新管道程序文件已核对

精品文件编号：DX/CX-D-2009压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）受控本非受控本 文本编号：DX-CD-022009年12月01日发布 2010年01月04日实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司可修改编辑贵州迪鑫工业设备工程有限公司压力管道安装、改造、维修质量控制 程序文件（第2版）批准页编制：审核：批准：日期2009年 11 月06 日贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D00-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 1 页共 1 页质控程序文件目录序号文件名称文件编号00目录DX/CX-D00-200901文件控制程序DX/CX-D01-200902质量记录控制程序DX/CX-D02-200903管理评审控制程序DX/CX-D03-200904人力资源控制程序DX/CX-D04-200905设施和工作环境控制程序DX/CX-D05-200906质量策划控制程序DX/CX-D06-200907合同评审控制程序DX/CX-D07-200908采购控制程序DX/CX-D08-200909施工和服务控制程序DX/CX-D09-200910测量和监控装置控制程序DX/CX-D10-200911顾客满意度测评程序DX/CX-D11-200912内部质量审核控制程序DX/CX-D12-200913不合格控制程序DX/CX-D13-200914数据统计分析控制程序DX/CX-D14-200915改进控制程序DX/CX-D15-200916接受监督管理控制程序DX/CX-D16-2009贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 2 页共 2 页01文件控制程序1目的 对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。2适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件控制。3职责31总经理批准发布质量保证手册。32管理者代表审核质量保证手册。33办公室负责体系文件的定期评审。34各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归档保管。4程序 41文件的分类、保存 411质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存。412二级质量保证体系文件。a) 工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录等，由各部门负责保存。b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。42文件编号 a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。b)质量记录（手册内的）：使用部门代号手册中的章节号记录顺序编号。c)各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号。d)部门代号规定：资源部ZY，工程部GC，办公室ZB。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 3 页共 2 页43文件的编写、审核、批准、发放 a)质量保证手册由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准，由办公室负责发放。c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。4.4文件受控状态 文件分“受控”和“非受控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。4.5文件的更改 a)质量保证手册由工程部组织更改,填写更改申请报管理者代表审核,总经理批准后更改。b)其他文件由相关部门填写更改申请,经原审批部门审批后,由相关部门更改。c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。46文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。5相关文件 51质量记录控制文件6质量记录 61文件发放、回收记录 62文件更改申请 63文件销毁申请贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D02-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 4 页共 1 页02质量记录控制程序1目的 对质量体系要求的记录予以控制。2适用范围适用于证明产品符合性要求和质量体系有效运作的记录。3职责a) 各部门负责编制本部门的质量记录格式并收集、整理和保管。b) 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。4程序a) 质量记录由各部门负责编制,编号并执行文件控制程序。b) 办公室汇总并编写质量记录清单，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表批准后下发各部门执行。c) 质量记录填写要及时、完整、真实、字迹清楚，不得使用铅笔和圆珠笔填写。d) 质量记录复制由办公室进行。e) 办公室定期（每半年）检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。f) 超过保存期或其他原因需要销毁的记录，统一交办公室报管理者代表批准后销毁。5相关文件 文件控制程序。6质量记录 a)质量记录清单 b)文件销毁申请贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 5 页共 2 页03.管理评审控制程序1目的 按计划的时间间隔评审质量保证体系,确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2适用范围 适用于公司质量保证体系的评审。3职责 31总经理主持管理评审活动。 32管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。 33办公室制订管理评审计划、收集有关资料，对评审后的纠正预防措施进行跟踪验证。 34各部门准备、提供本部门工作有关的评审资料，实施评审中提出的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划a)每年至少进行一次,可结合内审结果或根据需要安排。b)办公室提前一个月拟订管理评审计划,按程序审批,内容包括评审目的、时间、依据、内容及重点参加人员等。 42管理评审输入 a)评审结果。包括内部审核，第二、第三方审核，工程质量审核等结果。 b)顾客反馈及与顾客沟通的结果。 c)工程施工的符合性、过程、测量和监控的结果。 d)改进、纠正和预防措施实施及有效性监控结果。 e)以往管理评审的跟踪结果。 f)影响质量保证体系变化的因素,如内外环境、法律法规、新技术、新工艺的应用等。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 6 页共 2 页g)质量方针、质量目标乃至整个体系的适宜性和有效性。43评审准备 a)计划已按程序审批完毕。 b)评审输入及相关资料、文件已准备就绪。 c)参加人员已确定并下发管理评审通知单和相关文件资料。 44评审会议 a)总经理主持,各部门负责人参加,与会人员对评审输入作出评价,对不合格和潜在的不合格项提出纠正预防措施,确定责任人和整改时间。b)总经理对评审的内容作出结论。45评审输出包括a)质量体系的适宜性、有效性的评价。b)工程质量的改进、现有符合性的评价。c)资源的满足程度进行评价。d)会议结束，办公室汇总编写管理评审报告交管理者代表审核总经理批准下发。e)改进、纠正和预防措施由办公室按改进控制程序跟踪验证。46评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。47管理评审的记录、资料由办公室保存。5相关文件 51内部审核程序 52改进控制程序 53文件控制程序 54质量记录控制程序6质量记录 61管理评审计划 62管理评审通知单63管理评审报告64纠正和预防措施处理单贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D04-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 7 页共 1 页04人力资源控制程序1目的 规定相应岗位人员的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2适用范围 适用于所有人员，包括临时雇用与质量体系职责有关的人员。3职责 31办公室 a)编制岗位工作人员任职要求。 b)负责培训计划编制和上岗前教育。32总经理 批准各部门负责人的任职要求和培训计划。4程序 41人员配备 a)人员配备以公司各项岗位需要为基础。b)人员应具备有胜任该岗位的能力和资格，包括学历、职称、技术专长、资质和工作年限等。c)经批准的岗位工作人员任职要求是办公室招聘、选择、安排人员的依据。42人员培训 对各类专业人员、特殊工种人员、内审员、新员工都要进行必要的培训。43特殊工种人员培训 a)焊工、电工、计量员、探伤人员必须取得国家授权部门相应的培训合格证，持证上岗。b)内审员由质量认证机构培训、考试。44综合部负责建立、保存员工档案（含培训）。5相关文件 51岗位工作人员任职要求6质量记录 61员工档案贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D05-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 8 页共 2 页05设施和工作环境控制程序1目的 识别并提供和维护为实现工程所需要的设施，识别并管理所需工作环境中人和物的因素。2适用范围 适用于所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工具、通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物进行控制。3职责 31资源部负责对所需设施进行控制。 32办公室协助资源部对工作环境进行控制。4程序 41施工设施的识别、提供和服务。 411识别所需设施包括：工作场所、现场、办公场所、设备和工具（含工、卡、量具及检测、探伤等）、软件（计算机及网络）、水、电供应、通讯及运输设施等。 412提供 a).资源部根据使用要求和公司发展需要,填写施工设施配置申请表,经总经理批准后组织采购。 b).需要自制的设备,由工程部设计,经总经理批准后,由资源部组织加工制造。4.1.3验收 a).采购和自制的设施都要进行验收,由资源部组织使用单位(或人员)进行,在安装调试,单体、联运试车确认符合要求后应在设施验收清单上签字并由资源部保存;低值易耗品由资源部直接验收并作记录。 b).验收不合格的设施，资源部尽快与相关单位协商，提出处理结果并记录在设施验收单上，重要设施的处理结果应报告总经理。 c).资源部对合格设施进行编号,并在生产施工一览表上登记。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-05-2009压力管道安装改造维修：程序文件第 9 页共 2 页 d).低值易耗品由仓库办理入库手续。 414设施的使用、维护和保养 a)工程部组织编写主要设施的操作规程,张贴或发放给使用单位。关键、特殊过程所用设备（如探伤等设施）的操作人员经培训、考试，持证上岗。 b)资源部规定设施保养项目,或直接写在操作规程上。并定期收集设施保养情况及保障情况。 c)根据b)条款收集数据,资源部制定年度设施维修计划,并组织实施。 415设施的报废 a)无法修复或无使用价值的设施由资源部报总经理批准后报废,并在施工设施一览表中注明报废日期。 b)低值易耗品由资源部批准报废。 c)未撤离使用现场的报废设施应标有明显标识。42工作环境办公室协助资源部对所需工作环境中人和物的因素进行控制。总的要求是做好施工现场的维护、防雨、防潮；配备必要的通风、消防；对设施进行定置管理；确保员工施工符合安全、卫生和劳动法规要求。5相关文件设计与工艺控制程序6记录 61设施验收单 62施工设施一览表 63设施维修计划贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D06-2009压力管道安装改造维修:程序文件第10页 共 2 页06.质量策划控制程序1目的 对特定压力管道安装、改造、维修项目，按合同规定专门提供的质量措施、资源和活动程序，以确保施工质量达到规定要求。2适用范围 适用于与特定工程施工项目及合同有关的质量策划的控制及质量计划的编制、实施和控制。3职责 31总经理负责审批相关部门的质量计划。 32办公室负责对各部门的质量策划的实施情况进行监督检查。 33各部门负责本部门质量策划编制及实施情况。4程序 41对特定工程施工项目和合同应进行策划，策划应适用于运作要求并形成文件，如质量计划。 42在下列情况下应进行质量策划 a).引进、采用新材料、新工艺、新技术。 b).合同中顾客有特殊要求的施工项目。 43质量策划的内容 a).确定符合特定工程施工项目和合同的质量目标。b).识别关键工序并规定实现该工序的途径。C).明确并提供实现关键工序所需的设施。d).确定验收标准。e).上述过程应提供有证据的质量记录。f).根据质量策划的结果要编制具体的质量计划，质量计划应符合质量方针、并具有可操作性。44质量计划编制、审核和发放质量计划由工程部组织相关部门编制，经管理者代表审核，总经理批准后，已受控文件发放到相关部门（顾客需要时可发放给顾客）。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D06-2009压力管道安装改造维修:程序文件第11页 共 2 页45质量计划的实施、监督和修改 451各部门应按质量计划的规定和要求进行控制，并将执行情况及时反馈到办公室。 452办公室负责监督各部门质量计划的实施，并协调各部门的对接关系和资源配置，填写质量计划检查表以便进行总体控制，并及时报告总经理。4.5.3质量计划需要修改时,由提出部门填写修改申请,经总经理批准后修改,并按文件控制程序执行。 46质量计划的有关文件由办公室负责保存、管理。5相关文件 文件控制程序6质量记录 61质量计划 62质量计划检查表 63修改申请贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D07-2009压力管道安装改造维修:程序文件第12页 共 3 页07合同评审控制程序1目的 对合同中顾客的要求和期望做出规定，并加以实施和保持。2范围 31办公室负责了解顾客要求及反馈，并组织有关部门进行合同评审。 32各部门按职责对工程施工项目的设计、施工进度、交工期、采购等进行评审。 33总经理审批特殊合同的评审表。4程序 41办公室负责收集汇总顾客对施工质量的需求和期望，主要包括： a).顾客明确的（含口头）工程施工要求（如质量、交工期、保修、价格等）。 b).顾客虽没有明确要求,但预期或设备使用所必要的要求(潜在要求),应作出承诺。 c).顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 42合同评审 421合同评审应在投标、合同签定之前进行，并确保： a).质量要求(含顾客的和公司自行确定的)得到规定。 b).顾客没有以文件形式提出的要求得到确认。 c).与以前表达不一致的要求（如报价等）已解决。d).公司有能力满足规定要求。 422合同分类 a). 常规合同:按国家定额标准，公司预算合同规定的要求。 b).特殊合同：常规合同以外的所有临时性合同，该合同应进行评审。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D07-2009压力管道安装改造维修:程序文件第13页 共 3 页 423合同评审按下列流程图进行办公室与顾客洽谈谈投标意向办公室组织相关部门识别顾客需求制作投标书、准备办公室组织对标书进行评审是否中标结束否是识别顾客需求准备合同草案是否常规合同草案是办公室组织相关部门对合同要求评审否无有无施工能力有无不确定条款有有与顾客协商解决总经理批准工程要求评审表签定合同无贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D07-2009压力管道安装改造维修:程序文件第14页 共 3 页 424对特殊合同，除办公室进行评审外，技术部门对施工能力、工程部对确保质量要求和检测能力进行评审，并在合同评审表中签字确认，报总经理批准。 43合同签订及变更 431合同评审后，由办公室代表公司和用户签订合同，并将合同相关文件发到相关部门，作为设计、施工、检验和交工的依据。432办公室负责合同执行的监督，根据需要及时将有关信息与顾客沟通。 433由于某种原因对合同中某种要求需要变更时，由办公室负责和顾客协商一致，通过有关部门，并按文件控制程序处理。重要的变更在必要时需再评审。 44合同执行 合同执行过程中由办公室负责将执行情况及时与顾客沟通，交工后收集顾客的意见，妥善处理顾客投诉，并执行顾客满意程度测评程序。5相关文件 51文件控制程序 52顾客满意程度测评程序6质量记录 61合同评审表 62合同贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D08-2009压力管道安装改造维修:程序文件第15页 共 2 页08采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合要求。2适用范围 适用于工程施工所需原材料、阀门、管件、器材和另部件等的采购，对外加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。3职责 31资源部负责对供方进行评价，根据业绩建立供方档案，编制合格供方名录制定采购计划、执行采购作业。 32工程部提出采购物资技术标准。 33总经理根据生产和资金状况批准采购计划。 34管理者代表批准供方评定记录表。4程序 41对供方的评价 a)资源部根据物资技术标准和施工需要,通过对物资的质量、价格、供货期及服务等进行比较,选择合格供方,编制供方评定记录表,由此编制合格供方名录。对同类重要物资应选择两个以上的合格供方，并规定对供方的控制方式。b)对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量、价格、交货期等的能力。c)第一次供应重要物资的供方，除提供证明材料外，必要时须经样品测试或试用，合格后才能供货。d)供方产品出现严重质量问题，资源部发出纠正预防措施处理单，限期改进，若两次处理单仍无明显改进，取消供货资格。42采购 a).资源部根据施工计划编制月采购计划或临时采购单,报总经理批准实施。b).资源部应在合格供方名录中选择供方。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D08-2009压力管道安装改造维修:程序文件第16页 共 2 页c).第一次在合格供方采购重要物资，应签订合同，并明确品名、规格、质量要求、技术标准、验收条件、供货期及违约责任等条款。 d).采购时采购员应提供有效的技术要求给供方。 43采购产品的验证 a).验证活动包括检验、测量、观察、工艺验证、质量证明文件等。b).验证方式可采用资源部进货验证、顾客在现场验证、本公司在供方现场验证等。c).顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 44采购资料由资源部负责保存和管理。5相关文件 51改进控制程序52施工过程的测量和监控程序6质量记录 61供方评定记录表62合格供方名录 63纠正和预防措施处理单 64月采购计划 65临时采购单 66采购合同贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D09-2009压力管道安装改造维修:程序文件第17页 共 2 页09施工和服务控制程序1目的 对工程施工和服务过程进行有效控制，以满足顾客需求和期望。2适应范围 适用于工程施工过程、交工和交工后的活动。3职责 31资源部负责施工过程控制，设施维护保养。 32工程部负责编制相应的工艺规程、作业指导书。 33工程部负责工程的验收、标识和可追溯性控制。 34办公室负责工程的交工和后期服务。 35总经理负责施工进度计划审批。4程序 41信息和施工计划 a).主要信息为设计输出文件，施工实现过程策划，顾客要求评审输出，关键和特殊过程作业指导书等。 b).办公室组织编制施工进度计划,经总经理批准后实施。进度计划根据供应、施工难度等情况变化进行修改，并执行文件控制程序。c).工程部检查进度计划执行情况，及时协调并作好记录，重大问题随时向总经理报告。 42过程确认和监控。 a).按施工组织设计或施工方案的流程进行;b).关键过程和特殊过程应编制工艺或作业指导书,国家有规定的应按国家相关规范进行。若本公司无能力实施的，应请有资质的部门或人员来进行。c).过程确认还包括公司现有设施采用的工艺方法和操作人员能否胜任，否则应配备、培训和改进。d).为了保证施工质量，工程部在实施过程中应作好记录，并配合其它部门进行必要的试验，以确定最佳工艺过程和工艺参数。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D09-2009压力管道安装改造维修:程序文件第18页 共 2 页 e).对施工服务运作实施监控，应配适用的测量和监控装置，做好三检，并执行过程控制程序。 43工程施工过程和交工应注意事项 a).从原材料、附件内部加工、贮存、运输到交工的各阶段,都应有防护、防止生锈、变质、损坏和受到污染或错用。 b).按合同和顾客要求提供完整竣工资料。 c).工程施工完成后，应经甲方、监检方和质监部门验收合格。 44工程交工后的活动 a).办公室负责后续服务的组织,协调工作,征求用户意见,妥善处理顾客投诉。 b).建立顾客档案，记录其名称、地址、电话、联系人及设备的规格型号数量，了解设备的运行情况。 c).利用和顾客的交往，主动介绍本公司业绩，提供宣传资料，解答顾客提问，及时了解顾客需求。d).对需要到现场处理或维修设备的，资源部应及时派出维修人员，并准备易损备件，做好维修记录。 e).办公室每年统计顾客咨询及维修状况，填写施工质量和服务意见表5相关文件 51质量策划程序 52文件控制程序 53设施和工作环境控制程序 54过程控制程序 55采购控制程序 56库房管理制度6质量记录 按公司施工过程全套记录表提供质量见证。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D10-2009压力管道安装改造维修:程序文件第19页 共 2 页10、测量和监控装置控制程序1目的 对测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2适用范围 适用于对工程施工过程进行测量和监控的装置、软件。3职责 工程部职责 对测量、监控装置进行校准；对偏离校准状态的装置跟踪处理，对装置操作人员进行培训考核和装置的发放。4程序 41测量和监控设备的采购验收和初次校准 a).测量和监控设备的采购验收执行设施和工作环境控制程序中的有关条款。 b).验收合格的装置由工程部送国家计量部门校准，合格后方能使用并贴上表明状态的唯一性标识，工程部对装置进行编号，建立测量监控装置履历卡，记录编号、名称、规格型号，精度等级，生产厂家，校准周期、校准日期，使用部位以及待校准、修理或报废等。 42装置的周期校准 a).工程部对每种装置按规程规定和使用频率确定校准周期，每年十二月列出下年度校准计划，并按计划实施。 b).校准状态必须有明显标识，便于识别，防止错用。 43装置偏离校准状态的控制 a).使用部门发现装置偏离校准状态，应停止检测，立即报告工程部，工程部应追查用该装置探测的动态，评价以往检测的有效性，必要时重新检测，工程部应对装置故障进行分析，采取相应纠正措施。b).无法修复的装置经总经理确认，报总经理批准报废。 44测量、监控装置的环境要求和人员 a).装置的环境应符合相关技术文件的规定。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D10-2009压力管道安装改造维修:程序文件第20页 共 2 页b).专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗，使用人员由工程部组织培训，经考试合格上岗。5相关文件 51设施和工作环境控制程序6质量记录 61测量监控装置履历卡62质量校准计划贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D11-2009压力管道安装改造维修:程序文件第21页 共 1 页11、顾客满意度测评程序1目的 测量质量保证体系的符合性2适用范围对顾客满意程度的测评。3职责31办公室负责与顾客联络，处理顾客投诉，保存服务记录，并组织对顾客满意程度进行测评，确定顾客的需求。 32办公室分析顾客意见，确定责任部门并监督实施。4程序 41顾客信息的收集分析与处理 a).办公室利用外出活动等方式积极与顾客沟通，对顾客以面谈、信函、电话传真等方式进行咨询，对提供的建议等认真整理并负责解释，暂时不能解释的应做好记录并与相关部门研究后答复。b).办公室汇总工程施工质量报告，传给工程部分析，视情发出纠正预防措施处理单并监督实施，办公室将实施结果反馈给顾客。42顾客满意程度测评 a).每年第四季度，办公室根据收集的的信息汇总顾客满意程度汇总表，交工程部。 b).工程部对汇总表进行分析，确定顾客需求和公司改进方面，得出满意程度结果。对体系或其他部门需要改进的即发出纠正和预防措施处理单并监督执行。43顾客档案 办公室对所有与之签订工程合同的顾客都应建立详细档案，及时了解顾客需求，作好新服务准备。5相关文件 51合同评审及控制程序6质量记录 61售出成品质量报告62顾客满意程度汇总表63纠正和预防措施处理单64顾客档案贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D12-2009压力管道安装改造维修:程序文件第22页 共 2 页12、内部质量审核控制程序1目的 验证质量保证体系的符合性、有效性2适用范围 适用于质量保证体系所覆盖的所有区域和要求。3职责 31管理者代表全面负责内审工作，选定审核组长和审核员，审核内审计划和审核报告。32办公室具体组织内审实施，编写计划和报告。33总经理批准计划和报告。4程序 41办公室负责策划各部门年内审核方案，编制年度审核计划，经管理者代表审核，总经理批准后实施，一般情况每年至少审核一次，如有下列情况应及时组织审核： 组织机构、管理体系发生重大变换； 出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉； 法律、法规和其他外部要求变更； 接受第二、第三方审核前； 证书到期换证前。 年度审核计划内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审部门和审核时间等，根据需要审核可覆盖所有部门和要求，也可专门针对某些部门和要求。 42审核前的准备 a).管理者代表任命内审组长、确定内审人员。b).组长编制审核实施计划。内容包括目的、范围、依据、组成人员、时间安排、审核要点等，经管理者代表审核、总经理批准实施。c).编制内审检查表，用于现场审核记录。d).内审员应经体系认证机构培训考试合格后才能担任。 43内审实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D12-2009压力管道安装改造维修:程序文件第23页 共 2 页 a).首次会议由审核组长主持，公司领导、审核组成员和相关部门负责人参加，由组长介绍审核目的、范围、依据、方法及日程安排和分工等事项。b).现场审核是根据内审检查表在现场进行审核，将体系不符合项填在表中，并填写不符合报告。c).现场审核完毕，组长召开会议、综合分析检查结果，根据体系要求写出内部质量保证体系审核报告，交管理者代表和总经理审批。d).末次会议由组长主持，首次会议参加人员都参加、宣读不符合项和内审报告，指出完成纠正措施的日期等。e).内审结果提交公司管理评审。5相关文件 51改进控制程序6质量记录61年度内审计划 6.2审核实施计划6.3内审检查表 6.4不符合报告6.5内部质量审核报告 6.6会议签到表贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D13-2009压力管道安装改造维修:程序文件第24页 共 2 页13、不合格控制程序1.目的 对不合格工程施工环节进行识别和控制,防止不合格施工环节、控制点失控而交付使用。2适用范围 适用对原材料，工程施工过程发生不合格的控制。3职责 31工程部负责对施工不合格环节的识别和跟踪处理。 32总经理和工程部经理在各自职责范围内，对不合格工程施工过程环节作出处理决定。 33工程部负责对不合格项采取纠正措施。4程序 41不合格的分类 a).严重不合格:造成重大经济损失的不合格;影响使用安全的不合格;直接影响设备主要安全性能的不合格。 b).一般不合格：个别或少量的或不影响设备安全性能的不合格。 42进货不合格及处理。 a).物料上填上不合格标签,属严重不合格的将进货检验记录转办公室作退货处理。 b).属一般不合格但可以拣用的应按样品拣出，拣出的不合格品作退货处理 c).一般不合格且非重要物资而作让步接收，经工程部批准在标签上注“让步接收”，直接发给施工单位。 43施工过程不合格的处理。 a).对一般不合格可以返修达到标准要求,返修后已经合格,经检验可当作合格;返修后仍不合格但不影响安全质量的可让步接收,返修后仍不合格且影响安全质量应予报废。b).对严重不合格且不能返修应报废。c).合格品、不合格品和待处理品应分开存放，并有标识。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D13-2009压力管道安装改造维修:程序文件第25页 共 2 页 44交付后或开始始使用后发现不合格的处理 交付或开始开始使用后发现不合格时，都应当成质量事故来处理。属一般不合格且可修复的应由工程部立即派员工处理修复，属严重不合格应按程序更换或赔偿，工程部应采取纠正和预防措施，执行改进控制程序。办公室应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。5相关文件51改进控制程序6质量记录 61进货检验记录 62随工单 63质量检验记录贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D14-2009压力管道安装改造维修:程序文件第26页 共 1 页14、数据统计分析控制程序根据公司不断发展的需要，逐步建立健全数据统计分析制度,采用国家公布的质量控制、检验抽样标准和数据统计方法进行。贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D15-2009压力管道安装改造维修:程序文件第27页 共 2 页15、改进控制程序1目的 采取有效改进、纠正和预防措施，实现质量保证体系的持续改进。2适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。3职责 31工程部负责对体系质控改进和质量策划，签发纠正和预防措施处理单，跟踪验证改进效果。 32各部门实施相应的改进、纠正预防措施。 33管理者代表负责监督和协调。4程序 工程部通过质量方针、质量目标贯彻、审核、分析结果和纠正预防措施的实施，积极寻找体系持续改进的机会，确定改进的方向（如技术改造、工艺优化、新技术应用、资源配置、环境等），组织各部门策划、编制改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后实施。无特殊情况，改进计划每年至少一次。42纠正措施 421纠正措施用以消除不合格原因，防止不合格再发生。 422识别和处理 出现下列问题时应分别由相关部门填写纠正和预防措施处理单、确定责任部门，由责任部门分析并实施，填写部门跟踪验证并签名确认： a).工程施工过程质量出现重大问题时; b).管理评审发现不合格时; c).顾客对产品质量投诉时; d).内审发现不合格时;e).出现重大环境污染或环境事故时;f).供方产品或服务出现严重不合格时;g).其他不符合体系文件要求的情况。 其中：a) 、b)、 f)、 g)由工程部填写；c)、 e)由办公室填写；d)贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D15-2009压力管道安装改造维修:程序文件第28页 共 2 页由内审组填写。 43预防措施 431预防措施用以消除潜在的不合格，防止不合格发生。 432工程部及时收集和整理诸如供货质量统计、施工质量统计、市场分析，顾客满意度调查等资料，并根据内审报告、管理评审报告，纠正和预防措施执行记录等信息，发现有潜在不合格事实，召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门。下发纠正预防措施处理单，并监督验证实施效果。 44纠正预防措施引起的体系文件的更改，执行文件控制程序，重要的纠正、预防措施的相关记录作为下次管理评审的输入之一。5相关文件 51不合格控制程序 5.2文件控制程序6.质量记录