某家具制造企业管理体系管理目标、指标分解方案.

精品资料某家具制造铁柜有限公司管理体系管理目标、指标分解方案版号/修改状态：B/1编 制：审 核：批 准：二00六年九月二十八日发布实施前言以公司管理体系的管理方针为框架，制定的公司管理体系管理目标和指标经过六个月运行后，作如下修改： 管 理 目 标指 标1）产品一次交检合格率93%；2）每年不少于一个大系列的新产品；3）三废排放达标率90%废水排放符合国家排放标准GB8978-1996中二级排放标准；排污口排出废水PH=69 COD150mg/L动植物油20mg/L氨氮25mg/L总锌5.0mg/L磷酸盐1.0mg/L元素磷0.3mg/L；锅炉大气污染物排放符合地方排放标准津/DHJB1-1999中的二类地区标准；烟尘排放浓度100mg/m二氧化硫排放浓度650mg/m林格曼黑度1级；产生的固体废物、分类、收集、统一处理、减少对环境的影响；危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理；厂界噪声符合GB12348-90二类；厂界噪声昼间不超过60dB，夜间不超过50dB4）在制造运行过程中单位产品所需能源（电能和燃料）的消耗逐年下降；以2002年单位产品消耗的电能和燃料的平均值为基准，以后每年逐年下降；5）重大危险源得到控制和消除；重大危险源的整改率95%；重大危险源合格率95%；年工伤事故率8；6）员工培训合格率100%；特种工作人员100%持证上岗；7）公司经济效益每年以不少于3%速度递增；8）顾客满意率95%现将公司的管理目标和指标按部门和分解，要求各部门用统计方法，并按确定的周期对本部门的管理目标和指标进行统计分析和考核，以寻找改进的机会。公司鼓励各部门将管理目标和指标进一步分解、考核到工序、岗位。某家具制造铁柜有限公司管理目标和指标的界定和计算方法1 产品一次交检合格率=一次交检合格数/一次交检总数100%；产品1一次交检合格率=（制造监测点一次交检合格率制造监测点一次交检合格率喷涂监测点一次交检合格率制造监测点一次交检合格率喷涂监测点一次交检合格率精装监测点一次交检合格率）/3。产品2一次交检合格率=（制造监测点一次交检合格率制造监测点一次交检合格率喷涂监测点一次交检合格率制造监测点一次交检合格率喷涂监测点一次交检合格率精装监测点一次交检合格率）/3。2 以自然年为期限进行统计，即如2006年1月1日2006年12月31日； 3 三废排放达标率=每月（年）不定期抽取的废水，废气，废物的达标参数/当月（年）抽取的废水，废气，废物的总参数100%； 4 单位产品能源（电能和燃煤）消耗递减率=（当年单位产品能源消耗百分比-上年单位产品能源消耗百分比）/当年单位产品能源消耗百分比100%；5 年工伤事故率=每年发生工伤事故的人数/当年公司的总人数1000；6 员工培训合格率（%）=考核期培训员工的合格人数/考核期培训员工的总人数100%；7 经济效益递增率=（当年年利润-上年年利润）/当年年利润总额100%；8 顾客满意率 每月统计当月顾客投诉次数，退货次数及顾客投诉的处理结果，每半年进行一次顾客满意调查，依据顾客满意率计算办法计算顾客满意率。一、一分厂管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表一 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、一分厂一次交校合格率98%每月统计一次：一分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点2、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时转序的订单数/本月所接订单的总批次数销售科或生产部3、设备完好率98%每月状态完好设备数/一分厂总设备台数生产部设备管理员2酸洗磷化废水排放每月抽检合格率90%PH=69 COD150mg/L动植物油20mg/L氨氮25mg/L总锌5.0mg/L磷酸盐1.0mg/L元素磷0.3mg/L；每月不定期抽查合格参数数量/每月定期抽查参数总数100%宁河环保局3一分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准4特殊工种体检合格率100%每年一次：体检合格数/应体检人总数100%宁河卫生防预站5一分厂重大危险源合格率95%一分厂重大危险源合格数/重大危险源总数每月定期检查为准月工伤事故率3人次统计每月发生的安全事故生产部统计为准6一分厂特殊工种培训合格率100%一分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数100%统计为准一分厂的员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部一分厂的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：二、二分厂管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表二 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、散热片一次交检合格率95%每月统计一次：二分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点2、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时转序的订单数/本月所接订单的总批次数销售科或生产部3、设备完好率98%每月状态完好设备数/二分厂总设备台数生产部设备管理员2二分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准3焊接车间空气质量抽检合格率100%每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数100%宁河卫生防预站5特殊工种体检合格率100%每年一次：体检合格数/应体检人总数100%宁河卫生防预站4二分厂重大危险源合格率95%生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数100%每月定期检查为准月工伤事故率1人次统计每月发生工伤事故的人数生产部统计为准6一分厂特殊工种培训合格率100%一分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数100%统计为准生产系统的员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部统计为准生产系统的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部统计为准编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：三、三分厂管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表三 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、三分厂喷涂一次交校合格率95%每月统计一次：三分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点2、三分厂精装一次交校合格率99%每月统计一次：三分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点3、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数销售科4、设备完好率98%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数生产部设备管理员2车间空气（粉尘、苯、甲苯）质量抽检合格率100%每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数100%宁河卫生防预站3特殊工种体检合格率100%每年一次：体检合格数/应体检人总数100%宁河卫生防预站4三分厂重大危险源合格率95%生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数100%生产部统计为准月工伤事故率为0人次统计每月发生工伤事故的人数生产部统计为准5三分厂特殊工种培训合格率100%三分厂特殊工种合格人数/特殊工种总人数100%统计为准三分厂的员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部统计为准三分厂的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部统计为准编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：四、四分厂管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表四 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、一次交检合格率95%每月统计一次：四分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点2、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数储运部或生产部3、设备完好率98%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数生产部设备管理员2车间空气（苯、甲苯）质量抽检合格率100%每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数100%宁河卫生防预站3有毒有害工种体检合格率100%每年一次：体检合格数/应体检人总数100%宁河卫生防预站4四分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准5四分厂重大危险源合格率95%生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数100%每月定期检查为准月工伤事故率为0人次统计每月发生工伤事故的人数生产部统计为准6四分厂员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部统计为准四分厂员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部统计为准编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：五、五分厂管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表五 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、粉末一次交检合格率95%每月统计一次：五分厂提交质检部检验每月合格总数/当月提交总数质检部监测点2、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数储运部或生产部3、设备完好率98%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数生产部设备管理员2车间空气（粉尘）质量抽检合格率100%每年抽检空气质量的合格参数个数/空气质量总数100%宁河卫生防预站3车间噪声抽检合格率合格率100%每年抽检车间噪声的合格个数/总处数100%宁河卫生防预站4有毒有害工种体检合格率100%每年一次：体检合格数/应体检人总数100%宁河卫生防预站5五分厂危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准6五分厂重大危险源合格率95%五分厂合格的重大危险源点数/五分厂重大危险源点总数100%生产部月工伤事故率为0人次统计每月发生工伤事故的人数生产部7五分厂的员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部五分厂的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：六、生产部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表六 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、钢制柜具一次交检合格率93%见公司的统计方法质检部监测点2、钢制散热器一次交检合格率93%见公司的统计方法质检部监测点3、产品订单交期达成率95%以评审后的交期为准，每月准时入库的订单数/本月所接订单的总批次数储运部或生产部4、设备完好率98%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数生产部设备管理员21、13#锅炉废气排放每年抽检合格率90%1、 烟尘浓度100mg/m;2、氧化硫排放浓度650mg/m;3、林格曼黑度1级每年定期抽查合格参数/每年定期抽查参数100%宁河环保局3单位产品（钢制柜具、散热片）能源消耗量每月下降0.5%（当月所消耗的电能费用+本月所消耗的燃煤的费用）/当月产量总数-（上月所消耗的电能费用+上月所消耗的燃煤的费用）/上月产量总数生产部、财务部4生产系统重大危险源合格率95%生产系统合格的重大危险源点数/生产系统重大危险源点总数100%生产部年工伤事故率0人次统计每年发生工伤事故的人数生产部5生产系统的员工培训覆盖率100%当月参加由生产部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数生产部生产系统的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数生产部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：七、储运部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表七 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、帐、物、卡不相符品种1种/10种每月抽查20种原辅材料，统计帐物卡不相符的品种数量储运部、财务部2、盘点按时完成率100%每月定期盘点，最迟不得超过预定期限的2天储运部、财务部3、合格原辅材料入库率98%每月合格原辅材料进库批数/当月原辅材料进库总批数质检部、储运部4、“6S”不合格处不得多余3处每月定期检查“6S”工作，统一不合格数总经办、储运部5、原辅材料申报不及时次数2次/月每月统计原辅材料申报不及时，影响交期达成率的次数采购科、储运部2储运部重大危险源合格率95%储运部合格的重大危险源数/储运部重大危险源总数100%储运部、生产部3年工伤事故率0人次统计每年发生工伤事故的人数生产部4储运部危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准51、储运部的员工培训覆盖率100%当月参加由储运部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数储运部2、储运部的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数储运部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：八、质检部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表八 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、顾客投诉产品质量方面5次/月按月统计顾客投诉产品质量问题、因质量问题而退货的次数经营部销售科、储运部退货组2、过程监测点质量检验准确率99%（监测点本月检测的总数-监测点后工序退货的不合格数）/监测点本月检测的总数质检部3、监视和测量装置校准覆盖率100%每月实际校准的监视和测量装置数/当月计划校准监视和测量装置总数质检部4、环境因素监测准确率100%（监测点本月环境因素监测的总数-环境因素监测不准数）/监测点本月环境因素监测的总数质检部21、质检系统的员工培训覆盖率100%当月参加由质检部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数质检部2、质检系统的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数质检部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：九、财务部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表九 页码：1/1 序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源1财务报表及时率90%当月按计划时间报出的财务报表数/当月按计划时间报出财务报表总数财务部财务报表准确率100%当月报出的财务报表数据准确数/当月报出财务报表总数财务部统计、核算及时率90%当月按计划统计、核算的财务报表/当月按计划统计、核算财务报表总数财务部2公司经济效益每年以3%速度递增；（当年年利润-上年年利润）/当年年利润总额100%财务部31、财务部的员工培训覆盖率100%当月参加由财务部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数财务部2、财务部的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数财务部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：十、技术部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表十 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、每年不少于一个大系列的新产品以自然年为期限进行统计技术部2、BOM准确率（含附件清单）95%（每月技术部发出的BOM总数-BOM出错数）/每月技术部发出的BOM总数技术部、生产部3、技术部工艺文件及时率95%（每月技术部应按期提供的工艺文件总数-没有按期提交的数量）/每月技术部应按期提供的工艺文件总数100%注：期限以销售科、技术部、生产部共同协商的工期为准技术部、生产部21、新产品模具台帐齐全率100%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数技术部2、模具车间重大危险源合格率95%模具车间合格的重大危险源数/模具车间重大危险源总数100%模具车间3、模具车间危险废物（废油滴漏回收，含油手套和抹布的回收，危险化学品原辅材料）统一回收率100%统一回收的处数/统一回收的总数100%每月定期检查为准4、模具车间设备完好率100%每月状态完好设备数/生产系统总设备台数技术部5、模具车间工伤事故率为0人次每年发生工伤事故的人数/当年模具车间的总人数1000模具车间31、技术部的员工培训覆盖率100%当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员工数技术部2、技术部的员工培训合格率100%半年来参加培训的员工考试考核合格数/半年来参加培训的员工总数技术部编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：十一、经营部管理目标和指标 版本/修改状态：B/1 生效日期：2006年9月28日 表十一 页码：1/1序号管理目标、指标计算方法及统计分析频率数据来源11、销售计划完成率100%当月销售的实际销售额/当月计划销售额100%经营部、财务部2、订单出货交期达成率99%当月实际按订单时间出货数/当月计划按订单时间出货数100%经营部3、货款回收率80%本季度销售产品的实际回款数/当个季度应回收款数100%经营部、财务部4、因原辅材料影响交期达成率的次数3次/月统计每月因原辅材料影响交期达成率的次数生产部、储运部、销售科、供应科21、顾客投诉处理率100%统计每月顾客投诉次数，每起投诉内部须处理，销售科就本投诉要答复管代、销售科2、顾客退货率8顾客退货数/当月发出产品总数100%销售科、储运部3、顾客满意度95%每半年对顾客满意程度进行调查，计算其满意程度销售科3供方调查和评价率100%每年定期调查供方，并由质检部组织评审经营部、质检部4环境和安全重点施加影响率100%每半年清查一次施加影响的单位经营部5各办事处的稽核率100%由销售科每月定期对办事处进行稽核经营部6市场调查及时率100%由销售科每半年对市场进行一次调查经营部7售后服务项目完成率100%由销售科进行经营部8售后服务工作记录回收率100%由销售科进行经营部9顾客售后服务投诉率5由销售科进行经营部10办公设备完好率100%由信息中心提供经营部111、经营部员工培训覆盖率100%当月参加由技术部组织的培训实际参加员工数量/本月应参加的员