验厂-文件控制程序C0

精品奉化市锦星木制品制造有限公司标准 Q/JX1002-2011-B0 文件控制程序（B版第0次修订）2011-01-10发布 2011-01-15实施 奉化市锦星木制品制造有限公司发布奉化市锦星木制品制造有限公司标准 文件控制程序 Q/JX1002-2011-B01. 目的对本公司ISO9001：2008标准要求的各类文件予以控制,确保文件始终处于受控状态。2. 范围适用于本公司ISO9001：2008标准要求的文件的控制。3. 职责3.1 总经理负责管理性文件的审批；3.2 技术部负责技术性文件的审批；3.3行政部负责管理性文件的归口管理，包括文件存档，打复印、分发、回收和销毁的实施。3.4 技术部负责产品有关技术性文件的编制及归口管理。4. 控制要求4.1文件的分类 本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。管理性文件：质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等。技术性文件：产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等（产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求不得低于有关该产品的国家标准）。外来文件：国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等。4.2文件编制的提出4.2.1质量管理体系文件由行政部提出,各部门负责编写。4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写。4.3文件的编制4.3.1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术语、计量单位等。总经理2011-01-10批准 2011-01-15实施Q/JX1002-2011-B04.3.2文件编号按文件编号规则进行编号标识。（附录A）4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。4.4文件的审批4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核，必要时由部门负责人组织相关部门会审，并进行会签。4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准，颁布实施。（附录B）4.4.3技术性文件经审核后由技术部经理进行批准。4.5文件分发、收回4.5.1文件批准部门提出发放范围，文件由行政部按照发放范围影印文件，并按相应分发号进行分发，领用人签收。4.5.2文件的发布实施分类控制，受控文件限制发放范围、份数，作好“文件发放记录”（附录C）；非受控文件不限制分发范围，不作分发记录。4.5.3受控文件遗失、破损或漏发，由使用部门负责人提出申请，经原审批部门审批后，由文件归口管理部门补发。4.5.4外来文件应得到识别，行政部控制其分发。4.6文件的更改和废止4.6.1当文件不适用需更改时，相关部门提出更改意见，经确认后，由原审查部门按原审查、批准程序进行；若指定其他部门或人员审查或批准时，须获得相关背景资料。（附录D）4.6.2更改的文件经审批后，文件归口管理部门执行更改或换页，作好更改记录并标识版本号。4.6.3废止文件由文件归口部门及时收回并处理。（附录E）4.7文件的归口管理文件归口管理部门建立文件控制清单（附录F），表明现行文件的有效版本及修改状态，以防误用。5. 附录附录A Q/JX1002-01 文件编号规则附录B Q/JX1002-02 文件评审批准单附录C Q/JX1002-03 文件发放记录附录D Q/JX1002-04 文件更改通知单附录E Q/JX1002-05 文件废止通知单附录F Q/JX1002-06 文件控制清单附录G Q/JX1002-07 文件发放部门编号规定附录A 文件编号规则 Q/JX1002-011、质量管理体系文件和其他管理性文件编号及含义 Q/ JX 发布年号发布顺序号文件类别号 1表示质量管理体系文件 2表示技术性文件 3表示其他管理性文件 公司代号 企业缩写2、质量记录的编号方法及含义 Q/ JX 发布顺序号流水号文件类别号公司代号企业缩写3、行政性文件（包括：通知、计划）的编号及含义 甬锦星 字 （） 第号 发布顺序号 发布年份 部门缩写 公司名称缩写附录B 文件评审批准单 Q/JX1002-02 NO：文件编号文件名称起草人年 月 日核对人年 月 日起草部门发 放 部 门评审部门评 审 意 见评 审 人 评 审 日 期审批意见批准人： 日期：附录C 文件发放记录 Q/JX1002-03 NO：发放部门发放人文件编号文件名称受控号收文部门份数签 收日期备注附录D 文件更改通知单 Q/JX1002-04 NO：文件编号名称通知更改日期提出更改人更改负责人执行更改日期通知更改部门相关更改部门 更 改 原 因原：现： 更改方式 划改 换页更改标记签章 编码 其他评审意见批准意见 批准人： 年 月 日备注附录E文件废止通知单 Q/JX1002-05 NO: 文件名称 废止理由负责人通知废止日期执行废止日期收文部门回收份数回收日期收文部门回收份数收回日期相关文件更改其他废止决定:批准意见: 签名: 日期:附录F文件控制清单 Q/JX1002-06 NO：序号文件名称文件编号版本号修改状态备注编制： 日期：附录G 文件发放部门编号