拓东第一小学开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查报告

精品资料开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查报告XX小学根据盘组通【2018】118号文盘龙区开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查工作方案要求及盘龙区开展“三重一大”制度规定执行情况专项检查工作的紧急通知要求。我校于2018年10月19日开展XX小学“三重一大”制度规定执行情况专项检查自检自查，自检自查小组由XX校长带领对学校的总务工作、人事工作、财务工作进行了自检自查。结合九项检查进行排查梳理。现对自检自查情况进行汇总报告：一、 组织开展专项检查工作的基本情况为推进“三重一大” 决策制度的健全完善和贯彻落实，规范全区各级领导班子的决策行为。我校在2016年底就在学校建立了内控制度。制度包含了：1、 预算管理：开展了预算相关经济业务流程梳理工作， 完备了内部预算管理制度（具体包括）， 编制了预算业务流程图。 单位内部预算业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则， 在预算编制与预算审批、 预算审批与预算执行、 预算执行与分析评价、 决算编制与审核 等岗位由不同的人员承担，初步形成预算业务管理的相互制约和相互监督。2、 收支管理：开展了收支相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部收支管理制度（具体包括）， 单位内部收支业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则， 在收款与会计核算、 支出申请与内部审批、 付款审批与付款执行、 业务经办与会计核算 等岗位由不同的人员承担，初步形成收支业务管理的相互制约和相互监督。3、 政府采购管理：开展了预算相关经济业务流程梳理工作开展了政府采购相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部采购管理制度（具体包括）， 编制了采购业务流程图。4、 资产管理：开展了资产相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部资产管理制度（具体包括）， 编制了资产业务流程图。在“三重一大”决策事过程中的主要做法、 建设项目管理：开展了建设项目相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部建设项目管理制度（具体包括）， 编制了建设项目业务流程图。 单位内部建设项目业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则， 在 概预算编制与审核、 项目实施与价款支付、 竣工决算与竣工审计 等岗位由不同的人员承担，初步形成建设项目业务管理的相互制约和相互监督。6、 合同管理：开展了合同相关经济业务流程梳理工作， 建立了内部合同管理制度（具体包括）， 编制了合同业务流程图。 单位内部合同业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则， 在合同的拟订与审核、 合同的审核与审批、 合同的审批与订立、 合同的执行与监督 等岗位由不同的人员承担，初步形成合同业务管理的相互制约和相互监督。7、每个重决策都由校务会成员集体确定，最后校长进行末尾表态。做好每个会议的会议记录。在建立建全二、 检查重点情况说明1、学校用校务对属于“三重一大”决策事项的范围作了进一步明确，对决策机制、决策程序、决策实施、决策监督管理、责任追究等作了进一步有针对性的完善，对决策和执行的层级作了界定；2、学校领导班子严格遵守规定程序、规范决策过程。所有决策重大事项、重要人事任免、重大项目以及大额度资金使用都进校务会进行讨论最后行成决意。3、自查中明确了专人负责进行会议记录方式进行全程记录“三重一大”决策过程中讨论、表决情况及最后形成决定，领导末位表态制。4、通过自查学校所进行的建设工程、政府性专项资金都由校务会确定进行公示。5、“三重一大”决策中都进行校长末位表态制，并对“一把手”表态发言作详细记录，做到了“决策有痕迹、责任可倒查”。6、决策事项都要办公室进行汇总并提前告知校务会成。7、重大人事任免都先征求纪检监察机关意见；8、重点工程建设都事先请相关专业人员进行讨论；9、对违反决策有关制度规定的人和事是进行了责任追究。三、 “三重一大”中决策议事过程中的主要做法“三重一大”中决策同学校内控制度同时运用。学校权重分开已经对经济和业务活动的决策、执行、监督过程进行了梳理，每类事项明确分工、三权分离、分别行权； 对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确； 对各管理层级和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限；四、 存在问题及整改通过整改，学校“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也发现一些不足，主要是：1、 按照现代学校的发展趋势“三重一大”决策配套制度还要进一步完善现在是有还不精。2、 “三重一大“监督体系还不完善现只能做到学校教职工参与还不能做到社会人员都能参与。3、 “三重一大”决策事项考核评价和后期评估制度尚未完善。4、 基础资料整理不集中分散到各块责任人手上。下一步，我们将严格按照要求，进一步细化学校的实施程序和细则，做