供应商评审控制程序

-文件编号日 期标题：供应商评审控制程序 版 本页 码第1页 共8页修订版说明准备者签字批准者签 字日 期0. 新版文件1. 设立采购部，相关内容变更。2. 追加绿色部品供应商的评价说明（4.2条款）PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE22210000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE文件编号AO.COP.11标题：供应商评审控制程序发行版本2页 码第2页 共8页 1.0目的 明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、交货期的稳定、绿色部品为目的。 2.0适用范围适用于公司所有业务往来的供应商。 3.0职责 3.1采购部全面负责对供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序实施的职责。3.2采购部经理确保本程序得到有效的实施，确认合格供应商一览表（附录1）。3.3采购部审查和制定供应商调查票（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在供应商评价记录表（附录3）内。3.4采购部召集相关部门共同评审供应商素质，并负责指导供应商。4.0程序4.1供应商调查4.1.1采购部调查现有业务往来的供应商总体状况，发出供应商调查票进行调查，以此作为评价供应商的基础。4.1.2新供应商的确定4.1.2.1采购部负责组成调查组，成员由采购部、品管部、生技部经理或其指定人员组成，必要时顾客品管部、生技部参与调查。4.1.2.2调查组首先对供应商的价格报价进行调查，原则上应从2个以上供应商中取得报价，但紧急时或没有代替的供应商时，对此不作限定。必要时对顾客提供的报价进行参考。4.1.2.3如出现以下情况，可不进行供应商调查：a. 海外供应商。b. 顾客指定供应商。c. 供应商是贸易公司时，调查贸易接收报告。d. 其它供应商（如金额少、不定期供货的供应商）。4.1.2.4调查组完成调查后应在供应商调查报告书（附录4）内记录相应事项，提交采购部经理承认，采购部经理作最终判定。4.1.2.5对供应商调查结果判定不合格时，应要求其改善，并准备再次调查。如纠正处置能确认已经实施合格后，调查组也应形成供应商调查报告书提交采购部经理承认。4.1.2.3采购部应将被承认的供应商登录在合格供应商一览表内。4.2供应商定期评价4.2.1每季度品管部以部品来料检查批的合格率为基准进行评价，分以下的3个等级：文件编号标题：供应商评审控制程序发行版本页 码第3页 共8页a. A级 表示在IQC设定的目标值以上。b. B级 表示在IQC设定的目标值以下至90%之间。c. C级 表示合格率在90%以下。 4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下的3个等级：a. A级 表示按期交货率95%以上。b. B级 表示按期交货率80%95%。c. C级 表示按期交货率80%以下。 4.2.3采购部、品管部分别将评价结果记录在供应商评价记录表内，同时采购部应将不合格的评价结果用书面形式通知到不合格的供应商。对供应商的综合评价以及处理方法参照下表：质量/绿色部品方面交货期方面综合评价对供应商处理方法AA合格评为优秀供应商AB合格继续交易AC不合格交货期指导BA合格继续交易BB合格继续交易BC不合格交货期指导CA不合格质量/环境指导CB不合格质量/环境指导CC不合格质量/环境和交货期指导 4.3供应商的指导 4.3.1参考IQC每月的合格率，对最差供应商IQC应将内容联络该供应商责任者，通知警告并促进改善。 4.3.2对供应商进行调查，其结果表明直接影响到现入货期、质量/环境、绿色部品时，采购部应负责对供应商进行指导，必要时委托PE/QC或顾客PE/QC。 4.3.3若供应商每月交货批不够10LOT时，不参与最差供应商的评比。4.3.4每季度不合格时，在质量/环境方面应按4.3.2进行指导。在交货期方面采购部应对供应商负责人予以警告并事先商谈进行交货期的纠正，必要时访问供应商促其纠正。4.3.5采购部负责对发给供应商的警告等通知予以确认，并促进其回答改善。必要时，一个月进行一次。文件编号标题：供应商评审控制程序发行版本页 码第4页 共8页