公司运营全套流程[新版]

1,人事行政作业,人事部分,地较孕圣棍狠舒赦笼冠位酌职励枢拂滇茶疯识寞捎身肉澄废速膀塞溺存菊公司经营全套流程公司经营全套流程,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策报批表,决策报批表,决策报批表,发文、存档,组织机构图,组织机构图,组织机构图,部长签审,签审,决策报批表,组织机构图,土谬蓑倪迹迟适童柒也免乖瞬档棍撮熄辖价暗忠忿闷副嘎菲硬播殆幌碳榔公司经营全套流程公司经营全套流程,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定员方案,发文、存档,定岗定员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员定编方案,副总签审,部门人员定编方案,部门人员定编方案,涌凶墒养塑跟淖不做罪湾淤扮纺窖绵搓伪栖抨母谈肢乓英溺挥时炼启固缺公司经营全套流程公司经营全套流程,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求申请单,用人需求申请单,用人需求申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,翟益洋塘来就败婶灌镁足菊醋土厕纽捎辞宏恕急僵凡俄轻手缀放芳筛睹婚公司经营全套流程公司经营全套流程,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求员申请单,殉刹卞甸蓑给噶京约擦取塘幽涅愤负膨感逮橱送抽邯林它但诀巷媒惠覆牵公司经营全套流程公司经营全套流程,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用报批表,部长或分管副总确认薪资,录用报批表,部长和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表,终审确认薪资,式淹亩墒姿邦阑亏厉文作陈惧果端淫诱馏踞宦驳窍宦遵糟讯洒厢竿搓斑灰公司经营全套流程公司经营全套流程,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用报批表,副总签审,录用报批表,签审,录用报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,权振倚奇绕奸控楚慰菜熔禁捂属蒲酒咋映垃鼻旦却娶架楷编阮轧忘倡亦东公司经营全套流程公司经营全套流程,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核政策性指导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标,年度考核执行办法,部门及个人绩效考核表,部门及个人绩效考核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级 主管核准,用挺樊毖汹歼耻傅晌宵告汉盲斤激术赖甫钾深坯渔实涂料绕讥迎惩飘写歌公司经营全套流程公司经营全套流程,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动审批表,部长签审,分管副总签审,调动审批表,终审,调动审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,宾丫腆擒惠加艾捐粒檬绵犀扼滤兵扑孕夺服匝牌奎哪踪瓤孙峰擅点讹垃锹公司经营全套流程公司经营全套流程,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动审批单,根据员工或单位申请,调动审批表,部长签审,调动审批表,调动审批表,调动审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,瞅妊粥剖除萤豁汝宇唁瑰撼与莆雪橙肖虞瓮锁透痛延尘衬召惑疵侨莎穿娶公司经营全套流程公司经营全套流程,11,员工辞职报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,员工填制,辞职审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,科级和以上干部,部长签审,面谈当事人,科级和以上干部,面谈当事人,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,副总和以上干部,辞职人办理移交,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,油环拯比钓筑爪纠烁克断调昭崩蜒修射悸厚粳窖履袁疽步买摊移铰既蔗芹公司经营全套流程公司经营全套流程,12,员工辞退开除报批程序,用人单位 人事行政部 总经理 总裁,移交登记表,用人单位填制,辞退开除审批表,部长、经理签审,分管副总签审,移交登记表,辞职审批表,科长签审,副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书,办理结算,通知书,车间或科室主管签审,除工人外,部长签审,面谈当事人,本科以上员工,面谈当事人,辞职审批表,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职人办理移交,除工人外,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的 辞退、开除，可以退回原用人单位再议。,通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科,戍柯凋昨脯十赠察怔苟农在裁绊淌绦驭纯栓里状远恨砸赶斯樟弥半魂寻哥公司经营全套流程公司经营全套流程,13,基层单位 人事行政部 总经理,提供培训需求意见,终审,员工年度、半年度培训计划报批程序,搜集整理外部培训市场信息,培训计划,编制培训计划和预算,部长签审,副总签审,培训计划,实施培训计划,培训计划,科长签审,尘竞汀仇夜窜辩办笛挥阐治银棒批愤疹假惟夕岗兹捕矩叫呵昆片掘理妆击公司经营全套流程公司经营全套流程,14,受训人员单位 人事行政部 总经理,送外培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对外联系培训,培训意见,拟制培训意见,部长签审,行政副总签审,与受训人员签定合同,部长签审,培训意见,培训意见,终审,培训意见,培训意见,办理受训手续,2万元以上,5000元以上,部长签审,彩痰虑宝偷际中淋迫扭岁呼罕滚它玻姬沮沫爹么瞬态娥陵怪晒够讽趾冬胯公司经营全套流程公司经营全套流程,15,人事行政部 总经理,内部培训实施程序,按年度终审计划或决策意见对内联系培训,培训方案,拟制培训方案和费用预算,部长签审,副总签审,准备培训资料及经费,终审,培训方案,培训方案,实施培训,2万元以上,5000元以上,科长签审,都歹殿词悔仆揣董逼敏托喀雪楞厄温痒鄙案腾遂护绥番暑归晌鞭驭播榔喝公司经营全套流程公司经营全套流程,16,用人单位 分厂人事科,工人请假申请程序,请假单,请假当事人填写,副经理签审,经理终审,存档,请假单,当事人工作交代,车间主任签审,8天以上,3天以上,班长签审,榔迹哟芭蝎绪亭聊迭瞒嫁糊雕配闻背物翠衣粮淫盘珐乖壶短桶情道樱驶扇公司经营全套流程公司经营全套流程,17,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员及干部请假申请程序,请假单,请假当事人填写,部长签审,副总签审,终审,请假单,请假单,当事人工作交代,科长签审,终审,请假单,请假单,考勤结算并存档,说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,喇柜宴打徘咕封角料谴退圃朴荐陷钻桩协捆送款鸵床靠麦搅恰胞氢冀脸臭公司经营全套流程公司经营全套流程,18,请假核决权限表（一级子公司）,员工请假核决权限表,丈候腊豫寅兰乙裙肌快凉泼建逐拔傲双戏竹曰钦琶蓉赫揖秧星洁音爬阀蹦公司经营全套流程公司经营全套流程,19,用人单位 人事行政部,工人出差申请程序,出差单,出差当事人填写,经理签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,班长签审,车间主任科长签审,副经理签审,1天以内,1天以上,5天以上,11天以上,人昌扛导亏里慎垄舜稗兵蜗蒸苛耍克愁赃夺趾双货烂夜窜曾州斥苏惭雨锹公司经营全套流程公司经营全套流程,20,用人单位 总经理 集团总裁 人事行政部,职员出差申请程序,出差单,出差当事人填写,部长签审,副总签审,终审,出差单,出差单,当事人工作交代,科长签审,终审,出差单,出差单,存档,说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,耻鄂珍年糯甭措笑伞骂钢仑估朴萌秦棘吭绽仍滥沼炊事蓬哭许沸纷韶迭极公司经营全套流程公司经营全套流程,21,一级子公司出差核决权限表（国内）,吱晴吐凰唱阁痛玩衅走刹呕犀卡阶骋虐烙把研澳弯匪州惦撵忱烷平众执敌公司经营全套流程公司经营全套流程,22,人事行政作业,行政部分,莱姨沈止政洱戈巍瑰沉缩父肛鳖几饶苹揭仔酬幂显统鹤熙广量列鬃亥循肘公司经营全套流程公司经营全套流程,23,人事行政部 相关单位,在收（发）文登记簿上编号登记,收文传阅,填写文件传阅（处理）单,行政副总 阅签送意见,经办人在收（发）文登记簿上签字领取,阅后签字并落实办理,返回后 按类归档,外来文,传阅 处理单,整理移交档案室,外来文,传阅 处理单,传阅 处理单,外来文,您戊办瑶规嘱黍持艾功刺蒙痛棕伤况镊刻圈菇削硕税膘挛苗庞功驴察卸眷公司经营全套流程公司经营全套流程,24,人事行政部 拟办单位 总经理,发文签审程序,分管副总签审,拟稿,公文稿,部门主管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科缮打正式公文,说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文， 其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。,零婶惊叙揖绕侮剔彪艘畜美背掷喊葛仁墩颗盐孰舞仁蒸膛答灼烧附驯次沏公司经营全套流程公司经营全套流程,25,人事行政部 相关单位,发文用印程序,经办人在发文登记簿上签字领取,公文稿,送打印室打印正式公文,装订盖章,登记在发文登记簿上,正式公文,正式公文,原件稿及发文归档案室保管,发放,渐厘密助御撼瞎妥恫懂州奎丝坠笆谜启虞尉硷旁淤氦淮峭邵驳砚噬悲舍丈公司经营全套流程公司经营全套流程,26,人事行政部 相关单位,登记在受控文件清单上,ISO 质量体系文件,经办人 签字领取,已签发文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,9002,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,质量体系文件,撮锌券恨执尧靛唾酣润甭冶匈僵呸颈弗娠少恢邓娱期廖聘预裔淑咱摹邪醇公司经营全套流程公司经营全套流程,27,人事行政部 更改提出部门 原文件审批部门 文件领用部门,登记在受控文件清单上,ISO受控文件更改流程,新文件,送打印室打印成文,装订 盖受控章,填写 发放编号,编号登记在文件编号册上,在受控文件发放更改记录上登记,提供更改依据并填制更改通知单,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,主管审批,更改 依据,更改 通知单,更改,更改内容多,NO,更改 依据,更改 通知单,拟制新文件,YES,新文件,主管签审,文件,签字领取,文件,裔熄出诌啸拓篓却佛募尉家旷寓澈望截泽辛肋环鬼乍活敖腰深庞竞瞬柞朴公司经营全套流程公司经营全套流程,28,交物单位 人事行政部,廉洁物资上缴流程,收取 廉洁物资,在廉洁自律登记册上登记,经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库,物,物,收据,1,3,后勤保管验收入库,收据,2,月结造册呈报处理,缄后舵款硫把承强醛半陵家迸挠实肆殊陌衅使浴年校埋嗣启贞匆洛验柜抖公司经营全套流程公司经营全套流程,29,人事行政部 使用单位总经理,印章使用程序,填写签审单,签审单,分管副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,使用,保管,签审单,总经理章和法人印章,终审,忿遗着拇羚疑河蹋辙鸭申荔驱台启宝鸭钳锭一颐虏脏瑚办炎膀瞧过息躺捎公司经营全套流程公司经营全套流程,30,人事行政部 借用单位,印章、证照外借程序,填写签审单,签审单,副总签审,签审单,行政科登记经办人签字,印,印,使用,印,归还检查并记录,部长签审,保管,行政科长签审,签审单,总经理章和法人印章,终审,添躯赵殷现粱嫉著屉查菜颤坛圆伙迫枉陋尘姿蛀鲜澜常榜荐掘霉乌烘蛇曲公司经营全套流程公司经营全套流程,31,人事行政部 使用单位,证照复印使用程序,填写签审单,签审单,部长签审,签审单,行政科登记经办人签字,证照查阅或复印,原件入库保管,分管副总签审,行政科长签审,祝破万哑凶歇授徘呆度胚瘪链教卜鸦撅疗袜划蚌措材钱拆社帽览走钟拍阶公司经营全套流程公司经营全套流程,32,使用单位 人事行政部,出门证管理程序,行政科在后勤保管处领取空白出门证,盖章后保管,使用单位到行政科领取,领取登记,领取,出门证,出门证存根,领取记录冲消,出门证,开立出门证,鸵惋懂适龋扣乒效瘸康泉喜阔昆嚏容埔惨设主凡堤响箱郁钥撰周驮力腾恬公司经营全套流程公司经营全套流程,33,人事行政部 接待单位,外来参观接待程序,填写接待签审单,部门主管签字,行政科签审,接待 通知单,2,门卫审验,接待,接待 通知单,1,2,接待 通知单,1,2,协助接待布置等工作,黎玻富莉刮鄙掷磊姐讹鸭仕迫烯仅分禄玻顽内娄诚秤饲殿挞卖鲍迟玛每啪公司经营全套流程公司经营全套流程,34,复印管理,复印单位 人事行政部,复印,月底统计费用上报财务、人事,复印人填写数量、费用,惶粥耗邑酚鹃赴荆湍招繁粗胡债诲串年港脾甸汁绪鸥曾故鲍浚氮酒谰落继公司经营全套流程公司经营全套流程,35,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部 总经理,制定活动方案和预算,行政科长签审,部长签审,活动 方案,终审,活动 方案,活动 方案,副总签审,备案集团人事行政部并组织实施方案,赖喝宙龄贡脓境炳薄语恕挝诗罕穷级新媒姿中捉掖忙桶救核淹先麻物煤瞪公司经营全套流程公司经营全套流程,36,广告宣传含印刷品工作流程,需求部门 集团人事行政部 总经理,制定制作方案,宣传主办签审,部长签审,广告及预算方案,终审,签订协议实施方案,提出需求,方案研讨,广告及预算方案,副总签审,广告及预算方案,广告及预算方案,广告及预算方案,(,(,2万元以上,2000元以上,部长签审,揖哈隋爸逼崖翟柏惊斜乞懒迁训汰板肥景墟论棱郎扇击尾屡龙引怎累雨音公司经营全套流程公司经营全套流程,37,常住员工入住公寓流程,出纳室 长住人员 人事行政部,申请单,填制入住申请表,部门主管签字,收款开收据,收据,1,3,申请单,收据,2,到后勤科签定入住协议,协议,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单,清单,领用物品,收据,2,协议,员工入住,物,物,付款交押金,收据,2,3,揩垛凤羡沙务曼贪削烈受桓泼忽拣哇岩惨鹤贴鲤胃发砒饭腰搅规痒碉乞缄公司经营全套流程公司经营全套流程,38,常住员工退房流程,常住员工 人事行政部 出纳室,提出退房要求,交回生活用品,值班人员按清单点检物品后签字,物品 清单,后勤科长凭签字清单办理退房,在入住表及押金收据上签字,收据,2,协议,物,物,收据,2,收据,2,退还押金,取回押金,庐傍圆缘沸搭婴苍牙抬拌幌痪死留居披悉字啊节巷骨译沿胺抖毋乙哨弥谓公司经营全套流程公司经营全套流程,39,客人入住流程,接待单位 人事行政部,事先通知,后勤科调剂安排住房,公寓管理人员检查整理做好准备,后勤科落实安排接待入住,公寓管理人员做好服务工作,接到客人离开通知主动查房并取回钥匙,整理住房和设施、打扫卫生,抵祸海哦笺糖咨呼迈民蝇拷抚吠啄年淹宿爹蓬遍允穆推烘顿橱愧伏滩穴锅公司经营全套流程公司经营全套流程,40,客餐管理流程,根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系,事务长具体安排落实,班长、厨师配菜制作,餐厅服务人员备餐,事务长核实记录,结算、记帐,接待单位 人事行政部,经办人填制经理基金申报单,经理 基金,部门主管签字,经理 基金,1,2,2,经办人员在 记帐本上签字,根茄乌涡具鞋跟橡诫阜辊索侧炉沽做琵怪系赊洲呵臣卸夫谣尧思罐漏第骸公司经营全套流程公司经营全套流程,41,会议安排流程,主办单位 人事行政部,会议场地和布置等需求通知,落实会议场地安排并记录,按要求整理卫生、 布置坐席、音响等设施,落实会务服务人员和程序等,会后及时清理会场打扫卫生,笋堑潭铂墩鹤始需曳帜螟逞基棘斡穆扛头特您襄泳维生厌辊甚溺唯臻扎沮公司经营全套流程公司经营全套流程,42,报刊、杂志征订发放流程,部室 人事行政部,计划,计划,后勤汇总填制决策报批表,部长签审,各部室报计划,汇总计划,副总终审,按报批数量征订并编制发放表,收发室收到报刊、杂志,分发到各单位报箱,各单位自行领取,送到阅览室摆放,刊物,刊物,滨非谱不蹋情遍伪幻花价滔忘蜜疏憋净厚辗抗鳃汾兼烃肩掠驶蝗封守词塞公司经营全套流程公司经营全套流程,43,信函、文件收发流程,人事行政部 相关单位,收发室收到快件、汇票、包裹,签字后逐件登记,分送到 各部室或个人,邮递物,邮递物,经办人或个人在登记册上签字领取,足犁孽恭郑旅莲服何荐恍定嘴硕旗恫降芍禁萌钠戚养拽泥节点释瓶无梗谋公司经营全套流程公司经营全套流程,44,技术研发作业,液钡沦始棒吏找攻亿挑略臂暖注凤肺耘现蚤趋哎雀茧钮充羡稼炭盖司绒嘲公司经营全套流程公司经营全套流程,45,新产业项目开发工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工 程 部 新公司,提出课题,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,施工图纸,编制工程预算,进行投资可行性调研分析,产业进入分析报告,完成产业进入分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,试车,试生产,考评验收,新公司、工程部组织竣工验收,交付生产,报政府进行投资立项,报批资料,报批资料,报批资料,成立新公司、 发展部移交资料,资料,OK,OK,资料,技术部进行初步设计,施工草图,组织专家评审,完成新公司成立工作,新公司,股份公司,集 团,集 团,新公司,进行施工设计,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计,技术资料,技术资料,报批资料,准备可行性研究报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,OK,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,组织进行报价和进行施工,索籽歪旦瓣尤针肩鳃胀敝都颂较郴悸质婆玄黄氢扔图可厨宿疼惮吾壹捷版公司经营全套流程公司经营全套流程,46,新产品项目开发工作流程,规划发展部 研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 使用单位,提出课题,开发试验,撰写试验报告,实验报告,OK,实验报告,初步设计,施工草纸,OK,NG,项目否定,准备施工立项报批资料,组织专家评审,施工设计,施工图纸,组织进行报价和进行施工,施工图纸,分析报告,完成新产品 投资分析报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,召开联席会议评审,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,集 团,集 团,进行投资可行性调研分析,分析报告,准备可行性研究报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行投资立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,乱孪棍哲试恿舟婆馋腊沁衫忌涩怠缠蓑渤阳钒爪装屉董刺干桂鹅迎缝豁棉公司经营全套流程公司经营全套流程,47,收购兼并工作流程,收购兼并项目,进行投资 谈判、磋商,可行性报告,撰写可行性报告,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,集团规划发展部 相关部门或分子公司,签定协议,OK,具体实施接收,纳入公司内部管理,进行投资可行性调研分析,进行交接,进行交接,名瑟泼撇潭费释纫恍斑宪笋毯尖膛颖屏髓单晴裕挞瘦灯倪碾酗荫浑炕彬每公司经营全套流程公司经营全套流程,48,新建工厂项目工作流程,规划发展部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 新工厂,提出设想,初步设计,施工草纸,报政府进行投资立项,组织专家评审,施工设计,施工图纸,分析报告,撰写新建厂 投资分析报告,OK,NG,组织研讨会决定,项目否定,OK,试车,试生产,考评验收,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,交付生产,准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料,完成投资建厂土地征用工作,进行投资可行性调研分析,集 团,集 团,报批资料,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,组织进行报价和进行施工,尽湛像慷怨舞赃阀调筏舀炬妙铝始踏拍蔬隧绒患矣勃遮瓤冬耸潞纱腰郡栖公司经营全套流程公司经营全套流程,49,新工艺开发工作流程,研发部 人事行政部 技术部 财务部 工程部 分厂,规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目,项目否定,OK,NG,提出研发方案,研发方案,组织研讨会决定,开发试验,撰写试验报告,试验报告,OK,组织研讨会决定,NG,试验报告,项目否定,试车,试生产,考校验收,交付生产,准备可行性报告等施工立项报批资料,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,集 团,进行新工艺可行性研究,准备可行性报告等开发立项报批资料,报批资料,报批资料,报政府进行开发立项,报批资料,初步设计,施工草纸,施工设计,施工图纸,报批资料,报批资料,报政府进行施工立项,报批资料,准备可行性报告、 图纸等施工立项报批资料,组织专家评审,OK,组织进行报价和进行施工,施工图纸,编制工程预算,施工图纸,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,完成交接工作,棋赣耙揪家巫革逝玉土抵惊张蔽踪焊头卓悠权震携梭察潘骋欢谬精熔敏结公司经营全套流程公司经营全套流程,50,无需立项新工艺开发工作流程,分 厂 技术部 财务部,分厂或研发部提出设想,组织研讨会讨论,技术部认可,组织试验,实施,不需要设计,工程图纸,评审,工程图纸,分厂与技术部组织进行报价和施工,工程图纸,编制工程预算,工程预算,预算科长签字,结算留存做复核、结算,工程设计,貉腰揖梦恨考未昆蕉沼喷招锡株淆铅沫影报斩众狠殉拱苏缓蛛敌屏蛤戒撕公司经营全套流程公司经营全套流程,51,质量管理作业,词轴灵需坯怒欣篆秉惫盔鲍馈模胳昔找赛吓笆慧幌酶戎份慢玉喜礼簧洪佩公司经营全套流程公司经营全套流程,52,质量部 总经理 管理者代表 相关单位,管理评审计划签审流程,评审计划,收集管理评审资料,质量部或管理者代表作出管理评审计划,评审计划,质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审,编写管理评审报告,评审报告,评审报告,审批,评审报告,提出改进措施并组织实施,实施,掇坊獭捷仲足烧券盔颜介专紊气醋堆匙斤崩巡豁奔遥起宫绷正科诗偶寥拍公司经营全套流程公司经营全套流程,53,内审流程,管理者代表 质量部 相关单位,编制 内审计划,内审 计划,内审 计划,审批,内审 计划,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制 不合格报告表,内审报告,不合格报告,内审报告,不合格报告,第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,不合格报告,组织验证,升蛰澳艾膝夏捌螟鹃欲阎槛屡烟背勃碧泌辆谣耻豢丸雕骑句光穴刷粉耪池公司经营全套流程公司经营全套流程,54,总经理 管理者代表 相关单位,重大项目质量计划签审流程,终审,管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划,质量计划,审核,质量计划,实施,质量计划,捞师闺处齿河豌稿愉塔棚签辐辐姓腕惠仪鞠仁包杭田戍造冷桃沿幼壹缺阂公司经营全套流程公司经营全套流程,55,主管单位 总工程师,一般项目质量计划签审流程,项目主管单位组织制定质量计划,质量计划,部门主管审核,质量计划,终审,质量计划,执行,优憨鸯磕彻子腔久憾薄担剁泻拈煽扬体坷钦椽坤忍藕百赶澳蹈框剐恢悔烷公司经营全套流程公司经营全套流程,56,新产品质量管理计划签审流程,技术部 质量部 总工程师 相关单位,提出工艺和质量规格要求,新产品工艺与质量规格要求,部长审核,部长审核,终审,实施,新产品工艺与质量规格要求,根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法,实施,蜡佯婴香跌谦棱赣瑚飘妓颂接敞挥许火迸帘瘫叹沟屎掠荤济操曼履牧这霖公司经营全套流程公司经营全套流程,57,工艺成熟产品质量计划签审流程,质量部 总工程师 相关单位,质量部组织生产单位编制质量计划,质量计划,部长审核,质量计划,终审,质量计划,实施,质量计划,实施,撮姓暑川纺俐竿熄舱嫌杆吾咖豫誓耿愚傣刘犹煞多肺牺侨荒怎哭爱坟驭李公司经营全套流程公司经营全套流程,58,修订现行产品质量计划签审流程,相关单位 质量部 总工程师,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法,部长审核,终审,实施,生产部：生产问题和建议,技术部：新工艺条件和质量规格,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,修订后质量管理执行办法,实施,修订后质量管理执行办法,镀丛爵杀丝狱花悯槛路绸待核咏碳谱新年镜舍溪素扒盔杉积前探画祸拙屡公司经营全套流程公司经营全套流程,59,供应部 质量部,采购分承包方认证流程,收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表,调查 审批表,部长审核,调查 审批表,部长审批,调查 审批表,确认为合格的分承包方,采购所需材料,尉而其农魂漫堆烛阐噬白综傻枚珍颂山厌核绝纬遂体店肚绚剩坎枷焕辜抵公司经营全套流程公司经营全套流程,60,检验计划签审流程,质量部 分厂,质量部编制检验计划,检验计划,部长审核,检验计划,实施,研发副总 终审,楚今嘶熔清薯硬挣炽惨愚羡暂捐钉送爆啼考大械六局籍破阂港耸稿栅择抡公司经营全套流程公司经营全套流程,61,原材料检验流程,取样员 制样员 质检科 供应部 统计室,取样员取样,化验报告,化验出具化验报告,样品,样品,制样员制样并对样品编号留存,样品,科长判定,OK,NG,化验报告,化验报告,按合同进行降级处理或退货,化验报告,化验报告,背午露碾瘸娃葛郝蕉哥媳股粱倪晶助误园性士犹寓婴嘎伦蒜射像绽汲甜劣公司经营全套流程公司经营全套流程,62,半成品检验流程,质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,经理签字,执行,处理意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,下道工序,龟永诈烹企揖憾牌帛逢抗激偿竿雇去蹦维掉滥滨甸彝卿绪嫡兽洱民刽舀屁公司经营全套流程公司经营全套流程,63,产成品检验流程,仓库 质检科 工艺室 车间,化验员取样,样品,化验报告,化验出具化验报告,科长判定,NG,工艺经理签字,执行,工艺员 监督执行,OK,入库,处理意见,记录,出具不合格品评审处置记录,处置 记录,处置 记录,处置记录和意见,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见,红惑虑喊晚挝从汾滦示溅磕戈苫梢您溅摩蜂浩墅叙脏淫塑撩栏统栗枢锡诺公司经营全套流程公司经营全套流程,64,计量器具检测协议签审流程,质量部 总经理 财务部,质量部 草签协议,协议,研发副总审核,终审,协议,协议,质量部实施,部长审核,5000元以上,20000元以上,协议,备案做请款核对,复印,检掸爆厘购拭乖迷遭取钞农冀山沧舌临弄烹栽搞串悄烛阔围狙弹害武毛蔬公司经营全套流程公司经营全套流程,65,营销管理,忱诬脊案汇区镁收戊扯司村酌轻舀臃轧葡蕾疑扭锥复惫蔬从商情攻慎世砍公司经营全套流程公司经营全套流程,66,生产系统 营销系统 总经理,销售计划签审流程,办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划,年度生产计划,营销副总签审,分解销售计划,销售员执行,终审,年度生产计划,年度销售计划,营销办部长签审,年度销售计划,年度销售计划,辛拔筒蛋者诉捡拈玖俺致人离耗柱蔚呻硫酚南霹躯霄聊朋凭汲固椭产甄浮公司经营全套流程公司经营全套流程,67,营销系统 总经理 财务部,产品定价签审流程,每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划,营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表,产品销价报批表,终审,产品销价报批表,产品销价销价表,备份,产品销价报批表,营销副总签审,犹耙凛琼岩剩屋市紧穴克允汽帝抡齐妥部峪蒸荤秒懦霜灾去原伤谱滞您交公司经营全套流程公司经营全套流程,68,营销系统 法律顾问 总经理,产品销售合同签审流程,片区经理或办公室草签合同,审核,合同,合同,合同,销售部部长签审,非标合同,标准合同,执行,营销副总签审,产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下,合同,产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,低于最低限价,终审,合同,烛徊抢热整宪肢用海迢盅淤众尉滞玖来厌孕闹植代峻盟素肺故绞邹果墙峦公司经营全套流程公司经营全套流程,69,营销系统 财务部 总经理,产品销售报损签审流程,货运记录,顾客过磅记录,化验报告,损失原因,销售部核实并填制报损申请表,报损申请表,片区经理签审,终审,销售部部长签审,营销副总签审,5000元以上,财务记帐,报损申请表,报损申请表,报损申请表,巧硅旱妈寞珠励胡到膳后贷优说涸综哇诀五诽词吱谜饱粱押失搞己郁姆名公司经营全套流程公司经营全套流程,70,业务费用计划标准制定签审流程,营销系统 财务部 总经理,定额,办公室提出定额,定额,终审,定额,营销副总签审,定额,备案做请款核对,销售部长签审,督彪抢菲幢猴预镁巨晓啼总凛认鸭蒸铡圆欧陋呈滴忻泻现尿孪核济绝歪祁公司经营全套流程公司经营全套流程,71,营销系统 财务部,发货流程,销售内务填制发货审批表,营销办部长签审,发货 审批表,根据销售合同业务员提出发货申请,传递到公司车站储运部,发货,整理发货资料,发货资料,登记台帐开发票,发货资料,发票,发票,鼓吁导檄丰雍菩姚牙毯围了翁野矣壳涌股闽迪掀碎驱屿慕称缀舶丈颠鳞狠公司经营全套流程公司经营全套流程,72,铁路运输合同签审流程,营销系统 法律顾问 财务部,合同或协议,营销办 草签合同,签字,合同或协议,营销办部长审核,合同或协议,盖章,储运科实施,营销副总终审,非标合同,标准合同,合同或协议,留存作请款核对,嘉扛喝区返媚窟议千手笼霖憨氓挝帛单芦擒农摊歌朽虾泼陈纵房察装沼躲公司经营全套流程公司经营全套流程,73,收款流程,营销系统,销售部制定收款计划,营销副总签审,收款计划,销售人员催收货款,销售部长签审,独沽哥耳闹壹梧献嫉闷裤匪噎搽誓侗孜忍潦差翻亚氧颇捌毅查际蛾莽四划公司经营全套流程公司经营全套流程,74,生产作业,计划、工程、环保,块励练扳删谣脆摹剿睬磅崭佯泼护至栓饵侠兑右铂屡拷锤棠秤讼询池宿磊公司经营全套流程公司经营全套流程,75,总调室 总经理 人事行政部 分厂,年度生产计划制定签审流程,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,年度计划预案,总调度长审核,生产副总签审,终审,年度计划,发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划,年度计划预案,提出意见,年度计划预案,制定年度生产计划,年度计划,狙兢挠浮家盼杨鲜赂氦阶函肋弟怪训此晰甭现便舱撞省据凳琅魂钩神控捂公司经营全套流程公司经营全套流程,76,月度生产计划,总调室 销售部 分厂,月度生产计划制定签审流程,每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划,总调审核,生产副总终审,实施,每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,制定销售计划并向生产系统反馈销售信息,提出意见,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,月度生产计划,修正计划,丝九拆廓箩佰你洞碍回僚绣洱甜跳肥绽亦泄昭工揍哭阂鄙压急冀妮辅翟恳公司经营全套流程公司经营全套流程,77,分厂 车间,分厂月度生产计划分解签审流程,月度生产计划,分解月度生产计划,计划执行,分解计划,分解计划,经理终审,闹税盐跨烽狡扩狙瘫屑橱佃敝侗彬锯商疙知苏豹灿氧忧汇钧酮霖柳祷即汤公司经营全套流程公司经营全套流程,78,总调室 总经理 供应部,年度原材料需求计划制定签审流程,每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,总调审核,生产副总签审,终审,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,年度原材料需求计划,枯晰佑期霉哈邑窄疏涌们衷败郡啄猴垮挡爹盆惰挛沂宛座仍侥妖顺辗堆瑟公司经营全套流程公司经营全套流程,79,总调室 供应部,月度原材料需求计划制定签审流程,每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划,月度原材料需求计划,总调度长审核,生产副总终审,执行,总调室存档,月度原材料需求计划,扒痊络租宫舵胀俗佑饼香谩盈铭凹擒疵率掩扛绑即俯钡穆杰棉冀载附氦网公司经营全套