云浮云城区粮食储备管理中心2016年概况

精品第一部分 云浮市云城区粮食储备管理中心2016年概况（一） 部门主要职责一、 部门职责（一）贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，提出全区粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用区级储备粮的建议。（二）负责全区粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作。（三）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，制定粮食行业发展规划。（四）负责全区粮食系统依法行政和法制建设工作。（五）负责区级储备粮的行政管理，提出区级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、调销总量计划，负责区级储备粮轮换计划的下达并监督实施。（六）依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查。（七）落实军粮供应政策，组织军队粮油供应，抓好军队粮油供应网点的建设和维修。（八）承办区人民政府、市粮食局及区发展和改革局交办的其他事项。 二、机构设置根据上述职责，区粮食中心内设3个副股级机构：（一）综合股（二）储备购销股（三）监督检查股区粮食中心核定事业编制12名，内设机构领导职数3名。其中主任1名，副主任2名。第二部分 云浮市云城区粮食储备管理中心2016年部门决算表应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1772.53一、一般公共服务支出145二、上级补助收入2二、社会保障和就业出15134.96三、事业收入3三、医疗卫生与计划生育支出1610.83四、经营收入4四、住房保障支出1711.99五、附属单位上缴收入5五、教育粮油物资储备支出18609.76六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9772.53本年支出合计22772.53 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计13772.53总计26772.53注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计772.53772.53208社会保障和就业支出134.96138.9720805行政事业单位离退休120.93123.7720805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与计划生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76609.7622201粮油事务609.76609.762220101行政运行104.60104.602220115粮食风险基金470.05470.052220199其他粮油事务支出35.1035.10201一般公共服务支出5520199其他一般公共服务支出55201999其他一般公共服务支出55注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计772.53267.38505.15201一般公共服务支出5520199其他一般公共服务支出55201999其他一般公共服务支出55208社会保障和就业支出134.96138.9720805行政事业单位离退休120.93123.7720805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与计划生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76104.6505.1522201粮油事务609.76104.6505.152220101行政运行104.60104.602220115粮食风险基金470.05470.052220199其他粮油事务支出35.1035.10注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 云浮市云城区粮食储备管理中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1772.53一、一般公共服务支出1555二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出16134.96134.963三、医疗卫生与计划生育支出1710.8310.834四、住房保障支出1811.9911.995五、粮油物资储备支出19609.76609.766六、科学技术支出20721822本年收入合计9772.53本年支出合计23772.53772.53年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14772.53总计28772.53772.53注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计772.53267.38505.15201一般公共服务支出5520199其他一般公共服务支出55201999其他一般公共服务支出55208社会保障和就业支出134.96138.9720805行政事业单位离退休120.93123.7720805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与计划生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76104.6505.1522201粮油事务609.76104.6505.152220101行政运行104.60104.602220115粮食风险基金470.05470.052220199其他粮油事务支出35.1035.10注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出95.91302商品和服务支出13.4530101 基本工资32.2430201 办公费0.8430102 津贴补贴52.9030202 印刷费0.2030103 奖金30203 咨询费0.0930104 其他社会保障缴费10.7830204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.1330107 绩效工资30206 电费0.9630108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.2830109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助157.7830211 差旅费0.1830301 离休费27.6830212 因公出国（境）费用30302 退休费93.2630213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金10.1930215 会议费30305 生活补助3.8430216 培训费0.4930306 救济费30217 公务接待费0.0930307 医疗费10.8330218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费330311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.1530313 购房补贴2.6030229 福利费0.4430314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2.0430315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3.55310其他资本性支出0.2431001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置0.2431003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计253.69公用经费合计 13.69注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心单位：万元20162016年度预算数20162016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.132.042.040.092.132.042.040.09注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市云城区粮食储备管理中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计222粮油物资储备支出505.15505.15505.1522201粮油事务505.15505.15505.152220115粮食风险基金505.15505.15505.15注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 云浮市云城区粮食储备管理中心2016年部门决算情况说明一、20162016年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况云浮市云城区粮食储备管理中心2016年度总收入772.53 万元，其中本年收入772.53 万元。具体情况如下：1财政拨款收入772.53 万元，比2015上年决算数595.3万元增加177.23万元，增长22.94 %。主要原因工资福利收入决算数95.91万元，预算数111.75万元，对比预算数减少15.84万元，对个人和家庭的补助收入决算数157.78万元，预算数137.58万元，对比预算增加20.20万元，商品和服务支出收入决算数13.45万元，预算数17.90万元，对比预算减少4.45万元，其他资本性支出收入决算数增加0.24万元，专项支出收入决算数505.15万元，预算数1182.03万元，对比预算数减少676.88万元。2上级补助收入 0万元，比2015上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。3事业收入0 万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。4经营收入0 万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。5其他收入0 万元，比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。（二）年度支出总体情况云浮市云城区粮食储备管理中心2016年度总支出 772.53 万元，其中本年支出772.53 万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 267.38 万元，主要用于其他一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出134.96万元、医疗卫生与计划生育支出10.83万元、住房保障支出11.99万元、粮油物资储备支出104.60万元。比2015上年决算数352.56减少85.18万元，下降31.85%，主要原因是粮油物资储备支出减少。专项支出505.15万元，比上年决算数242.74万元增加262.41万元，增加52%，主要原因是储备粮油轮换数量增加，差价款支出增加。2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）-%，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）二、20162016年度财政拨款收入支出总表说明（一）20162016年度财政拨款收入说明云浮市云城区粮食储备管理中心2016年度财政拨款收入合计772.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.38 万元，比年初预算数267.23增加0.15万元。政府性基金预算财政拨款收入 505.15万元，比年初预算数1182.03减少676.88万元，下降134%；主要原因是专项支出粮食风险基金减少。（二）20162016年度财政拨款支出说明云浮市云城区粮食储备管理中心2016年度财政拨款收入合计772.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.38 万元，比年初预算数267.23增加0.15万元。政府性基金预算财政拨款收入 505.15万元，比年初预算数1182.03减少676.88万元，下降134%；主要原因是专项支出粮食风险基金减少。分功能科目看，一般公共服务支出772.53 万元，主要用于其他一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出134.96万元、医疗卫生计划生育支出10.83万元、住房保障支出11.99万元、粮油物资储备支出609.76万元。三、20162016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云浮市云城区粮食储备管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13 万元，完成预算 3.30万元的64 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.04 万元，完成预算 1.10万元的185 %；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算1 万元的0.09 %。20162016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制各项费用支出。与2015上年相比，20162016年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.13万元比2015上年2015年2.45万元减少0.32万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元。对比上年2015年2.31万元增加0.27万元，增长12 %；公务接待费支出决算2016年0.09万元比上年2015年0.14万元减少0.05 万元，下降56 %。因公出国（境）费支出0减少（增加）；公务用车购置及运行维护费支出0减少（增加）；公务接待费支出0减少（增加）。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明20162016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.04 万元，占 96%；公务接待费支出 0.09万元，占0.04 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元；2.公务用车购置及运行维护费支出 2.04万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，20162016年公务用车购置数 0辆；公务用车运行及维护支出2.04 万元，20162016年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。3.公务接待费支出 0.09万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等方面接待。2016来访3 批次，接待人数共 23人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况201620162016年本部门机关运行经费支出13.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年13.44万元增加0.25万元，增长0.2%。主要原因是：办公费用增加支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（二）政府采购支出情况说明201620162016年本部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至20162016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对20162015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对云浮市云城区粮食储备管理中心等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对云浮市云城区粮食储备管理中心个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。2部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。3重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择