危化标准化体系运行情况检查表

精品资料危险化学品从业单位安全标准化自评检查表类别责任部门检查内容链接证据支持文件评审结果一一般规定1主要负责人查安全标准化体系评审小组人员名单关于对我公司安全标准化运行情况的评审通知（含小组人员名单）2安全部门查安全标准化体系运行评审计划安全标准化体系运行评审计划3安全部门查安全标准化运行培训记录年安全标准化运行培训记录二要素检查5.1负责人与职责5.1.1负责人企业主要负责人1）查企业主要负责人安全生产职责2）查企业主要负责人组织实施安全标准化，建设企业安全文化的活动记录3）查形成文件化的安全承诺。（文件名称、文件内容的符合性）查资源支持的证据。（投入记录或安全投入账目）4）定期召开的安委会或领导小组会议记录安全生产责任制安全标准化活动记录、关于建立安全标准化工作小组的通知安全生产承诺安全生产委员会会议记录*5.1.2方针目标企业主要负责人1）查形成文件化的安全生产方针和目标及其贯彻落实证据（宣贯会记录、落实、实施记录）2）查方针和目标的实际数据水平是否符合或严于法律法规的要求3）方针和目标与企业的职业安全健康风险的适应性4）目标予以量化水平（可以考核）5）方针和目标是否易于获得（员工随处可见部门随手可得）安全生产方针和目标年度安全工作计划5.1.3机构设置企业主要负责人1)查建立安委会或领导小组的文件查设置安全管理部门和专职安全生产管理人员任命文件、按规定配备注册安全工程师2）查组织机构图及设置安全生产管理部门的文件3）安全管理体系网络图关于设置安委会或领导小组的通知关于安委会或领导小组的任命决定组织结构框图关于设立安全生产管理部门的决定安全管理体系网络图5.1.4职责企业主要负责人查安全管理职责1）安委会或领导小组和管理部门的安全职责2）主要负责人，各级管理人员和从业人员的安全职责3）对各级人员安全职责的考核记录（考核制度、方法、奖惩）同5.1.1.1安全生产责任制安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核记录*5.1.5安全生产投入及工伤保险企业主要负责人1）查安全生产费用管理制度2）查安全生产费用台帐安全生产费用范围（安全技术措施工程建设 安全设备、设施和工艺的更新以及技术检测检验、改造和维护 安全宣传、教育和培训 劳动防护用品配备 整改安全事故隐患 其他保证安全生产的事项)3）查工伤缴费单或证明(查人数)全生产费用管理制度安全生产费用台帐企业主要负责人工伤缴费单或工伤缴费单证明5.2风险管理5.2.1范围与评价方法厂安全部门查风险评价管理制度（目的、范围、准则）的符合性风险评价管理制度(同上的企业风险评价的范围)(同上的企业风险评价方法)(同上的企业风险评价的准则)5.2.2风险评价厂安全部门查定期进行风险评价的相关记录（包括准则、方法、危险分析、可能性和严重程度）危险、有害因素识别和风险评价记录查风险评价组织人员名单是否符合要求（同上记录的签字人员）5.2.3风险控制厂安全部门查不可接受风险和重大风险记录（台帐）和确定的风险控制措施确定风险控制时是否：1）考虑了：可行性；安全性；可靠性；2）包括了：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施不可接受风险和重大风险台帐风险评价结果及所采取的控制措施应对从业人员进行相关的培训，查培训记录风险评价培训记录5.2.4隐患治理厂安全部门查隐患治理台帐（负责人、资金来源、治理措施、治理期限），评价出的隐患目录（一般隐患，重大隐患，无力解决的隐患，不具备整改条件的隐患），隐患治理通知单隐患治理台帐隐患治理通知单查重大隐患项目档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告重大隐患项目台账重大隐患项目档案查无力解决的重大事故隐患控制措施及向上级报告的记录（报告内容：隐患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案）无力解决重大事故隐患的报告厂安全部门查不具备整改条件的重大事故隐患：是否采取防范措施并纳入计划，限期解决或停产重大事故隐患整改计划*5.2.5重大危险源厂安全部门查重大危险源辨识记录，查重大危险源档案（档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、重大危险源安全评估报告，危险源管理与监控实施方案，危险源监控检查表，应急预案和演练方案，重大危险源报表）重大危险源档案查重大危险源设置的安全监控报警系统安全监控报警系统台账查定期对重大危险源的评估报告重大危险源安全评估记录查重大危险源的设备设施定期检查检验的记录重大危险源设备设施检查检验记录查重大危险源应急救援预案和预案的演练记录重大危险源应急救援预案重大危险源应急救援预案演练记录查重大危险源备案相关材料重大危险源备案材料查企业重大危险源防护距离的国家标准或规定查企业实际状况是否符合标准要求查不符合时应采取的防范措施限期整改意见平面布置图重大危险源防范措施限期整改记录5.2.6风险信息更新厂安全部门查风险评价管理制度规定和适时风险评价记录查经评价的危险、有害因素和隐患目录危险有害因素和隐患风险评价记录危险有害因素和隐患目录查定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果的记录“风险评价”评审记录或风险评价结果和风险控制效果检查记录厂安全部门查企业在以下情况时的风险评价记录1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整（同上文件的时机）5.3 法律法规与管理制度5.3.1法律法规厂安全部门查识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，该制度应：1、明确责任部门2、获取渠道（各级政府 行业协会或团体 数据库和服务机构 媒体、网络等）3、获取方式和时机4、及时识别和获取5、定期更新记录（风险评价记录）6、法律法规、标准目录识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度查培适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训计划和培训记录安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训计划安全生产法律、法规、标准及其他要求的培训记录查法律、法规、标准发放到相关方的记录产品说明书委托项目协议书5.3.2符合性评价厂安全部门查适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求执行情况进行符合性评价的记录（每年至少有一次的评价记录）安全生产法律、法规、标准及其他要求执行符合性评价记录5.3.3安全生产规章制度厂安全部门查安全生产规章制度目录及发布令核对要求的32项内容在制度中体现是否全面安全生产规章制度厂安全部门查发放记录、签收，并到现场查验制度文件发放记录*5.3.4操作规程厂安全部门、技术部门、生产部门查安全生产岗位目录查岗位操作规程（有编、审、批）发布令和岗位操作规程目录查岗位操作规程发放记录操作规程管理规定安全生产岗位目录操作规程目录操作规程发放记录查所编制的操作规程同上5.3.5修订厂安全部门厂办公室查管理制度和操作规程评审和修订规定是否明确评审、修订的时机和频次查管理制度和操作规程评审、修订的记录（时机、频次、有效性、适用性），是否在左侧要求的八种情况时进行了评审管理制度和操作规程评审和修订制度规定管理制度和操作规程评审和修订记录厂安全部门查安全生产规章制度和操作规程评审和修订的评审记录 是否有相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加及其生效日期管理制度和操作规程评审和修订记录签字厂办 公室查对相关人员培训记录安全规章制度和操作规程培训记录厂办 公室查现场的管理制度和操作规程是否有效版本同上5.4 培训教育5.4.1培训教育管理厂办公室 厂教育部门查安全培训教育制度：是否有适宜的安全培训教育目标和要求、是否定期识别安全培训教育需求，是否制定了安全培训教育计划查安全培训教育计划的实施记录安全培训教育制度查安全费用台帐安全培训投入记录安全费用台帐安全培训投入记录查从业人员的安全培训教育档案从业人员的安全培训教育档案安全培训教育记录查安全培训教育计划变更记录安全培训教育计划安全培训教育计划变更记录查安全培训教育主管部门对培训效果的评价记录（评审报告或考试试卷）培训效果的评价记录查制度和培训记录：是否有相关的规定和记录，经常性教育的形式、内容（录像、讲座、板报、标语、标志、班前班后会、安全文化知识竞赛、事故现场分析会、安全生产会议等）同上*5.4.2管理人员培训教育厂办公室 厂教育部门查企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产监管部门颁发的安全资格证书安全资格培训48/32学时，每年再培训16/12学时企业主要负责人安全资格证书安全生产管理人员安全资格证书安全资格培训48/32学时，每年再培训16/12学时的记录查其他管理人员培训记录及考核合格成绩管理部门负责人培训记录及成绩基层单位负责人培训记录及成绩专业工程技术人员培训记录及成绩5.4.3从业人员培训教育厂办公室 厂教育部门查对从业人员的培训记录，从业人员是否进行安全培训教育，并经考核合格后上岗从业人员每年再培训时间20学时在岗人员培训记录或上岗证查企业特种作业岗位、和特种作业人员台帐特种作业人员资格证并定期复审（人、证相符）特种作业岗位台账特种作业人员台帐特种作业人员资格证查企业从事危险化学品运输人员的从业资格证书危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证查培训教育制度，培训记录新工艺、新技术、新装置、新产品培训记录*5.4.4新从业人员培训教育厂教育部门查培训制度是否有相关内容规定查新从业人员三级教育台帐安全培训教育制度新从业人员三级教育台帐厂教育部门查培训记录，是否符合危化等高危险行业72（其他行业24小时）新从业人员安全培训教育时间记录5.4.5其他人员培训教育厂办公室 厂教育部门查培训记录，变更记录（人员）是否在转岗、脱离岗位一年以上(含一年) 应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗转岗脱岗车间（工段）、班组级安全培训教育记录查外来参观、学习等人员培训记录外来参观、学习等人员培训记录查承包商管理制度，培训记录承包商管理制度外来作业入现场前安全培训教育记录5.4.6日常安全教育各部门查管理部门、班组月安全活动计划，计划制定部门 审批人查开展安全活动和基本功训练的记录管理部门月度安全活动计划管理部门月度安全活动记录班组月度安全活动计划班组月度安全活动记录班组查班组安全活动记录是否符合左侧要求条件（班组月度安全活动记录）各管理部门查管理部门安全活动记录是否符合左侧要求条件管理部门安全活动记录厂安全 部门查安全生产管理部门或专职安全生产管理人员安全活动记录记录是否符合左侧要求条件安全生产管理部门或专职安全生产管理人员安全活动记录厂安全 部门查安全生产管理部门或专职安全生产管理人员的管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求计划安全生产管理部门或专职安全生产管理人员的管理部门、班组月度安全活动计划5.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设厂安全 部门查制度规定：建设项目三同时管理制度是否符合危险化学品建设项目安全许可实施办法建设项目三同时管理制度查建设项目三同时相关资料：建设项目设立审查意见书、安全设施设计审查意见书、试生产方案备案意见书、建设项目竣工验收意见书建设项目设立审查意见书安全设施设计审查意见书试生产方案备案意见书建设项目竣工验收意见书查设计单位、施工单位、监理单位、安装单位：诸单位的资质；签订安全管理协议书，施工单位安全设施施工情况报告等，是否有序管理。设计单位资质施工单位资质监理单位资质安装单位资质及其安全设施施工情况报告查建设项目变更管理规定；查设计、施工等过程变更的风险管理是否符合变更程序规定。建设项目变更管理规定施工等过程变更风险管理记录技术部门查生产设施建设项目采用的新技术、新工艺、新设备和新材料是否先进、安全性能可靠。相关资料5.5.2安全设施厂安全 部门查安全设施管理制度，安全设施台帐安全设施管理制度是否科学、安全设施台帐是否完整齐全。安全设施管理制度安全设施台帐安全部门生产部门技术部门生产车间1）查易燃、易爆、有毒区域安全设施台帐和现场是否设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）查酸、碱罐区安全设施台帐和现场是否设置围堤并进行了防腐处理3）查输送易燃物料的设备、管道是否采取了防静电措施。4）查厂区建筑防雷安全设施台帐和防雷设施是否符合GB50057的要求。5）查厂区消防安全设施台帐和建筑的消防设施与器材是否符合GB50016、GB50140的要求。6）查厂区电力装置安全设施台帐和现场是否符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的规定。7） 查个体防护设施制度和台帐以及生产现场的个体防护设施是否符合GB11651 的要求（过滤式防毒面具、酸、碱场所，必须设置应急洗眼冲淋装置等）8）查厂房、库房建筑是否符合GB50016、GB50160的要求。9）查工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。5固定式可燃有毒气体检测报警设施台账可燃液体罐区防火堤台账酸碱罐区围堤台账防雷设施台账台账消防设施与器材台账电力装置台账个体防护设施台账厂房、库房建筑消防资料火灾爆炸部位超温超压检测仪表台账火灾爆炸部位超温超压声光报警装置台账火灾爆炸部位安全联锁装置台账各级安全部门按安全设施管理制度，安全设施台帐查安全设施的定期检查和维护保养记录安全设施的定期检查和维护保养记录设备部门查设备检维修计划是否包括按全设施； （根据安全设施台帐）现场查安全设施使用情况设备检维修计划查监视和测量设备管理制度；查监视和测量设备台帐；定期校准和维护记录监视和测量设备管理制度监视和测量设备台帐监视和测量设备定期校准和维护记录5.5.3特种设备查特种设备管理规定是否符合特种设备安全监察条例管理规定特种设备管理制度查特种设备台帐和档案特种设备台帐、特种设备档案设备部门登记注册证明特种设备注册登记证查维护保养记录和1次/月检查记录在用特种设备维护保养记录查定期校验、检修记录在用特种设备附属仪器仪表定期校验检修记录现场查特种设备定期检验检测合格标志是否在有效期特种设备定期检验检测合格证特种设备定期检验检测合格标志查报费或封存记录特种设备封存报废注销登记记录*5.5.4工艺安全技术部门查岗位操作规程程是否包括：化学品危险性信息、工艺信息、设备信息；查培训内容记录,现场询问操作人员岗位操作规程程台账设备部门查设备管理制度，并查1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备维护保养和检查记录、设备完好记录现场安全部门查工艺过程的风险分析和评价记录工艺过程风险分析和评价记录生产车间查装置开车前安全条件确认记录（新装置和检修后开车）装置新开车前安全条件确认记录生产车间查停车方案和操作生产装置停车方案生产装置操作规程生产车间查紧急停车方案和紧急停车记录紧急停车方案紧急停车记录现场查看泄压系统和排空系统是否符合要求查操作规程和生产记录当工艺参数运行出现偏离情况时是否及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正（生产装置操作规程）5.5.5关键装置及重点部位安全部门查关键装置、重点部位安全管理台帐、企业领导干部联系点管理机制文件重点部位安全管理台帐领导干部关键装置重点部位联系点文件查关键装置、重点部位安全管理制度内容是否涵盖要求内容关键装置、重点部位安全管理制度安全部门查联系人是否1次/月参加安全活动记录领导干部关键装置重点部位联系活动记录查关键装置、重点部位的安全管理制度、台帐和档案，及定期监督检查记录是否符合要求关键装置重点部位档案关键装置重点部位定期进行监督检查记录是否有关键装置、重点部位应急预案，查2次/年的预案的演练记录关键装置、重点部位应急预案关键装置重点部位应急预案演练记录查关键装置、重点部位为重大危险源时，按5.2.5条检查（重点部位安全管理台帐）重大危险源台账5.5.6检维修设备部门查检维修管理制度检维修管理制度设备部门查年度检维修计划，是否符合“五定”要求落实 “五定”年度检维修计划设备部门根据检维修计划查检维修记录是否符合要求：1）检维修前：进行危险、有害因素识别；编制检维修方案；办理工艺、设备设施交付检维修手续；对检维修人员进行安全培训教育；检维修前对安全控制措施进行确认；为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；办理各种作业许可证；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续检维修记录危险有害因素识别记录检维修方案交付检维修手续检维修人员安全培训教育记录检维修前对安全控制措施进行确认记录检维修作业人员配备劳动保护用品记录作业许可证记录检维修现场进行安全检查记录检维修后办理检维修交付生产手续5.5.7 拆除和报废设备部门查生产设施拆除和报废管理制度查相关记录：危险、有害因素识别、计划和方案、拆除设施交付手续生产设施拆除和报废管理制度拆除计划或方案拆除前进行危险有害因素识别记录查拆除容器、设备和管道的记录容器、设备和管道拆除检查记录查仍存有危险化学品的容器、设备和管道的报废记录同上5.6 作业安全5.6.1 作业许可安全部门查作业许可管理制度查作业许可证内容和记录 作业许可管理制度作业许可证记录5.6.2警示标志安全部门查易燃、易爆、有毒有害现场的安全标志是否符合GB2894规定（作业许可管理制度）查重大危险源现场的安全警示标志查厂内道路设置限速、限高、禁行等标志限速、限高、禁行标志台账相关部门查检维修、施工、吊装等作业现场警戒区域和安全标志查检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯安全部门查产生严重职业危害作业岗位的现场告知牌，职业危害因素检测结果等职业危害警示标识台账查现场风向标*5.6.3 作业环节生产车间查危险性作业活动：应有危险性作业活动的危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别记录现场查看或其他证据：作业活动的负责人是严格按照规定要求科学指挥；作业人员是严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律查作业人员进行作业活动时，是否持相应的作业许可证作业（作业许可证记录）查作业监护人职责的执行情况作业活动监护人作业许可证现场查看作业环境安全部门查同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动的承包商之间签订安全生产协议，是否明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调承包商之间安全生产协议查机动车辆进入生产装置区、罐区手续机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续贮运部门查危险化学品储存、出入库安全管理制度现场检查相关记录是否符合左侧要求危化品储存出入库安全管理制度危化品储存出入库安全检查记录贮运部门查剧毒化学品管理制度、报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案的相关证明剧毒化学品存放安全规定剧毒化学品备案记录危险化学品运输、装卸安全管理制度，现场查看人员行为。危化品运输装卸安全管理制度及执行5.6.4承包商与供应商采购部门查承包商管理制度、合格承包商名录、档案和安全协议书；（承包商的资质证书复印件，过去三年的安全生产业绩，安全生产表现评价报告及其他有关资料。）承包商管理制度合格承包商名录合格承包商档案承包商安全协议书供应部门供应商管理制度合格供应商名录及相应档案 （安全生产或经营许可证、一书一签，供应合同中应保括安全管理要求条款，供应商的年度评价），查与采购有关的风险识别记录供应商资格预审、选用和续用记录定期识别与采购有关风险的记录5.6.5变更安全部门查变更管理制度的内容是否符合1） 明确变更的内容（人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化）；2） 规定实施变更的程序；3） 对由于变更可能导致的风险进行评价；4） 根据评价结果，制定控制措施；5） 将变更的内容及时传达给相关方，对操作人员进行培训。查变更申请表包括（申请、审批、实施、验收）并及时将变更结果通知相关部门和相关人员记录变更管理制度变更申请变更审批变更实施变更验收记录查变更过程风险分析和控制记录变更过程风险分析和控制记录5.7 产品安全与危害告知5.7.1危险化学品档案安全部门查危险化学品档案：是否符合要求危险化学品档案5.7.2 化学品分类安全部门查“产品和所有中间产品分类目录”和“危险化学品档案”同上5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签生产部门查危险化学品产品的一书一签，提供给用户的记录产品安全技术说明书安全标签采购部门查采购危险化学品的一书一签采购品一书一签5.7.4化学事故应急咨询服务电话安全部门查电话设立情况（深层次要求录音电话）电话号码*5.7.5危险化学品登记安全部门查危险化学品登记证明文件和登记编号危险化学品登记证书5.7.6危害告知安全部门1）查培训记录2）危害告知牌（产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施、危险有害因素检测结果等内容）3）现场抽查作业人员掌握情况危险化学品培训记录危险化学品危害告知牌5.8 职业危害5.8.1职业危害申报安全部门1）查职业卫生管理制度内容2）查职业危害因素申报（内容包括用人单位基本情况；作业场所职业危害因素种类、浓度或强度；产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。）记录职业卫生管理制度职业危害因素申报记录*5.8.2作业场所职业危害管理安全部门1）查职业卫生危害防治计划和实施方案(明确责任人、责任部门、目标、方法、资金、时间表等)，对防治计划和实施方案落实情况定期检查并记录。2）查职业卫生档案（用人单位基本情况；职业卫生防护设施的设置、运转和效果；职业危害浓度监测结果及分析；职业健康检查组织、检查结果及评价等）3）查从业人员健康监护档案（职业史；职业危害接触史；职业健康检查结果；职业病的诊断、治疗和疗养；职业危害事故的抢救情况等）职业卫生危害防治计划和实施方案职业卫生档案从业人员健康监护档案生产车间查生产作业场所符合GBZ1、GBZ2查现场查看符合情况：生活区分开、作业场所不住人、有害作业与无害作业分开、高毒作业场所与其他作业场所隔离。一般有毒作业场所设置黄色区域警示线，高毒作业场所设置红色区域警示线。总平面图查有毒有害作业场所报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，应急撤离通道和必要的泄险区等安全设施的台帐、定期检查记录有毒有害作业场所报警设施冲洗设施防护急救器具台账查生产作业场所职业危害因素检测管理制度查现场查危害检测结果告知牌查职业卫生档案生产作业场所职业危害因素检测管理制度危害检测结果告知牌职业卫生档案查作业人员职业健康档案（职业健康档案）*5.8.3劳动防护用品安全部门查劳动防护用品管理制度和个体防护装备规定查监督、教育从业人员正确佩戴、使用记录现场查人员正确佩戴情况劳动防护用品管理制度个体防护用品和器具发放记录安全部门现场查各种防护器具定期校验和维护记录防护器具定期校验和维护记录查职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐防护用品使用情况的检查记录职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐5.9 事故与应急5.9.1事故报告安全部门查事故管理制度和事故报告程序、事故报告记录，是否符合左侧要求事故管理制度事故报告程序事故被告记录事故补报记录5.9.2抢险与救