物业管理综合服务费成本预算

-*项目物业管理综合服务费成本预算 一、 项目情况介绍： 1、名称：花园 2、地址：市区路 3、小区情况： 总占地面积： 建筑面积： 绿化面积： 电梯数： 机站数： 水泵数： 照明灯头数： 其它设施： 4、其它： 业委会成立情况、进户情况、管理费标准、机动车停车位、自行车停车位等其它情况。 二、 管理处收入预算： 详见管理处收入明细表 三、 管理处成本预算： （一）物业管理处人员工资、福利成本（见附表一） （二）公共设施设备日常运行维护及公共能耗费 1、土建、道路等维护费：（该项费用不作为日常维修范围） 2、公共部位照明设备维修、能耗费： 3、电梯、水泵养护、维修、能耗费： 4、给排水系统、小区智能化管理等系统的维护、损耗费： 5、园区小修成本： 6、以上内容小计：元/月 （三）绿化管理成本：（建议外包专业单位） 1、人员成本： 2、水费： 3、药剂、工具等： 4、新苗补充： （四）清洁成本：（含大理石晶面处理、外墙清洗费） 1、人员成本： 2、工具、耗材成本： 3、外墙清洗、石材养护等： 4、水箱清洗： （五）保安成本： 1、人员成本： 2、保安器材购置、养护成本： 3、110联防、社区联防费： 4、警署交际费： （六）办公费用费： 详见管理处收入明细表 七、固定资产折旧费（总额按平均折旧年限为2年） 详见管理处收入明细表 八、不可预见性开支： 一般不超过管理费总收入的1。 九、利润：（管理人酬金物业管理费实际收入的815，按合同约定） 详见管理处收入明细表 十、税费： 税费物业收入5.8元/平方米.月（税按收入计算，不是按支出计算） 十二、总表 详见管理处收入明细表 十二、社区物业经营性收入（一般称为其它收入分析） 详见管理处收入明细表 十三、结论：（一般称为信息分析） 内容要更具体一些，关键性的问题要有具体的数据体现出来，这部分的东西一般都是该份报告的重点，制作者专业性的体现。 十七、说明：（这个部分多于） 2 本预算是在不违背国家相关政策法律法规前提下执行； 3 本预算仅限于本公司管理模式、经营方式及向业主承诺的服务质量标准为前提： 4 本预算所有相关系数除按国家建设部房地产业司中国物业管理教程外，其余系数解释权为公司（这个公司有什么权力解释国家法律的规定呀）。 管理处年度预算明细表（I）2005年度项目20年度预算备注一、收入部分： 1 物业管理费0.00 元/月/平方米 1.1 居住部分0.00 元/月/平方米 1.1.1 管理费0.00 元/月/平方米 1.1.2 保安费0.00 元/月/平方米 1.1.3 保洁费0.00 元/月/平方米 1.1.4 维修费0.00 元/月/平方米 1.1.5 电梯水泵运行费0.00 元/月/平方米 1.2 非居住部分0.00 元/月/平方米 1.2.1 管理费0.00 元/月/平方米 1.2.2 保安费0.00 元/月/平方米 1.2.3 保洁费0.00 元/月/平方米 1.2.4 维修费0.00 元/月/平方米 2 其他收入0.00 2.1 停车费收入0.00 2.2 有偿服务收入0.00 2.3 小区广告收入0.00 2.4 其它收入0.00 收入合计：0.00 二、支出： 1 员工薪金0.00 详见附件一 1.1 基本工资0.00 1.2 加班工资0.00 1.3 职工福利费0.00 1.4 奖金0.00 2 公用事业费0.00 2.1 水费0.00 2.2 电费0.00 2.2.1 电梯用电费0.00 2.2.2 水泵用电费0.00 2.2.3 照明用电费0.00 2.2.4 车库用电费0.00 3 保洁、灭害、绿化0.00 3.1 园区保洁费0.00 3.2 外墙清洁费0.00 3.3 垃圾清运费0.00 3.4 水箱清洗费0.00 3.5 污水处理及淤泥清理费0.00 3.6 清洁用品0.00 3.7 门前三包0.00 3.8 植物摆放费0.00 3.9 绿化保养0.00 3.10 灭虫0.00 3.11 水景养护0.00 3.12 劳防用品0.00 管理处年度预算明细表（II）2004年度项目20年度预算备注 4 维修及常规养护0.00 4.1 电梯养护及配件0.00 电梯水泵运行费支付 4.2 水泵维修及保养0.00 电梯水泵运行费支付 4.3 给排水设备养护及配件0.00 4.4 集中净水、热水供应设备0.00 4.5 中央空调设备0.00 4.6 高、低压配电设备0.00 4.7 照明电器0.00 4.8 物业标志0.00 4.9 零星材料0.00 4.10 水管疏通0.00 4.11 卫星电视系统保养0.00 4.12 有线电视系统保养0.00 4.13 园区护栏0.00 4.14 其他费用0.00 5 保安费用0.00 5.1 保安通讯设备0.00 5.2 保安监控系统保养0.00 5.3 消防报警系统保养0.00 5.4 110联防费0.00 5.5 治安联防费0.00 5.6 楼宇对讲系统保养0.00 5.7 其他费用0.00 6 行政办公费0.00 6.1 办公费用0.00 6.2 电话及通讯费0.00 6.3 交通费0.00 6.4 交际费0.00 6.5 员工制服清洗费0.00 6.6 员工制服制作费0.00 6.7 节日布置费0.00 6.8 节日活动费0.00 6.9 法律顾问费0.00 6.10 审计费用0.00 6.11 员工培训费0.00 6.12 招聘费0.00 6.13 固定资产折旧费0.00 详见附表二 6.14 印花税0.00 6.15 财务人事软件费0.00 6.16 不可预计费0.00 管理处年度预算明细表（III）2004年度项目20年度预算备注 7 保险费0.00 7.1 财产一切险0.00 7.2 公众责任险0.00 7.3 雇主责任险0.00 7.4 其他险0.00 8 管理酬金0.00 管理费收入10 9 车辆费0.00 9.1 班车费（外包）0.00 9.2 车辆维修费0.00 9.3 油耗费0.00 9.4 工程用车0.00 9.5 养路费、路桥费0.00 9.6 其他费用0.00 10 卫星电视收视费0.00 11 设备年检费0.00 11.1 卫星电视年检0.00 11.2 电梯年检费0.00 11.3 有线电视年检费0.00 11.4 煤气年检费0.00 11.5 消防年检费0.00