追溯管理制度 - 副本VIP

! u% H, P# O$ t5 Y4 H目的: _% m: o% : 8 u D) V对产品进行有效的标识,在有追溯要求时,确保产品具有追溯性。( X$ q a8 s8 C: Q* l( i+ 4 L1 d: L9 & h( w7 e2 R范围:9 适用于本公司采购产品、过程产品和最终产品的标识和可追溯性控制。4 _/ Y, ! l( 职责:生产课 A8 r- J5 s依据: 化妆品生产企业卫生规范采用ISO9000:2000质量管理体系基本原理和词汇以及化妆品行业术语和定义。2 t4 s: y3 w+ F规程：7 G- jU$ J: p7 D# w( , k5 h1.市场开发部负责开发产品标识的设计，生产部负责生产过程标识检查，技术部负责最终产品标识的文案工作。. q1 k, K7 W- t/ f: O3 x* K. v$ z2.仓库、生产部负责对产品进行标识、标识转移以及标识的记录。0 k+ e( P! Kb+ r3 z# B2 c: s3.生产部负责物流系统的监督、控制，在需要时负责组织产品的追溯工作。) D: S+ T0 h3 R( w( L. A , Q+ 2 0 f- M: x4.工作程序描述 4.1/ 3 + f ?( H j7 A1 G4 4444444444 产品标识方法: ; iT6 e4 N- B% d0 X- g1 s6 F 公司对产品实现的全过程物流卡、标牌、记录单、永久性标识、放置地点以及批次管理等形式进行标识。采购产品的标识由供货厂负责，仓库保管人员对接收产品的标识进行检查；生产过程中生产部必须做好标识，并负责标识转移。3 T# f/ g+ O* D 4.2产品可追溯性标识方法) D+ Q4 - A$ D/ 4.2.1公司根据产品的重要程度和对其后制造、使用性能的影响，对包材、原材料、半成品、成品实行批次管理。以便当发生以下可追溯性要求时，进行产品追溯：, Z/ G& - e6 . P$ w7 n. p a) 顾客或合同中有追溯性要求的；: T! O/ G$ 7 _ d9 y+ K) j! b) 发生顾客投诉，且需追溯时；+ SF0 D7 q$ n B c) 当发生质量事故且需追溯责任岗位时；6 w% y8 3 F. Y. A! z; A$ w E d) 政府规定或内部其他情况必须追溯时。 4.2.2* x6 m+ 5 C1 Z0 W4 4 批次管理的基本原则- o& Y! ju M4 o a) 不同批次的产品必须存放，先进先出，不得混放/混发。 + a% v G) ! b7 jb) 产品标识（如：材料领料单）随本批首件产品一同流动。 m5 uD P$ e* # y c) 制造过程必须按序流动，不同批次适当隔离。4 v2 U i6 Q0 m 4.3采购产品进货、贮存、发放的批次管理 4.3.1# a7 I, I0 E8 w44 仓储部在采购产品时，应要求供应商在采购产品外包装上或附带文件上，以适当的方式标明产品名称、生产厂家、数量、产品批号等内容。: H( j1 n. E& ; _: C( h4.3.2采购产品到货后，库房保管员填写进仓单，标明产品批号，交检验人员进行产品检验。/ M# # K Q P9 s j2 4.3.3对检验合格的产品，仓库保管人员将产品分类放置在定置区域，不同批次的产品应分批存放，产品包装上的产品批号应易于查找。8 Q* q3 Y# X% B: L H 4.3.4产品发放时，仓库保管员在材料领用单上注明所发产品的批号，把产品批号传递到产品的下一个使用部门。发放时应成批发放，先进先出。, j% x$ z# c& X7 b 4.4半成品生产过程标识的控制和管理 4.4.1; ? e i$ N* du2 S44.4.1原材料在生产工序投入生产时，将生产配料单上注明的原料批号、填写在配料单上，称量核对后，然后再组织生产。 4.4.2z7 J$ k$ & _1 q4.444 半成品完成后，入库/或转入下一道工序时，进仓单随当批半产品一起流转。 4.5/ N! I/ p7 3 y% q9 J( - B, u2 l4 灌装包装过程标识的控制和管理% a# U* Ph( A4 q0 S| 4.5.1灌装车间接到车间负责人下达的生产计划单后，根据生产安排进行灌装。 4+ B5 c0 r$ $ N1 P) P: G1 K44.5.2当灌装完成后，通知进行成品检验；4: t9 W R5 u1 v/ J4.6成产品的标识的控制和管理! T i. v* f7 h5 Y& P7 4.6.1成产品在完成检验合格后，由生产部门负责打码标示。4- * F( g; V0 u( z7 h6 K5 d% 44.6.2成品标识应做到清晰、牢固耐久、保持完整、便于追溯。无标识的 产品禁止出厂。如顾客有特殊要求的，按合同规定处理。$ J+ N. Q% x% 4.7产品标识的跟踪和管理- V( ! u a7 s9 t 4.7.1生产管理人员负责，当发生可追溯要求时，可