WP16-13工具管理办法(试行)2014

-工具管理办法（试行）1 目的 为进一步规范我公司工具管理工作，优化工具采购、储备及领用方式，满足设备维修、维护及保养工作，提高工具利用率，更好地为公司生产运行服务，特制定本办法。2 适用范围本规定适用于公司所有范围内所有各工种配备的工具和部门及公司公用工具及形成固定资产的工具管理。3 定义3.1 工具是指完成某项工作（安装、维修、检验等）所需要简单机械。 工具分为公用工具、个人工具及形成固定资产的工具三类：公用工具是指由公司或部门统一保管的大型工具及检测量仪表仪器。个人工具是指按个人岗位常用便于携带以及适合于个人保管的一般性低值工具。形成固定资产的工具是指单价2000元及以上的大型工具。3.2 借（领）用工具对象：公司所有维修员工（含劳务工、临时工）。4 管理职责4.1基建设备部职责4.1.1负责制订、完善本公司工具管理制度；4.1.2负责完善公用工具、个人工具配备标准，对配备标准以外的配置按要求进行报批；4.1.3 负责工具计划汇总，按配备标准对计划进行审核，负责单价在2000元以下工具的采购和验收；对单价在2000元及以上工具进行采购和验收，并办理资产登记手续；4.1.4建立公司工具总台账（附录1公司工具总台账），负责单价在2000元以上的工具及设备随机工具、自制工具的台帐管理，核定本公司维修人员、维修工种以及人员和工种变化情况报公司审核，并据此进行个人工具的核发； 4.1.5负责公司工具仓库的管理，入库工具必须符合计划要求，办理验收、入帐手续，其中仪器、仪表、量具须经质量检验部检定和签认后方可办理入库、领用手续。及时掌握工具在使用过程中的问题，组织工具的正常报废与非正常报废的审核；4.1.6负责指导和检查各使用部门工具在仓储和使用过程中的维护和保养；根据日常检查及部门申报的维修计划及时做好工具维修工作，修复所需零、配件及费用列入修理费用。修复后的工具应与新采购工具一样办理入库登记手续。定期组织工具管理工作的检查，并负责相应的考核工作；4.1.7 根据使用车间提供的维修人员及工种清单做好个人工具卡核发，人员离职时进行会签并督促归还工具,人员换岗时对工具配置进行调整；4.1.8负责工具的市场调查，提供高、新、优的工具产品，确保采购的工具质量，并做好工具易损件的供应。4.1.9对库存工具分类建立明细台帐和资金帐目，凭收发凭证登帐，做到日清月结、年终盘点，确保帐、卡、物相符，及时、准确地反映物资流向和资金动态，配合财务部按季度核对一次工具采购、消耗、库存实物量台帐。4.1.10 发放工具要遵循先进后出的原则，出入库手续完备、单据帐目无误。领用部门领用重要工具需经车间（或部门）领导认可，分管副总批准。收发原始凭证按月、季、年装订成册，以备检查、追溯。4.1.11保管员必须按库房定位要求及时将入库工具登帐、记卡，按规定的编码、库位号上架摆放。已发出的工具需退库时，应填写退库单，由保管员检查核实，如发现不是原件或已有损坏或丢失合格证的，应拒绝进库。4.1.12库房“5S”管理必须保持环境整洁、摆放整齐、通道畅通、料卡标识清晰，库存工具要定期检查，保持无锈斑，性能良好，精密、贵重工具要存放在木箱内妥善保管。4.1.13负责公司工具仓库所有工具的检修和定期保养；工具库每年至少进行一次清仓核资工作。建立工具领用工号、库存品种、规格、型号、数量、价格等信息，并及时更新，未经领导允许不得向无关人员或外单位提供统计信息。4.2 质量检验部职责4.2.1 负责检测量具、仪器的申购、发放控制、使用的监督检查；4.2.2负责督促本部门工具管理工作，检查工具不合理损耗，指导工具的修复和技改工作，保证工具的完好率；4.2.3负责对精密、贵重、稀少、专用工具的使用、存放、维护，责任到人，采取措施做好使用、维护、保养工作，确保该类工具的完好性；4.2.4 负责检测工具的定期鉴定工作，确保该类工具的精度和准确度。4.3生产车间职责4.3.1 车间主管负责工具的申购、发放控制、使用的监督检查；4.3.2督促本车间工具管理工作，检查工具不合理损耗，指导工具的修复和技改工作，保证工具的完好率；4.3.3协助基建设备部推广应用高、新、优工具的工作；4.3.4加强本部门公用工具库管理，提高相关人员的业务水平；4.3.5按要求落实遗失损坏工具赔偿；4.3.6部门统计员或兼职保管员要熟悉工具的正常消耗量，负责各种工具的申报领用手续，并分类建卡登记；建立部门工具分台账（附录2：部门工具分台账）和部门公用工具借用台帐（附录3：部门公用工具借用台账），由主管负责保管及使用，每月进行盘点，应帐、物相符；4.3.6部门对精密、贵重、稀少、专用工具的借用，须经分管领导审批，按规定日期及时归还，若确需延长使用，重新办理借用手续，确保工具合理周转，提高使用效率；常用工具每月25日前统一汇总向基建设备部上报增领计划。4.3.7部门对于个人工具管理，要求个人熟悉工作范围，根据本岗位特点领用相适应的工具；个人工具及工具卡（附录4：个人工具台账）必须妥善保管，有专门工具柜存放，保持工具的干净、整洁，防止丢失；做好工具使用前的准备，使用中的合理正确操作，以及使用后的维护保养；对非正常使用而损坏及遗失的工具，及时上报班组处理；因工作调动原用工具上交，随卡办理交接手续。工具保管人必须每月一次检修并保养所属工具,以保证各类工具的正常使用。5 工具使用管理内容5.2工具采购活动必须恪守比质比价原则。采购进公司的工具应有产品合格证和质量保证书，拟推广试用的新工具在未作鉴定前作为试用产品，不得批量采购，其它部门人员一律不得擅自购买工具。5.3 生产单位急需使用而又未列入计划的工具，报分管副总审核批准后，向基建设备部申购。非标工具由使用单位提出申请，并附有生产图纸，由基建设备部安排解决。自制工具由制造单位送交工具库，并附有检验合格证，经计划员、保管员验收，确认符合要求，才能办理入库手续。5.4 个人领用工具由所在部门统计员建帐，进行在用管理，领用台帐必须符实，不得随意涂改，基建设备部、总经理事务部、生产运营部、制造部、总装部及所属各车间等均应掌握在用工具情况，按降本增效原则进行总量、品种质量、费用控制。相关部门、各车间每年年终同工具库进行一次对帐清点，如有差错，应办理调整手续。5.5领用人员必须爱护工具，正确使用工具，凡不正确使用工具、不爱护工具者，造成工具损坏或遗失的，按工具损坏与遗失赔偿办法处理。车间统计员（或设备员）负责本车间工具使用与维护的督检工作，并负责组织回收本车间旧、坏工具，送交工具库集中处理。职工个人应爱护工具，确保借用工具完好、并归还及时。5.6基建设备部对主要工具和专用工具要进行质量跟踪，对于使用者的反馈意见要进行统计、分析。退库工具凡可修复使用的应修复后折价领用，修复后的起重工具和专用工具须经试验、检定，确认达到安全、质量要求后才能出库使用。5.7公司公用工具的借用,必须执行公用工具的临时借用办法,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。归还时需由车间借用人和保管人员共同清点检验，如有遗失或损坏,须由借用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写公司公用工具借用台账（附录5）,或无法确定使用人时,造成公用工具的遗失或损坏,由借用人负责照价赔偿。5.8部门公用工具必须由保管人进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人按规定赔偿。5.9部门公用工具借用后归还时,须由车间保管人和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写部门公用工具借用台账,或无法确定使用人时,造成公用工具的遗失或损坏,由当班人员负责照价赔偿。5.10所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经主管批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理,不得用工具干私活。5.11所有工具要爱惜使用,工具按规定的使用年限到期时,无论公用工具还是个人领用工具,一律以旧换新。6 工具分类及具体管理工具按使用特性分为三类：即公司（部门）公用工具、个人工具及形成固定资产的工具。 6.1 公司公用工具管理6.1.1 范围：指单价较高、通用性强、大型或使用频率低的不常用工具，以充分利用公共资源；6.1.2 保管：公司公用工具存放在仓库指定区域，由仓库专人保管，台帐由基建设备部专人管理及定期修订；6.1.3 计划申报及采购 基建设备部负责收集需求信息，根据库存情况提出公用工具增补建议，报公司批准； 基建设备部为采购管理部门，依照批准计划组织供货。6.1.4验收及发放基建设备部根据到货情况负责公用工具的的验收、建账工作。6.2 部门公用工具管理（含班组）6.2.1 范围：在日常工作中使用频率较高、公用性强、不需配备到个人的部分工具；6.2.2保管：部门公用工具存放在专门工具间，并由专人保管，工具台账由各部门管理，并报基建设备部备份。6.2.3计划申报 品种或配备数量原则上不予增加。特殊情况下需要增加的，经基建设备部确认审核后报公司批准；因损坏或丢失需要补充的，提出月度计划，报基建设备部汇总并组织实施。正常损坏的由部门出具证明；由于非正常损坏丢失的按标准在部门奖金总额中扣除； 因设备大修需短时集中超配备使用的，在公司内部调剂仍不能满足检修需要时，报公司批准后由基建设备部组织采购，并回收纳入公司公用库台帐管理。6.2.4 进出库及台帐管理 使用部门按照月度计划统一办理领用，领用单上注明“部门公用”字样； 使用部门指定专人负责常用工具的领用及内部借用管理工作，同时应建立台帐； 借用时明确返还期限并落实归还责任人，制定内部归还制度。6.3 个人配备工具6.3.1 范围：岗位常用便于携带以及适合于个人保管的一般性低值工具；6.3.2登记：使用部门应建立个人工具领用台帐，按照配备标准及相关规定，指定专人开具领料单，料单上注明“个人工具”字样。工具实行一人一卡，凭卡借（领）用。6.3.3保管：由使用人保管，工具卡由基建设备部管理，各部门备份；6.3.4计划申报及领用程序1）计划申报新进人员需配备工具的，使用部门应将人员数量、工种按相应配备标准列表并经人事部门复核后报基建设备部；使用部门根据个人工具损坏、丢失情况汇总提出月度计划，并统一办理登记卡及领用手续；正常损坏的由使用部门出具证明，并填写工具损坏情况登记表（附录6），非正常损坏丢失的按标准实行有偿配发，并填写工具丢失情况登记表（附录7）。赔偿额从工资扣除，由所在部门考核个人工资；2）领用程序个人申请，车间（部门）批准，开具借（领）用审批单（附录8借（领）用工具审批单；基建设备部部依据“工种借（领）用维修工具标准”进行核准；经供部根据领用人工具卡和工具借（领）用审批单发放。个人岗位调整后，原配备工具由所在部门交公司工具库后按新岗位重新配发；人员调离时，所在部门负责个人工具回收并交公司工具库，由工具库管理员在离厂交接手续上签字。6.4形成固定资产的工具6.4.1 范围：指单价2000元及以上、大型或专用工具，集中管理以充分利用公共资源；6.4.2 保管： 形成固定资产的工具按照固定资产管理规定存放在使用车间，由车间专人保管，台帐由基建设备部专人管理及定期修订；6.4.3 计划申报及采购 基建设备部负责收集需求信息，使用车间对该类工具提出增补建议，报公司批准； 基建设备部为采购管理部门，依照批准计划组织供货。6.4.4验收及发放基建设备部、使用车间负责该类工具的的验收。发放按照固定资产管理办法执行。7 其它每年底基建设备部、使用车间与经供部根据个人工具台账进行核对，统计工具发放数额。8 附件附件1：工具损坏与遗失赔偿办法 附件2：工具使用年限表9 附录附录1 ：公司工具总台账附录2 ：部门工具分台账 附录3 ：部门公用工具借用台账附录4 ：个人工具台账附录5 ：公司公用工具借用台账附录6 ：工具损坏情况登记表附录7 ： 工具丢失情况登记表附录8 ：借（领）用工具审批单附件1： 工具损坏与遗失赔偿办法1 总则生产工具是完成生产任务，保证产品质量的重要武器，爱护工具、精心保养工具是职工的当然责任。为保证生产效率和产品质量，保持我公司降本增效良好态势，特制定本办法。2 赔偿办法2.1职工损坏与遗失工具按下列公式计赔： 遗失赔偿金额=工具价格新旧程度遗失赔偿率； 损坏赔偿金额=工具价格新旧程度损坏赔偿率。 2.2 遗失工具，计划单价在5元以内的按20100%赔偿率计赔；计划单价在5元以上的按3100%计赔。 职工损坏工具的赔偿率视该工具的重要程度，由工具计划员在采购价格的330%范围内确定。工具的新旧程度由车间统计员核定。 2.3 协力工、外包工遗失五金、电动、风动、焊割、起重等工具和氧乙炔皮带等工具的赔偿办法为：实际单价折旧率赔偿比例，一年折旧率100%，赔偿比例100%；二年折旧率90%，赔偿比例50%；三年折旧率80%，赔偿比例40%；四年及以上折旧率70%，赔偿比例20%。2.4 电焊皮带赔偿办法为：实际单价折旧率，一年折旧率为90% ；一至二年内折旧率为70% ；三年及以上折旧率为50% 。 2.5 损坏与遗失重要工具、量具的职工和外来务工人员均须如实报告班组长、统计员和车间领导，弄清原因，接受教训，及时填报遗失损坏工具报销单，一式三份（责任人、车间统计员、工具计划员各一份），按规定赔偿后方能重新领用同样工具、量具。3 因下列情况发生损坏与遗失工具的可以免于赔偿： 3.1 经车间领导批准，工具管理部门认可，在产品试验中或其它特殊情况下损坏工具； 3.2 因工具本身质量问题造成损坏，并经工具管理部门鉴定，确认为质量问题所致的工具； 3.3 受无法预防的非人为因素导致损坏的工具； 3.4 在有证人证明的、不可避免的工作环境中遗失的工具。4 赔偿费用由基建设备部工具计划员核定、开单，责任人凭遗失损坏工具报销单向财务部缴付。损坏的工具须交还工具库处理。5 经安全保卫部查证为被盗窃的工具与辅助工具、量具，遗失人须承担相应的经济责任。以遗失名义掩盖盗窃行为的，一经查实，除应予纪律处分外，还须按该工具计划价的200%赔偿。附录1： 公司工具总台账序号入库日期工具名称品牌规格单位数量单价（元）领用日期领用单位使用年限工具状态备注1234567891011121314151617附录2：部 门 工 具 分 台 帐部门名称：工具使用人： 年 月 日序号名称规格型号单位数量启用日期工具状态检验人备注123456789101112131415161718附录3：部门公用工具借用台账借用日期： 年 月 日用途：归还日期： 年 月 日备注时间当班人借用人工具名称规格型号数量时间当班人归还人附录4：个 人 工 具 台 账姓名：所属车间：工具名称规格型号品牌数量单位价值（元）领用时间更换时间序号工具名称工具型号数量用 途借用人员所属部门借用时间归还时间备 注12345678910附录5： 公 司 公 用 工 具 借 用 台 账附录6：工具丢失情况登记表部门名称 ： 年 月 日 序号名 称规格型号单位数量丢失日期原价值责任人确认人备注1234567说明：由责任部门负责人签字确认，作为工具补充的依据。附录7：工具损坏情况登记表部门名称 ： 年 月 日序号名 称规格型号单位数量损坏日期损坏情况损坏原因责任人确认人备注说明：由责任部门负责人签字确认，作为工具补充或工具维修报废的依据。附录8：借（领）用工具审批单部门班组申领人工具名称型号规格数量部 门意 见基建设备部意见物管部经办人备 注注：次表一式三份，分别由使用部门、基建设备部、经供部保存附件2:工具配置及使用年限序号工具名称规格型号单位配备情况使用情况使用工种使用年限备注1内六角扳手公制1.5-10mm套1把/人个人工具机修工32内六角扳手12mm-24mm套1把/班班组工具机修工53活扳手4把1把/人个人工具机修工24活扳手 6把1把/人个人工具机修工25活扳手8把1把/人个人工具机修工26活扳手10把1把/人个人工具机修工27活扳手12把1把/人个人工具机修工38活扳手14把1把/班班组工具机修工59活扳手18把1把/班班组工具机修工510开口扳手810把1把/人个人工具机修工511开口扳手1012把1把/人个人工具机修工512开口扳手12-14把1把/人个人工具机修工513开口扳手14-17把1把/人个人工具机修工514开口扳手17-19把1把/班班组工具机修工515开口扳手19-22把1把/班班组工具机修工516开口扳手22-24把1把/班班组工具机修工517开口扳手24-27把1把/班班组工具机修工518开口扳手27-30把1把/班班组工具机修工519开口扳手30-32把1把/班班组工具机修工520开口扳手32-34把1把/班班组工具机修工521开口扳手34-36把1把/班班组工具机修工522开口扳手36-40把1把/班班组工具机修工523梅花扳手810把1把/人个人工具机修工324梅花扳手1012把1把/人个人工具机修工325梅花扳手1214把1把/人个人工具机修工326梅花扳手1417把1把/人个人工具机修工327梅花扳手1618把1把/班班组工具机修工328梅花扳手1719把1把/班班组工具机修工329梅花扳手1922把1把/班班组工具机修工330梅花扳手2224把1把/班班组工具机修工331梅花扳手2427把1把/班班组工具机修工532梅花扳手30-32把1把/班班组工具机修工533梅花扳手32-34把1把/班班组工具机修工534套筒扳手32件套1把/班班组工具机修工535一字改锥2.5把1把/人个人工具机、电工136一字改锥6把1把/人个人工具机、电工137一字改锥8把1把/人个人工具机、电工138一字改锥10把1把/人个人工具机、电工139十字改锥2.5把1把/人个人工具机、电工140十字改锥6把1把/人个人工具机、电工141十字改锥8把1把/人个人工具机、电工142十字改锥10把1把/人个人工具机、电工143管钳200把1把/班班组工具机、电工344管钳300把1把/班班组工具机修工345管钳450把1把/班班组工具机修工346卷尺2m把1把/人个人工具机、电工247卷尺5m把1把/人个人工具机修工248卷尺50m/100m把1把/班班组工具机修工549尖嘴钳把1把/人个人工具机、电工350钢丝钳把1把/人个人工具机、电工351布剪刀把1把/人个人工具机修工252铁剪刀把1把/人个人工具机修工253锯弓300mm把1把/班班组工具机、电工354塞尺200mm,0.02mm把1把/班班组工具机修工355刮刀把 1把/人个人工具机修工256直角尺200300把1把/班班组工具机修工557钢板尺500把1把/班班组工具机修工558钢板尺200把1把/人个人工具机修工359工具袋个1把/人个人工具机、电工160板牙 套 1套/班班组工具机修工161样冲10件套套1套/班班组工具机修工362手锤2P把1把/人个人工具机修工563手锤1.5P把1把/人个人工具机、电工564手锤10P把1把/班班组工具机修工565手锤8P把1把/人班组工具机修工566铜棒35*300节1节/班班组工具机修工567划规300个1个/班班组工具机修工568手电（充电）个1个/人个人工具机、电工269电笔个1个/人个人工具 电工270卡簧钳（内卡）个1个/班班组工具机修工571卡簧钳（外卡）个1个/班班组工具机修工572数字万用表个1个/人个人工具 电工373数字电流卡表个1个/人个人工具 电工374板锉（中）200mm把1把/人个人工具机修工275三角锉（中）200mm把1把/人个人工具机修工276园锉（中）200mm把1把/人个人工具机修工277半圆锉（中）200mm把1把/人个人工具机修工278什锦锉(12件)180mm把1把/人个人工具机修工379氧