，对设备管理台帐进行更新和完善； 2、要求生产部严格按照规定的计划进行设备保养，认真填写维护保养记录； 3、要求生产部制定新年度设备保养计划； 4、制定设备日常点检表，加强对设备的日常点检管理。制定人：实施结果1、 已经对设备管理台帐进行了完善；2、 生产部制定了新年度设备维护保养计划，对维护保养记录的填写进行了明确要求和培训。3、 已经制定了设备点检表，并认真填写。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门质检部事实描述： 检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。提出人：商检审核组原因分析1、 质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；2、 对检测量具管理不严。 责任部门：质检部纠正措施 1、生产现场只有一把游标卡尺未进行检测，对现场没有检测的量具进行检测或报废处理（精度达不到要求的量具）。 2、要求按照检测量具的检定计划进行及时的点检检查，避免类似问题的再次发生。 制定人：实施结果1、 已经对精度不合格的游标卡尺进行了保废处理；效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门生产部事实描述：1、 在用设备无状态标识（完好设备）；2、 不合格区域标识不能挂在生产线上，放置位置错误。提出人：商检审核组原因分析1、 由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；2、 由于组装生产设备比较简单，对设备管理存在疏忽问题。 责任部门：生产部纠正措施1、 对设备进行检测后（借搬家机会对设备进行一次彻底保养和检查）挂完好设备标卡； 2、对不合格区域表示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。制定人：实施结果1、 已经对不合格区域标识进行了整改。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门零部件库事实描述： 1、零部件库的区域标识不清。提出人：商检审核组原因分析 1、零部件库只有产品进出库记录卡，但没有大的产品标识，现场标识不清； 2、由于目前零部件库库容有限，空间少，存货较多，存在临时放置的现象，导致现场标识不清。 责任部门：零部件库纠正措施 1、对现有零部件库进行了整改，增加了产品标识。制定人：实施结果已经对不合格区域标识进行了整改。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门质检部事实描述： 1、整车质量和最高时速必须进行检验提出人：商检审核组原因分析 1、整车质量与最高时速属于型式检验内容，为整车调试检验项目，在过程检验和出厂检验中没有硬性规定进行检验。 责任部门：质检部纠正措施 1、按时委托有资质且国家授权的检验机构进行检验，确保产品基本符合国家标准和质量要求。制定人：实施结果 1、按时进行了型式检验，最近一次为2012年1月份，共完成对5款车的型式检验，综合检验结果全部为合格。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门工程技术部事实描述： 1、每批产品在正式量产前必须进行首件检查。提出人：商检审核组原因分析 1、公司工程技术部在进行样车试制时，对产品进行试装，各项检测、必须遵守规定流程，确保首件合格，但工程技术部因为资料管理人员离职，未能当场提供首件确认资料。 责任部门：工程技术部纠正措施 1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供应商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。制定人：实施结果 1、提供了首件样车确认的流程和相关测试资料。效果验证验证人： 日期：纠正措施记录表编号：QJL -8.5.2-01A 序号：提出部门商检现场审核组提出时间3.13上午责任部门生产部事实描述：1、 每批产品应附有产品随车检验单。2、 现场作业指导作业书应有审核、批准和受控标识。提出人：商检审核组原因分析1、 现场作业指导书只有整册封面有受控标识，不利于现场使用者辨别文件的受控情况及是否有效；2、 每批产品随车检验单的检验项目未能严格实施，因