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文档简介
-内部质量审核检查表受审部门：器材处 NO：时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件1、 对HT-7U工程质量管理体系的质量方针、质量目标，领导和员工是否理解和实施？询问、抽查13名职工；2、 负责人的质量职责是否理解和实施？是否制订了质量目标？本年度能否大到？7. 4. 1 7. 4. 1QA/PF-CFC5. 2审核员： 审核组长： 审核日期：内部质量审核检查表受审部门：器材处 NO：时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件3、 合格供方的选择、评价和重新评价的准则是否符合标准要求和组织规定？（含外协）；4、 对供方调查、考察、认定的评价和重新评价记录的检查？（含外协）；7. 4. 1 7. 4. 1QA/PF-CFC5. 2审核员： 审核组长： 审核日期：内部质量审核检查表受审部门：器材处 NO：时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件5、 合格供方名录中的供方是否通过了评价？6、 抽查35份采购订单中的采购产品的供应单位是否已在合格供方名录中？7. 4. 1 7. 4. 1审核员： 审核组长： 审核日期：内部质量审核检查表受审部门：器材处 NO：时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件7、 采购信息是否正确反映了采购产品的资料内容？产品质量要求和质量保证要求是否明确？抽查35份采购文件；8、 采购产品的验证记录；7. 4. 27. 4. 3QA/PF-CFC5. 15. 3审核员： 审核组长： 审核日期：内部质量审核检查表受审部门：器材处 NO：时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件9、 库房管理：a. 库房管理制度；b. 保管员培训及持证上岗；c. 帐物卡相符性抽查13
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