2013年安全质量标准化资料准备清单

-昆明煤炭科学研究所2013年煤矿安全质量标准化考核资料准备清单序号资料名称资料要求资料版本备注1七证（正、副本）合法有效复印件、电子版2生产能力核定证书3本年度通风能力核定证书复印件、电子版4本年度通风能力核定报告复印件、电子版5本年度矿井反风演习报告复印件、电子版6阻力测定报告复印件、电子版7瓦斯等级鉴定证书复印件、电子版8本年度安全评价报告复印件、电子版9煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定复印件、电子版10采掘作业规程采掘作业点与图纸相符复印件或电子版11矿井“四大件”检测检验报告复印件、电子版12主要通风机性能测试报告复印件、电子版13储量核实报告、地质勘探报告、初步设计、开发利用方案电子版14井上下对照图电子版15采掘工程平面图电子版16通风系统图电子版17避灾路线图电子版18监测监控系统图电子版19人员定位系统图电子版20紧急避险系统图电子版21压风自救系统图电子版22供水施救系统图电子版23通讯联络系统图电子版24矿井各种图纸复印件核实25安全质量标准化自评报告参考电子版资料复印件26安全质量标准化申报表参考电子版资料复印件27煤矿安全质量标准化相关制度原件核实28煤矿安全质量标准化各项记录及台账原件核实29测风报表、调风记录表原件核实30瓦斯检查手册和报表原件核实31防突机构成立文件，防突人员名单复印件突出矿井32瓦斯地质图编制情况核实（高、突矿井）33年度、季度、月度防治煤与瓦斯突出的措施计划原件核实（突出矿井）34瓦斯抽采的施工设计原件核实（突出矿井）35瓦斯抽采达标评估和验收报告原件核实（高、突矿井）36防突措施原件核实（突出矿井）37安全生产措施计划和审批责任制原件核实（突出矿井）38防突专项设计原件核实（突出矿井）39抽采瓦斯矿井抽采达标评估（或验收）依据原件核实（高、突矿井）40瓦斯抽采泵检测资料原件核实（高、突矿井）41配备的预测预报仪器、设备情况的证明原件核实（突出矿井）42安全监控管理机构文件及人员配备原件核实43安全监控系统日报，运行日志原件核实44安全测控仪器故障登记表、巡检记录原件核实45传感器调校记录原件核实46甲烷风电闭锁功能测试记录原件核实47隔爆设施的检查记录原件核实48粉尘防治制度和测尘记录原件核实49防灭火设计、自然发火预测预报制度原件容易自燃和自燃煤层的矿井50职业危害防治领导机构及管理机构设置文件原件核实51职业危害防治知识培训记录原件核实52职业危害申报记录原件核实53从业人员职业健康监护档案原件核实54职业危害因素评价合格依据原件核实55瓦斯治理专项资金提取和使用凭据原件核实56从业人员培训情况原件核实57今年的产量报表原件核实58年、月度采掘接替计划原件核实59爆破材料领退记录原件核实60矿井通风管理机构文件及人员配备原件核实61防治水机构成立文件及防治水人员名单原件核实62水文地质类型划分报告原件核实63防治水制度及执行情况记录原件核实64水害分析预测表及水害预测图原件核实65水患巡查记录原件核实66防治水设计方案及施工安全技术措施原件核实67探放水设计和措施原件核实68防治水中长期规划和年度计划原件核实69雨季“三防”措施原件核实70地质说明书原件核实71地质预报（月报、年报）原件核实72矿测绘、收集、处理相关地质资料原件核实73矿区控制点测量数据原件核实74煤岩层冲击倾向性鉴定报告原件核实75防冲专项设计原件核实76防冲措施原件核实77防冲监控报表原件核实78防冲安全技术措施原件核实79工程开工通知单、工程质量验收记录原件核实80安全事故统计记录原件核实81安全设施配置、检修情况原件核实82支护器材基础台账原件核实83单体液压支柱初撑力测试记录原件核实84劳动组织情况、循环作业图表原件核实85钢丝绳、连接链、插销检测报告原件核实86电气设备防爆性能检测汇总表原件核实87瓦斯检定仪器、通风仪表检定证书原件核实88工作泵、备用泵联合排水试验记录原件核实89主要带式输送机检测资料原件核实90监控、通讯、供水施救、压风自救和人员定位系统的评估（或验收）合格依据原件核实91斜井人车、架空乘人装置、罐笼运行记录原件核实92与区域服务站签订的技术服务协议原件核实93绞车司机、信号把钩工操作规程、岗位责任制和绞车运行记录原件核实94空气压缩机压力表、安全阀检验报告原件核实95瓦斯抽采泵站、主要通风机运行记录原件核实96绞车、空气压缩机运行记录原件核实97地面防雷和井下接地电阻检查记录原件核实98机电设备安全标志、合格证核实99机电设备台账及设备档案原件核实100设备检修及试验记录原件核实101检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录原件核实102接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录原件核实103充电记录原件核实104运输管理机构文件及人员配备原件核实105运输设备投入计划原件核实106运输安全活动记录和事故追查分析报告原件核实107安全管理机构设置的文件及人员配备原件核实108安全办公会议记录原件核实109安全生产责任制、瓦斯防治责任制、岗位责任制、操作规程原件核实110安全管理制度及制度执行情况记录原件核实111安全技术措施及贯彻情况原件核实112矿井灾害预防与处理计划或事故应急预案原件核实113应急管理人员及从业人员的应急管理培训记录原件核实114安全费用提取及使用情况原件核实115安全费用项目管理台账原件核实116隐患排查、治理记录原件核实117安全生产教育培训机构文件及人员配备原件核实118安全信息管理机构文件及人员配备原件核实119安全生产责任书原件核实120安全教育培训记录原件核实121安全文化建设记录原件核实122工会组织建立的文件原件核实123工会监督与维权记录原件核实124应急救援指挥机构和工作机构的文件原件核实125应急救援队伍建设情况原件核实126兼职矿山救护队验收合格依据原件核实127救护协议原件核实128应急救援预案原件核实129应急救援培训和演练记录原件核实130应急救援经费管理及使用情况说明原件核实131调度指挥中心建立的文件及调度人员的配备132协调指挥生产及协调处理问题的记录133日常汇报记录134调度台账135组织机构建立的文件及管理人员配备136供用电管理台账137领导带班记录138员工花名册原件核实139劳动合同原件核实140工伤保险、风险抵押金凭据141专业技术人员学历证书142安全管理人员安全资格证书143特种作业人员（含监控人员）操作资格证书144兼职救护队员、群监员资格证145采区设计原件核实146通风设计原件核实煤矿质量标准化考评所需规章制度1. 安全质量标准化投入保障制度2. 安全质量标准化中长期规划和年度计划3. 隐患排查制度，隐患治理方案4. 全员培训制度，培训计划通风部分5. 爆破说明书6. 专职人员相应的工作责任制7. 防灭火管理制度8. 存在火区的应编制火区管理制度9. 综合防尘管理制度，10. 采掘工作面爆破停送电制度及撤人、设岗警戒制度11. 各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制12. 通风区（队）管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程13. 年、季、月通风工作计划及总结；矿、区领导值班记录地测防治水部分14. 测量工作执行通知单制度15. 生产安全联席制度；16. 专业隐患排查制度；17. 预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；18. 预测预报制度；19. 井地测防治水资料、技术报告等审批制度；20. 工作质量事故分析及考核制度；21. 各项技术规程的实施细则和技术补充规定；22. 地测安全办公会议制度；23. 资料定期分析、保管、提供制度；24. 爆破设备和工具的使用、保管、发放制度；25. 防治水工作实施细则（大水矿井）；26. 冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；27. 冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度（冲击地压矿井）采煤部分28. 作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度29. “敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度掘进部分30. 矿压观测、分析、预报制度31. 工程质量考核、检查制度32. 班组检查验收制度33. 变化管理工作制度机电部分34. 设备更新改造按计划35. 矿、专业管理科室应有岗位责任制、操作规程36. 管理人员巡查、设备、停送电、电气试验、杂散电流、设备定期检修和电缆、小型电器、油脂、配件、输送带、钢丝绳等管理制度37. 机房、硐室及机电设备岗点应有岗位责任制、操作规程38. 设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修、要害场所管理等制度39. 运输部分40. 运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录安全管理部分41. 全生产责任制度；42. 安全办公会议制度；43. 安全目标管理制度；44. 安全投入保障制度；45. 安全质量标准化管理制度；46. 安全生产教育与培训制度；47. 安全隐患排查与整改制度；48. 安全监督检查制度；49. 安全技术措施审批制度；50. 矿用设备器材使用管理制度；51. 矿井主要灾害预防制度；52. 事故应急救援制度；53. 安全奖惩制度；54. 入井人员管理制度；55. 安全举报制度；56. 安全操作管理制度；57. 矿领导带班制度，58. 井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度59. 安全投入保障及安全费用提取和使用制度60. 年度安全费用使用计划61. 安全生产技术管理制度：企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度； 矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度62. 班前、班后会和交接班制度；63. 安全质量标准化和文明生产管理制度；64. 隐患排查治理报告制度；事故报告和处置制度；65. 学习培训制度；66. 安全承诺制度；67. 班组学习培训制度；68. 民主管理制度；69. 安全绩效考核制度；70. 安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度职业卫生部分71. 职业卫生档案应急预案部分72. 工作例会制度；73. 应急职责履行情况检查制度；74. 重大隐患排查与治理制度；75. 重大危险源检测监控制度；76. 预防性安全检查制度；77. 应急宣传教育制度；78. 应急培训制度；79. 应急预案管理制度；80. 应急演练和评估制度；81. 应急救援队伍管理制度