某电器厂安规认证-验厂程序文件-014检验控制程序

精品资料程 序 文 件编号：COP-014标题：检验控制程序版次：B生效日期：2004/9/18文件修改情况记录版 次修改内容编写/修改人审批人日期A初版B程序内容变更，改B版。程 序 文 件编号：COP-014版次：B生效日期：2004/9/18标题：检验控制程序1.目的有效管制原材料、外加工件、半成品、成品、样品品质，确保检验作业顺畅，提供满足客户要求的产品。2.适用范围:适用于对生产所用原材料、外加工件、半成品、成品、样品检验。3.职责3.1品保部：原材料、外购/外协件、半成品、成品、样品质量的检验，产品制造过程质量控制，不合格品处理的追踪。3.2仓储部：原材料、外购/外协件、半成品、成品的点收、入库。3.3采购部：原材料、外购/外协件的相关不合格品退货。3.4 相关部门：负责对不良品的分析改善和措施落实。4定义MRB处理小组：由PMC部/采购部、生产部、工程部及品保部（经理或授权人组成）负责不合格进料的处置评估。紧急放行：对生产急需而品管部IQC又来不及进行检验的物料，经品保部经理或总经办成员特批后可提前交付生产车间使用。5.程序5.1抽样计划5.1.1本公司采用MIL-STD-105E/正常单次/Level抽样方案。5.1.2如果抽样方案中样本与AQL箭头指向抽样有冲突时，以抽样方案中样本为准。5.2品质允收水准（AQL值）5.2.1致命缺陷：0.01%.5.2.2严重缺陷：0.65%. （电子材料） 1.0% （除电子材料外，所有物料及成品）5.2.3次要缺陷：2.5%.5.3进料检验5.3.1交货供应商按采购部所下订单之物料按期、按质送货到“收货区”。5.3.2检验通知采购物料进入收货区后，由仓库通知品保部IQC进行进料检验。5.3.3检验a检验依据及参考文件：检验作业指导书、样板、零件图纸、其他资料（必要时）。b品保部IQC根据本司之AQL方案及仓库的收料验收单到“收货区”进行抽检，抽样物料放在“待检区”内。IQC确认收料验收单内容与所采购的物料一致后执行检验作业，将检验结果记录于IQC进料检验报告上，同时对进料的品质作出初步判定，并交品保部主管核准。检验作业应做到日清日结。程 序 文 件编号：COP-014版次：B生效日期：2004/9/18标题：检验控制程序5.3.4判定及处理5.3.4.1检验合格若IQC进料检验为合格，则IQC依据检验报告的结果在外包箱或包装物料上加贴“允收”标签，连同报告发放到仓库，仓管员凭检验报告和 “允收”标签，办理物料入库手续。5.3.4.2检验不合格若IQC进料检验判定不合格的物料，IQC检验员于物料上加贴“待处理标签”，并填写不合格报告送MRB处理小组评定，经MRB处理小组评审后判定为挑选使用的，IQC依据MRB判定的检验报告结果对外包箱或包装物料上“待处理”标签进行换贴“挑选使用”标签；判定为“让步接收”的，IQC须在外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“让步接收”标签；判定为“加工处理”的，IQC须对外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“加工处理”标签；若判定为“退货”的，IQC须对外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“退货”标签。仓管员凭检验报告和对应标签，办理物料入库或退货手续；IQC随后开附对应的材料品质异常报告通知采购部；具体参照不合格品管理程序执行。5.3.5紧急放行当生产急需而IQC又来不及进行检验时，由 PMC部填写物料紧急放行申请单，经品保部经理以上级别人员审批后，IQC加贴 “紧急放行”标签，生产车间可凭有效的物料紧急放行申请单和相关单据从仓库领取物料，PQC对紧急放行物料的生产过程进行监控，如有异常情况应记录并及时通知相关部门进行处理。5.4装配过程检验5.4.1生产前的物料检查a生产前物料员按订单领料（特殊情况由PQC确认），生产线组长必须根据BOM核对领回物料是否与实际相符。bPQC根据相关资料对物料员领回物料的检验状态、标识等进行检查。确认无误后，生产线方可进行首件生产，如有不符，须及时通知物料员将物料退回仓库，重新领料。5.4.2首件检验A、生产线在开拉前须进行首件生产并填写首件确认书交品保部PQC，PQC根据相关文件（如检验标准、作业指导书、技术图纸、色板、样机样板、客户资料等）进行首件检验，并将检验结果填写在首件确认书上，品保部主管审批。B、首次下单生产的产品（指成品）或无资料核对及资料与实物不符时，须将首件和首件确认书交由工程部复核无误，品保部主管批准后，由PQC将首件确认书交生产线安排批量生产。如果是旧产品和配件，则经PQC确认后即可安排批量生产。C、首件检验不合格，按不合格品管理程序处理。程 序 文 件编号：COP-014版次：B生效日期：2004/9/18标题：检验控制程序D、确认的首件封样,可作为检验依据。5.4.3生产过程中的检验A、生产线正式批量生产前，PQC需检查生产线上各检验测量设备是否配齐及正常，相关产品监视和测量的参数是否按作业指导书要求调整过来，如没有则需指导、监督生产线按作业指导书的要求输入参数。B、生产车间必须要求生产装配人员加强自检和互检（后工序对前工序质量C、生产线的员工须按相应的作业指导书要求对产品各检验测试项目(包括外观、功能、安全性能等)进行100%的检验，并将检验结果记录在测试日报表上。对检验出来的不合格品按不合格品管理程序进行。D、在生产过程中，PQC人员须根据制程管制作业指导书每两小时巡拉一次，检查并监督生产线员工是否按相关作业指导书进行操作，并将检查结果记录在PQC巡检日报表中，交生产线组长确认。对违反作业指导书操作的生产线员工应予以立即纠正，如同一人同一天出现两次相同问题，应在PQC巡检日报表注明并立即向其上级反映。E、如PQC得到生产线通知或在巡拉过程中发现不合格品的单项不合格率超过5%时，应交生产线组长确认，由生产线制定改善措施，必要时发出纠正/预防措施报告。F、负责生产线的PQC须运用适当的方法，对每天的质量情况进行统计分析，记录在每日车间质量报表上。具体按数据分析应用程序执行。G、PQC于每一新生产批次生产前200pcs，必须填写送检测试单送2pcs5pcs产品到实验室进行结构、性能、温升、异常等试验求证，以确保产品符合客户要求。5.5成品检验5.5.1当生产线完成生产放入待检区时，QA以每两卡板为一抽验批量，根据生产单号、产品型号等核对相关资料。5.5.2当核对确认生产无误后，QA根据相关产品成品检验作业指导书、主功能检验规范及相关检验标准、样品等对产品外观、结构、功能、包装要求进行检验。检验合格后，将检验结果告诉生产线。同时，检验结果记录于QA成品检验报告。5.5.3当QA检验合格时，须在产品外包装上盖上“允收”，同时在生产完成入库单上注明检验状态，并签名确认。5.5.5生产线凭QA盖的“允收”章及注明有检验合格字样的生产完成入库单，办理入仓手续。程 序 文 件编号：COP-014版次：B生效日期：2004/9/18标题：检验控制程序5.5.6检验合格的QA成品检验报告经品保部科长审核即可。5.5.7QA抽检不合格时，按不合格品控制程序进行。5.6样品检验5.6.1样品包括开发、接单、参展、测试、认证等新旧机种产品。5.6.2样品的送检必须是经过送检单位测试合格的产品。5.6.3样品送检时必须附送检测试单和马达性能记录表且须经该单位主管核准。新机种样品送检时，还须附上该样品之工程设计相关标准（如：主功能检验规范、外型图等）。5.6.4检验员根据主功能检验规范、工程图纸、缺点分类表等检验资料，对外观、结构、功能等方面进行检测且填写样品检验报告，经品保部科长审核后生效。5.6.5如检验不合格则退回送检单位改善，送检单位根据不合格之样品检验报告提及的内容进行改善，直到检验合格。5.6.6所有客户样品送样必须由送样单位留样或拍照存档，样品拍照要求包括：包装、外观、内部结构、附件及关键零件。5.6.7所有经过检验后的样品，均需于送样登记记录表上作以记录并于月底统计。5.7实验测试5.7.1各部门需送样到品保部实验室试验，必须填写送检测试单，品保部实验室于接到相关单位送验的样品，根据送检测试单上要求之测试项目及实验标准、作业指导书及相关试验对样品进行试验求证且填写实验记录表，并做出初步判定后，交品保部科长审核，经理审批后生效。5.7.2如试验不合格则立即通知相关送验单位处理，并发出纠正/预防措施报告给责任单位，且对报告进行跟进、确认。责任单位根据不合格的实验记录表提及的不合格事项及纠正/预防措施报告对样品进行分析、改善，直到改善后进行重新送验。5.8出货检验5.8.1成品出货时，由仓储部提前1小时以出货单书面通知OQC；OQC接到通知后核对周出货计划、生产批次、库存有效期一览表等相关资料后对出货成品进行生产批次、产品包装、规格要求、产品库存时效等监柜。5.8.2产品出货OK后，OQC在出货单上签名确认，并返回仓储部；所有经过OQC检验后的出货产品，均需于每月产品出货管制表上作以记录，并于月底进行统计。5.9检验及有关处置方式的记录由品保部负责保存，具体按质量记录控制程序执行。5.10纠正/预防措施的制定和实施按纠正/预防措施管理程序执行。5.11检测设备的管理按检测设备管理程序执行。程 序 文 件编号：COP-014标题：检验控制程序版次：B生效日期：2004/9/186.相关文件6.1不合格品管理程序6.2纠正/预防措施管理程序6.3数据分析应用程序6.4质量记录控制程序6.5检测设备管理程序7本程序产生的质量记录7.1进料验收单见产品防护程序7.2IQC进料检验报告7.3物料紧急放行申请单7.3首件确认书7.4测试日报表7.5PQC巡检日报表7.6纠正/预防措施报告见纠正预防管理程序7.7每日车间质量报表7.8返工通知单7.9QA成品检验报告7.10生产完在入库单见生产运作程序7.11马达性能记录表7.12送检测试单7.13样品检测登记管制表7.14每月产品出货管制表8.附件检验流程图程 序 文 件编号：COP-014标题：检验控制程序版次：B生效日期：2004/9/18附件：进料检验流程图负责部门/人流程图 相关文件质量记录判定供应商仓储部品保部IQC品保部IQC品保部/MRB处理小组总经办主任以上人员/品保部/MRB小组品保部IQC仓储部/供应商交货检验通知 进料抽样 进料检验MRB小组处理 紧急放行合格让步接受拒收挑选拣用加工处理 标 识 进仓/处理不合格品管理程序产品识别与追溯程序收料验收单IQC进料检验报告物料紧急放行申请单材料品质异常报告程 序 文 件编号：COP-014版次：B生效日期：2004/9/18标题：检验控制程序附件：过程检验控制流程图负责部门/责任人流 程 图相关文件质量记录品保部品保部/工程部生产部生产部/品保部品保部生产部标识/隔离返工/返修NGOKOKNG下工序