绩效监视和测量管理程序

5 文件種類 : oQM 品質手冊OP運作程序oBOM 物料明細表 oWI工作指引oSPE產品規格o其他生效日期 :2017.9.11 永久適用o有效至 : 文件控制印章制定:覃德永 部門 : 品保部 簽署 日期 確認:批准:更改記錄 :o全新文件 更新版次o作廢/取代文件 :更改內容 :更改原因 :E/H绩效监视和测量管理程序1. 目的通过对重大环境影响的运行和活动进行例行监测和测量，以检验环境管理体系的运行状况以及评价环境绩效，为组织提供环境管理改进的依据2. 範圍 适用于环境管理体系要求的监测和测量事项3.參考文件4. 定義5. 職責 5.1品保部:负责对环境表现有关的运行控制、环境目标、指针符合情况,管理方案的监督，对污染物排放,对法律、法规遵循情况进行监督检查,并报告给管理者代表.同时，负责联络有资质的监测部门,对公司的污染物排放进行定期监测与测量.5.2管理者代表:主持相关环境会议，对影响较大的环境行为提供资源支持.6.程序 6.1 本公司监测工作如下所示：监测对象监测频次负责部门监测表格水耗电耗纸耗每月一次行政部/设备部资能源消耗统计表目标指标达成状况工业废水以相关法律法规要求为准每年1次品保部委托有资质的监测机构检测监测机构提供的监测报告生活污水厂界噪音生产废气油烟火烟运行控制状况仪器、设备校准法规符合性评价每周1次按设备使用要求半年1次品保、生产等相关部门量规仪器一览表法律法规及其它要求清单 6.2重大环境影响的例行监测 6.2.1公司对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行一次/年的监测. 6.2.1.1品保部部负责联系法定监测部门(如东莞市环保监测站、CTI华测检测机构等)对公司所排放的废气、废水、噪声每年一次的定期监测与测量,将测量资料交于管理者代表评价后给文控中心保管.6.1.2.2当监测结果超过法律规定或出现不符合则按照纠正与预防措施程序进行处理.6.2.2管理者代表对环境目标(指标)的符合情况、对法律、法规的遵循情况进行定期监督检查,并在内审时全面检查评价一次当出现不符合情况时,则按照纠正预防措施程序进行处理.6.2.3品保部根据分解到各部门的环境目标、指标，制定环境目标指标管理表,并作实时跟进6.2.4品保部对环境管理方案的执行情况进行跟踪、监督，以保证方案的正确执行,并向管理代表报告方案执行情况.6.3水、电使用的监控6.3.1生产部废水处理技术员负责对工业废水的处理，并记录每次排放的数量6.3.2工程部每月底负责统计公司生产用水量和用电量的记录6.3.3行政部部每月底负责统计公司生活用水量和用电量的记录6.4 纸使用的监控6.4.1行政部部负责公司办公用纸的记录，每月统计1次6.5废水的监控6.5.1工业废水、生活污水品保部委托有资质的检测机构每年检测一次。6.6厂房噪音的监控6.6.1保安对进入人司工业区内的机动车辆禁止鸣笛，在停车后两分钟内息火。6.6.2厂界噪音场品保部委托有资质的检测机构每年检测一次6.7废气的监控6.7.1 生产废气、油烟、火烟品保部委托有资质的检测机构每年检测一次6.8固体废弃物的监控6.8.1仓库、生产车间等相关部门对固体废弃物的管理应宣导到位，对垃圾严格按照标准进行分类本部门产生的垃圾由物料员等相关人交公司垃圾站员统一保存处理6.8.2行政部部负责公司垃圾站的统一处理，并负责对废弃物进行合理处置，对危废定期要求有资格的垃圾回收站进行回收，结果记录于危险废弃物处置统计表中,废弃物转移单据保存五年以上 6.9其它监控6.9.1 所有与环保监测设备、能源计量设备由品保部QE参照检测设备的作法，定期校准, 必要时外送专业计量单位进行校准； 6.9.2行政部部、设备部按照水、电、纸等类别每月统计的耗能用量及公司总的能耗，均记录于资能源消耗统计表中6.9.3 行政部保安组负责对公司的消防设施作定期的点检6.9.4公司6S推行小组在6S检查过程中对生产、仓库等区域的危险废弃物等重要环境因素作检查项目6.9.5品保部在评价前应制订一份环境法律法规清单，表中列出公司适用的法律法规及条款并作符合性评价。6.10环境运行综合监控6.10.1品保部定期组织相关部门对公司环境运行情况进行综合检查(见年度计划)，检查结果记录于环境检