工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评级办法[第四稿]

-工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评级办法第一条 为全面提升工程咨询公司的安全质量标准化水平，推行精细化管理，实现安全文明生产，提高经济效益，特制定本办法。第二条 安全质量标准化必备条件： 人身无重伤及以上事故； 杜绝二级及以上非伤亡事故； 无勘测、设计、监理重大责任事故。第三条 工程咨询公司安全质量标准化分为三个等级：一级：检查得分在90分（含）以上；二级：检查得分在80分（含）以上；三级：检查得分在70分（含）以上。第四条 检查办法：每月组织一次自检，检查结果报公司有关职能部门。第五条 工程咨询公司安全质量标准化分四部分，权重分别为：基础管理占40%，设计、监理、勘测各占20%。第六条 工程咨询公司安全质量标准化标准及评级办法自二0一二年 月 日起执行。附：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法。附表一：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法基础管理部分附表二：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法（勘测）附表三：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法（设计）附表四：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法（监理）附表一：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法(基础管理)项目及标准要求标准分评分原则及办法扣分原因得分安全管理30分建立安全管理机构和人员：1、建立安全工作领导小组，设置专职安全工作管理机构。2、按要求配齐安全管理人员，配备生产、技术等专业技术人员。3、注册安全工程师人数比例达到要求（占专职安全管理人员15）。4、安监人员取得资格证书。8每缺失一项扣2分，人员配备不够，每缺1人扣0.5分，本分值扣完为止。安全管理制度：1、安全生产责任制度；2、安全生产会议制度；3、安全目标管理制度；4、安全投入保障制度；5、安全质量标准化管理制度；6、安全教育与培训制度；7、事故隐患排查与整改制度；8、安全监督与检查制度；9、安全技术审批制度；10、事故应急救援预案；11、安全风险奖罚及责任追究制度；12、管理人员值班制度；13、其他制度。13缺一项扣1分，制度不完善扣0.5分。安全生产责任制：1、建立并严格落实安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人及各部门、各岗位安全生产责任。2、与所属各部门及时签订安全生产责任书。3、定期召开安全生产专题会议，按时对各部门进行考核。6制度缺项扣2分，责任不明确或部门未考核的扣1分。资料管理：1、安全生产法律、法规、技术规范及有关文件齐全。2、安全规程、作业规程、操作规程等资料齐全。3、安全生产资质证书。4、隐患排查、治理台帐。5、安全检查记录。6、“三违”人员处罚台帐。7、安全质量标准化考核记录。8、安全办公会议记录。9、事故处理记录。9每一项不符合扣1分，记录不认真、不齐全一次扣0.5分，本分值扣完为止。安全投入计划及实施：1、 年度投入计划。2、 建立安全投入台帐。3、建立季度投入报表和说明，并及时上报。6每缺一项扣2分，未及时上报扣1分。安全培训10分1、编制年度培训计划，按计划对从业人员进行培训和复训。2、主要负责人、安全生产管理人员取得安全培训合格证书、并定期复训。3、特种作业人员取得安全资格证书，并定期复训。4、新员工及转岗职工等开展三级培训考试合格后上岗。5、持证上岗位率100。10每一项完不成扣2分，每缺失1人，扣0.5分，本分值扣完为止。应急救援2分1、建立完善应急救援预案。2、组织相关人员进行培训。3、定期开展演练、评价、修订。4、定期检查各部门应急管理情况，并有相应记录。2每一项未完成扣0.5分。安全隐患排查15分1、每月开展一次安全隐患排查治理工作，资料齐全。2、对安全隐患实行分级管理C级以上事故及时上报公司，跟踪落实整改。3、重大危险源登记建档。4、重大危险源有监控方案，并落实。8每一项不符合扣2分，资料不全扣0.5分。设备设施管理15分1、建立健全设备设施技术档案。2、设备、设施完好率达90。3、设备、设施待检率低于5。4、设备事故率低于1。无跑冒滴漏现象。5、特种设备和仪器按规定进行检验和校验工作，有记录。10每一项不符合扣2分，每发现一台设备或仪器未按要求检验或校验的扣0.2分，本分值扣完为止。科技进步与节能环保管理2分1、设计部门在设计任务中应积极推广“四新”应用。2、监理工程中对“四新”审查中应符合规范要求。2每一项不符合扣1分。职业卫生健康6分1、有专人负责职业健康档案管理。2、定期进行职业病检查、监控。3、宣传职业病防治知识。6每一项不符合扣2分。班组管理和文明卫生20分1、班组员工熟知本岗位“两制”。2、班组原始班报内容齐全，安全管理、危险预知活动有记录。3、按“四不放过”原则，对事故及未遂事故进行分析和处置，有相对措施。4、厂区、厂房、库房、生产场地整洁，机具摆放整齐，职工着装符合要求。5、休息室、办公室环境整洁，各类标识齐全。6、开展班组民主管理、合理化建议等活动，资料齐全，有成效。20职工对两制不明确的，发现一人扣0.1分，办公标识不全，发现一次扣0.5分，合理化未开展的扣2分，其他每发现一次与本要求不符的，扣0.5分，本分值扣完为止。100检查人（签字）： 检查组长： 被检查单位（签字）： 检查日期：附表二：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法(勘测)项目及标准要求标准分评分原则及办法扣分原因得分规章制度16分1、建立健全安全生产责任制及岗位责任制。5无两制不得分，每缺一项扣0.5分。2、周五召开安全生产例会。3缺一次扣0.5分，无记录0.5分。3、现场交接班制度。2现场无交接班制度扣0.5分，无交接班记录扣0.5分。4、安全生产考核与奖惩制度。2查制度建设情况，无制度扣0.5分。5、安全教育与培训制度。2查制度建设情况，无制度扣0.5分。6、设备出入库与维修制度。2无设备出入库记录扣0.5分，无设备维修记录扣0.5分。安全教育与培训12分1、安全生产会议、活动台帐。2记录不完整扣1分，缺项扣2分2、安全生产检查台帐。2记录不完整扣1分，缺项扣2分3、安全生产教育培训台帐。2记录不完整扣1分，缺项扣2分4、职工进行岗位教育，结束后考试，考试卷存档。2未培训上岗扣3分，未考试扣1分。5、电工、电焊工、起重工、探水工等特殊工种必须持证上岗。2未持证上岗发现1人次扣0.5分6、入井人员必须具有下井证。21名无证下井人员扣0.5分。施工现场安全施工35分1、地面勘探施工要按规程要求修筑钻机安装地基，基台木符合规程要求。1不合要求扣0.5分。2、地面施工钻机设备安装稳固周正水平，井口、立轴中心、天轮中心三点一线。1有一项不合要求扣1分。3、地面钻机塔上工作台防护栏杆高度应大于1.2米，木质踏板厚度应大于50mm。1有一项不合要求扣0.5分。4、18m以上钻塔为双绷绳，与地面呈45 夹角，且用紧绳器、绳卡紧，地锚为长度大于1m的金属或木质材料。2未按规定执行的一项扣0.5分。5、龙门挡架安装牢固，水龙头导向绳安装符合要求、固定拉力表钢丝绳末端有保护绳。1发现一处不合格扣0.5分。6、地面龙门架安装要有专项安全施工措施。2未按规定执行的，一项扣1分。7、地面钻机活动工作台必须安装牢固，制动可靠，导向绳、手拉绳、坠砣等符合要求。1未按规定执行的，一项扣1分。8、避雷针高出塔顶1.5m以上，与钻塔绝缘，接地极距离钻塔、绷绳3m以外，接地电阻应小于15。2接地电阻未检测扣2分，检测不合格扣0.5分，安装不合格一项扣0.5分。9、地面钻塔螺丝螺帽拉手等牢固可靠，无缺损，塔材无变形，与输电线保持安全距离。1安全距离不足扣1分。10、地面施工皮带轮及转动轴外露部分必须设防护罩，且防护齐全。2使用木质材料或防护间距过大，扣0.5分。11、地面施工应“一机一闸一保护”，漏电保护器应经常试跳，所有电器应接地，电力线路应使用电缆。2铜丝代保险丝扣1分，未接地扣0.5 12、地面钻场内照明为36V安全电压，采用防水灯具，行灯变压器应符合要求。2采用220伏照明扣2分，变压器接线柱裸露扣1分。13、地面钻探循环槽长度不短于15m，泥浆池离钻塔基础lm以外，循环槽转弯处设置沉淀池。配备除砂器，配齐泥浆测试仪器（比重称、粘度计、PH试纸）。1循环槽不规范扣0.5分，不设沉淀池扣0.5分。14、柴油发电机组安装稳固，有接地保护。2无接地保护扣2分。15、钻机、泥浆泵、柴油机等设备器具经常清洗、擦拭至露出本色并定期保养。1发现一处扣0.2分。16、井下设备安设要符合煤矿安全规定，设备“三牌”按要求悬挂。下井钻探设备捆绑、运输符合矿要求。2使用设备不符合要求的扣2分，“三牌”不全少一项扣0.3分，下井钻探设备捆绑、运输不符合矿要求，扣0.5分。17、井下钻探施工设备安装必须“稳固、周正、牢靠”。2有一项不合要求扣2分。18、井下固定钻机的支腿或支架要采取安全防护措施。2井下固定钻机的支腿或支架不采取安全防护措施扣0.5分。19、井下钻机钻探现场机械传动部分防护装置要齐全、可靠。2一项不合格扣2分。20、井下施工用电应符合相关规定及安全措施要求，施工现场电缆吊挂符合矿井标准化要求，电器设备及接地安全可靠。开关按要求上架。井上、下施工人员持证上岗。2一项不合格扣1分。21、工程勘察现场汽车钻正确使用，驾驶人员必须持证。1汽车钻使用要符合措施要求，发现使用不正确的一处扣0.5分。22、公路测量作业时的安全自我防护。2未穿戴醒目作业服发现一人次扣2分。23、钻机现场按要求配备消防器材且摆放合理。1未配置消防器材扣0.5分，消防器材过期扣0.2分。24、冬季施工有取暖设施，火炉下面必须垫上砖石或铁板，并离场房、塔衣1.0m以外。场内禁止用明火照明，柴油桶在场外。1发现一处不合格扣0.5分。机修厂安全质量7分1、机修车间、办公场所，应灭火器配备应符合消防要求，确保可靠有效。2消防器材放置不合理扣0.5分，过期1只扣0.5分，全部过期无分。2、机修车间设备安装必须符合相关标准，防护装置齐全、可靠，设备操作符合规程规范及措施要求。2不符合相关标准扣0.5分，防护装置不齐全、可靠扣0.5分，设备操作不符合规程规范及措施要求扣0.5分。3、车间、土工实验室用电应符合相关规定及安全措施要求，施工现场电缆吊挂整齐，电器设备安全可靠。1不符合相关规定扣0.5分。4、车间行吊要设置警示牌且清晰明显。1不符合相关规定扣0.5分。5、氧气瓶乙炔瓶按有关安全规程、规定摆放，并能按规程操作。1不符合相关规定扣0.5分。工程质量20分1、按要求编制勘查技术设计（施工组织设计）、勘察纲要、测绘技术设计书，并按程序审批。2内容不符合要求扣0.5分，未按时间要求及时编制扣 0.5分，未按程序审批扣0.5分。2、施工现场要有施工组织设计，以指导生产；认真做好施工过程的安全检查记录、班前会记录。2施工现场无施工组织设计扣1分，无记录扣1分。3、原始班报记录各项内容要认真填写，做到及时、准确、清楚、完整，不准弄虚作假和追记。2发现追记、补记等情况扣1分，记录不准确、清楚、完整扣0.5分。4、按钻孔设计要求采集岩土样，并及时送验，及时做好岩煤层的分层鉴定工作。2未按设计要求采样送验扣1分，采样不符合规格扣1分，岩芯鉴定不及时扣1 分。5、工程结束后要及时整理各项原始资料，编制勘查（勘察）报告及施工总结、技术总结。2提交不及时扣 0.5分，内容不齐全扣0.5分.6、工程质量验收必须严格按现行有关规程、规范、标准和有关技术要求执行，并按规定的验收程序和办法进行验收工作。2未达设计要求扣4分，质量有缺陷扣1分，验收不及时扣1分。7、资料汇交。工程竣工验收后，对工程获取的成果报告、资料、图纸等，要按时进行整理、检查、复制，装订成册，按规定汇交资料。2未按时汇交资料扣 0.5分，汇交资料不全扣0.5分。8、建立必备台账：矿区首级控制和加密点计算资料台帐、矿区高程控制台账、各种沉降观测台帐、地形测量图根及水准点计算资料台帐、井上下各种施工测量标定工作的计算台帐、测绘图纸资料借阅台帐等。2台账不健全、未建立每项扣1分；字迹潦草、不清楚及划改不符合要求，每处扣0.5分。9、按规程、规定、行业相关标准及公司的要求及时准确编写、审批每项测量工程的设计书、过程小结、技术总结及成果分析；测量仪器的检校及保管符合规范要求；测绘资料计算、对算独立进行，各项测绘成果精度满足限差要求；测绘原始记录准确无误、划改符合规范要求；测绘图纸绘制符合规范要求，地测资料、图纸应达到档案管理要求，各项测绘成果资料装订符合要求。2测绘工程的设计书、过程小结、技术总结及成果分析不不符合要求，每出现一次扣0.5分；测量仪器未按时鉴定、无鉴定报告扣1分，鉴定报告、鉴定内容如有缺项、保管不符合要求每项扣0.5分；测绘资料、原始记录、图纸不符合要求，每出现一次扣0.5分。10、 建立井下探放水管理制度、施工现场挂牌管理。21、井下探放水管理制度、施工现场挂牌管理，每出现一次不符合要求扣0.5分。文明施工及环境卫生10分1、施工现场应设明显标牌，注明管理制度、操作规程等。2无牌版扣2分，缺一项扣0.5分。2、合理设置临时设施，地面钻场场外管材、岩心摆放整齐，场内工具架、工具箱、记录桌，油罐、配电箱、电缆线应摆放在适当位置，保持场容场貌整洁。2现场不整洁扣0.5分，管材、岩芯摆放零乱扣0.5分，无工具箱扣0.5分。3、用电线路、设施符合规程、规范。1不符合规范扣0.5分。4、场内通道畅通，机械须经检查合格方能使用。1机械不合格扣0.5分。5、井下施工水管、高压风管要吊挂整齐，施工现场无积水、无污泥，施工后场地要及时清理平整。2水管、风管吊挂不整齐扣0.5分，施工场地未清理扣0.3分。6、劳保用品按规定配备及穿戴，2米以上高空作业应佩戴安全带，进入施工现场要佩戴安全帽。2不正确穿戴劳防用品1项扣0.5分。不戴安全帽、塔上作业不系安全带扣1分。100 检查人（签字）： 检查组长： 被检查单位（签字）： 检查日期：附表三：工程咨询公司安全质量标准化标准及考核评分办法(设计)项目及标准要求标准分评分原则及办法扣分原因得分设计及造价各专业1.设计符合煤炭工业矿井设计规范GB50215要求。12对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣2分。2.设计符合煤矿安全规程要求。12对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣2分。3.设计符合国家及地方标准强制性条文要求。16对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣4分。4.设计符合国家及地方强制性标准以及行业标准要求。12对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣2分。5.设计符合相关法律法规要求。12对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣2分。6.设计不得采用已废弃标准，原材料，工艺等。12对设计成品抽样对照规程检查，并结合审图专家意见回复后确认单（需送审项目），每出现一处不符合扣2分。7.设计计划完成率达到85%。6按咨询公司每月设计生产计划检查。每降5%扣1分。8.设计成品合格率100%。6根据工程设计验证记录。每降5%扣2分。9.设计人员现场服务时须服从现场安全管理。6发现一次不服从现场管理行为扣1分。10.顾客满意度达到95%。6每季度进行顾客满意度调查，保留相关记录，作为评分依据。每下降5%扣1 分。100检查人（签字）： 检查组长： 被检查单位（签字）： 检查日期：附表四 工程咨询公司安全质量标准化标准及考核办法（监理） 项目名称项目标准及要求标准分评分原则及办法扣分原因得分组织机构1、人员数量101、人员数量配置不符合投标文件及监理规划要求每少一人扣2分 2、组织形式2、机构形式和职责分工不明确或不符合监理规划的规定 扣2分3、专业配置3、专业不配套 扣2分4、持证上岗4、监理人员持证上岗，发现一例无证人员 扣1分管理制度建立健全各项制度10建立监理机构管理制度、图纸会审和设计交底制度、施工组织设计审查制度、工程变更管理制度、见证取样送样制度、旁站监理制度、工地例会制度、监理月报制度、安全监理制度、资料管理和归档制度、监理总结制度等。 以上制度每缺一项扣1分 监理设施办公设施3现场办公设施不能满足监理工作需要 扣2分监理规划与实施细则1、监理规划151、未编制监理规划 扣6分2、内容针对性、可操作性、时效性差 扣1分3、监理规划中无安全生产监理责任相关内容 扣2分2、实施细则4、未按规定要求监理实施细则 扣3分5、未编制危险性较大的分部分项工程监理细则 扣3分 施工组织设计与专项施工方案审核1、主要内容审核20 1、未对施工组织设计及危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审核 扣3分2、强制性条文审查2、有违反强制性条文的内容，且监理未识别，导致了严重后果 扣3分3、时效性3、当原施工组织设计及专项施方案不能指导施工时，未及时要求施工单位修改、完善 扣 2分4、监理未在规定时限内审核 扣1分4、组织机构审查5、项目组织机构、人员配备不符合要求，监理未识别 扣 1分5、质量管理制度审查6、项目经理部质量管理制度不全，监理未识别 扣2分6、质量管理人员资格审查7、项目部主要人员资格证书不符合要求，监理未识别 扣2分7、特种作业管理人员资格审查8、未对特种作业人员操作资格审查 扣2分8、安全管理体系审查9、安全管理体系、管理制度、应急预案未审查 每项扣2分9、安全生产许可生产10、未审查施工单位安全生产许可证 扣1分测量放线控制成果检查1、测量人员及设备41、施工单位测量人员及设备配备不全，不能满足施工要求，无有效检定证书，监理未识别 扣0.5分2、控制点复核2、监理未对平面控制网、高程控制网审查 扣1分3、控制桩审核3、监理未对控制桩进行复核 扣1分4、控制桩无有效保护措施，且监理未识 扣0.5分 工大型（起重）机械（设施）核查1、设备进场核