WS02-Q-PU0100采购管理控制程序(A0)

- 源德盛塑胶电子(深圳)有限公司 热管理事业部 采购管理程序文件编号:WS02-Q-PU0100文件版次:A/0页次:1/5拟订部门:采购部发行部门:ISO办公室适用范围:热管理事业部拟订日期:2007年5月25日生效日期:年 月 日配布ISO办品质部技术部计划部交换芯生产部行政部物流部销售部财务部采购部整机生产部 部核准:管理者代表:ISO审查:拟订: 日期:日期:日期:日期: 文 件 履 历 页版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准A/0明确采购管理流程新制订1.0 目的:规范采购过程的管理及控制，确保采购的物料满足热管理事业部或客户要求。2.0 适用范围:本程序适用于热管理事业部所有采购的控制。3.0 职责和权限3.1本程序的管理责任者为采购部经理;3.2本程序的实行责任者为采购部主管。4.0相关定义4.1原材料：与产品直接相关的组成产品的主要物料。4.2生产辅料：直接组成产品的辅助件(胶纸、弹簧、胶水等)。4.3非生产辅料：与生产过程相关的一切辅助性物料(文具、包材、五金配件、标示牌等)。4.4固定资产：所有的生产性设备和非生产性设备，不是用来销售的资产。4.5低值易耗品：所有不能作为固定资产的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿、劳动保护品以及在经营过程中周转使用的容器等。4.6供应商/加工商-泛指为本部门提供服务及制品之机构(包括外发及外协机构).5.0作业内容5.1供应商选定 5.1.1 参考合适供应商/加工商选择程序指引.5.2报价5.2.1 询价：采购在填写采购单前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应以原来应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象；采购部根据申购单中所请购的物料，把图纸、样品或其他要求给供应商进行报价（一般三家以上）；特殊采购（如模具开发、物料的首件生产、特殊包材）要组织工程部、品管部同供应商开会商讨。5.2.2 比价、议价：采购部把各供应商的价格收集汇总评比；评比项目：使用料的费用、管理费、利润。评比应选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商；采购物品如有特别要求，如客户指定品牌规格或属于独占技术时，需以议价方式进行采购，议价作业如有牵涉付款方式应先通知财务人员.5.3订购5.3.1 采购部接获各需求部门的申购单后进行汇整，并填写采购单，写明申购单之产品品名、数量等规格并附上必要之图纸、规格书等，呈采购主管核准后，发给供应厂商；5.3.2 供应商在和我司发生供货关系时，须签订购销合同、保密协议。并认同和遵守我司的源德盛供应商管理协议书。采购金额在100元内的，不需要物比三家，可以直接选供应 商供物。5.4交样管理5.4.1 供应商收到采购单，应按图纸的要求、样品的要求或其他要求进行送样； 供应商需对样品自检合格，如需要供应商提交材质证明的产品，供应商应将材质证明交给我司采购部；采购部把样品、检查报告交工程部及品管部检查;工程及品管部对样板确认合格后,通过采购部回复供应商；如样品NG，供应商须重做再交样，直到合格。5.4.2 在交样的过程中，如有不能解决的，或不明白的问题由供应商提出，采购部组织供应商、品管部、工程部开会检讨。供应商如果损坏或丢失我司提供的样板、技术资料，须作赔偿处理。具体参见源德盛供应商管理协议书。5.4.1采购单发行、修正、取消5.4.1.1采购单发行：样品合格后，采购员按申购单中所需作成采购单；采购单呈部门主管确认审批后发行给供应商。5.4.1.2采购单回复：供应商收到采购单后，应在四个小时内签认并回复可否按采购单的要求交货；供应商确认不可以按时交货的，应在采购单上注明 可以交货的日期和数量，经供应商签认后回复我司采购部； 供应商回复的交期 如不能满足本公司的生产，采购部应与供应商再协商甚至开会检讨，直到达成要求为止，同时把情报反馈给申购部门.5.4.1.3采购单修正、取消： P/O发行后，如有需求设变或其他原因造成需改动采购单或取消采购单，应先通知供应商，询问供应商的生产状况，征求供应商的同意；供应商如已购料、或生产中、或已生产，修正采购单或取消采购单要发生费用时，供应商把相关费用的情报书面通知本公司采购部；当采购部和供应商在费用上不能达成一致或发生费用较高（2000元以上）时，须报公司总经理审核和批准。审批后，修正采购单通知供应商.5.5交期管理：5.5.1交期确认： 供应商应在收到采购单后的一天内确认可否按期、按量交货，不可以交货的在采购单上注明可以交货的日期及数量，并签字后回复本公司采购部；采购部收到回复后，确认申购部门对供应商的交期可否满足生产，如可以则按供应商回复日期交货，如不可以，由采购部与供应商再协商，直到满足为止；采购部按双方协定的交期、数量进行采购交期管理；采购部对不可按期的或将延迟的物品情报反馈给需求部门，同时督促供应商采取解决方案，确保交期；超过交期后的第1天，由采购员要求供应商确认延迟物料的具体交期，并在当日回复；如供应商的交期将影响生产，采购部组织供应商开会，了解现状，分析原因，采取对策，确保生产。5.5.2供应商交期评审：制定交期达成目标,每月根据交货的实际情况，作成交期达成率统计图，每年再作一次总结。5.6交付5.6.1 供应商应按采购单中的交期、数量和其他要求把货交到我司物流部.5.6.2 物流部按送货单及采购单实物进行核查，无误后收货；收货的过程中发现有异常（如多交、少交、混装、包装箱变形等），可按照具体情况处理。如果需要加工，须由供应 商派人加工，如由我司加工，则加工费用由供应商承担，具体参见源德盛供应商管理协议书。确认无误后，物流部收料员在送货单上签字，并签上接收日；物流部收料员将接收的物料数量按接收日期登录于ERP系统或记录。5.7送检、检验 5.7.1参照进料检验管理程序进行.6.0记录表格6.1采购单WS02-Q-PU0100F01a 6.2合格供应商名录表WS02-Q-PU0100F0