质量检查考核表1(1)

-1. 质量检查考核表编号检 查 内 容扣 分 标 准扣质量违约金1质保体系1.1项目质量体系建立健全，人员已任命，其资格及能力满足项目要求。1）体系不健全扣3分；2）人员不到位或能力不足扣1分/人。质量管理体系人员不到位或非本单位在聘人员扣200元/人次。1.2制定了各级人员岗位的质量职责，关键岗位责任人员职责清楚，并且到岗履职。未制定各级人员岗位的质量职责、关键责任人员职责不清，或不到岗履职扣1分/次。质量管理人员不履职的，扣300元/人次。1.3体系人员更换时须经相关部门批准，并进行更新人员的资格报验。1）未进行更新报验的，扣1分/人；2）总监、总代、项目总工、项目质量负责人离岗不书面或电子告知质量控制部的，扣1分/人。1.4制定了项目质量管理制度、质量控制程序及作业指导书，并能有效实施。不符合项扣0.5分/项。无相关质量管理文件，经提出未整改的，扣300元/项。1.5特殊工种100%持证上岗并及时报验；项目应建立特殊工种管理台帐并进行动态管理。1）伪造资格证扣3分/人；2）无证上岗扣1分/人；3）无台帐扣2分，台帐不全扣0.5/人。1）伪造资格证扣500元/人次；2）无证上岗扣300元/人次。1.6建立施工机具、设备、计量器具台帐，进入施工现场的机具、设备完好，有专人维护并满足现场施工的需要。计量器具在有效检定期内。1）无台帐扣1分；2）不能满足现场施工的需要扣1分；3）不合格设备、器具扣0.5分/台；4）台帐不全扣0.5分。设备不在有效检定期内的，扣300元/台。2设备和材料管理2.1材料进场验收记录、设备开箱记录齐全。对材料、设备的质量证明文件进行核查，并及时报验。1）记录不及时、不齐扣0.5分/份；2）记录与事实不符扣2分/份；3）报监不及时扣0.5分/批。设备材料未办理进场手续的，扣500元/次。2.2设备材料的检、试验比例符合设计、规范要求，各类记录、报告齐全。1）设备材料在使用前未检验且不办理相关手续扣2分/次；2）未进行见证取送样或制作假试样扣3分/次；3）检验比例不足扣0.5分/次。1）制作假试样的，扣1000元/次；2）未进行见证取送样的，扣300元/次。2.3材料堆放进行分材质、分区管理，堆放整齐并设置明显的状态标示牌。材料堆场、库房设置符合项目相关规定要求，防风、防雨、防盗措施完善。1）未分材质、分区堆放扣2分；2）无标示牌或标示不规范扣1分；3）堆场、库房视情况可扣0.5-2分。未分材质、分区堆放，经提出未整改或造成不锈钢污染的，扣300元。2.4设备材料报验程序符合要求，不合格品的处理执行了相关程序。不符合项扣1分/项不按规定程序处理不合格品的，扣500元/次。2.5工艺管道材料的标识清晰、准确，标识移植及时，材料追踪台帐完整，能够进行有效的材料追踪。1）未标识扣0.5分/处；2）标识错误扣1分/处；3）台帐不符合项扣0.5分/项。材质标识不清，扣500元/次。2.6焊材二级库、烘烤房符合规范要求，各类记录、台帐齐全准确。1）二级库、烘烤房不符合项扣1分/项；2）记录不符合项扣0.5分/项；3）记录不及时扣1分/次；4）记录造假扣3分/次。1）不符合条件，经提出未整改的，扣300元/次；2）非焊工本人领用的，扣100元/次。3施工过程质量及工程实体质量3.1施工实体质量满足设计、规范要求。对质量通病采取控制措施。1）实体验收不合格或没进行扣2分/处；2）检验检测结果与实体不符或没进行扣3分/处；3）质量通病扣0.5分/次。1）检验检测结果弄虚作假的，扣1000元；2）质量通病经提出未整改的，扣50元/次。3.2对施工成品、半成品和上道工序成品采取保护措施。1）未按要求进行成品保护扣2分；2）保护措施不到位的扣0.5分/处；3）产品损坏扣1分/处；4）产品损坏隐瞒不报扣5分。1）未进行保护，造成产品损坏的，扣300元/次；2）管道内发现杂物扣100元/次；3）产品损坏隐瞒不报扣500元/次。3.3焊接施工有足够的施工防风雨等设施，焊接合格率达到96%。1）无防风雨措施扣2分；2）措施落实不到位扣0.2分/次；3）月累计合格率在96%以上不扣分，90%-96%扣1分，90%以下扣3分没有采取措施，经提出未整改的，扣100元/次。4资料管理4.1EPC项目实施计划、施工单位施工组织设计、检试验计划、质量计划、施工方案等的编制、更新、报验及时。1）开工前未编制相关文件扣2分/项；2）未及时进行更新扣1分/项；3）未报验扣1分/项。无相关质量管理文件，经提出未整改的，扣300元/项。4.2设计交底和图纸会审记录及时不按规定进行记录的扣1分/项。未按规定进行设计交底或图纸会审的，扣300元。4.3施工图纸、设计变更单、工程联系单等发放及时，对施工人员手中图纸、技术文件等的有效版本进行检查确认。1）相关文件发放不及时扣0.5分/次；2）施工人员手中的技术文件非最新有效版扣1分/次使用失效版本文件的，扣100元。4.4施工过程资料齐全。各类施工记录、交工资料填写内容是否真实、准确，与施工同步且报监及时。1）无施工交底记录或未对新到位的人员交底扣2分/次；2）报验不及时扣1分/次；3）记录填写不及时或错误扣0.5分/项4）记录与事实不符扣2分/次。1）未进行施工交底的，扣200元；2）多次发生记录填写不及时的，扣100元；3）记录与事实不符的，扣500元。5质量行为5.1对质量管理部发布的质量文件、各种标准规范组织学习并贯彻执行。1）不按要求执行相关规定的扣1分/项2）执行不到位的扣0.5分/项经提出后仍不执行相关规定的，扣300元/次。5.2施工人员在施工过程严格执行本专业的施工方案、作业指导书。1）违反工艺纪律扣0.5分/次；2）进行野蛮施工扣1分/次。违反工艺纪律，经提出不整改的，扣300元/次。5.3进入现场施工的特殊工种是否100%携带上岗证。特殊工种在施工作业时未随身携带上岗证扣0.5分/人次未携带特殊作业证上岗的，扣100元/人次。5.4A、B级控制点报验前施工单位对实体质量、资料自检合格，报验否及时，并且验收一次合格。1）上道工序未经报验擅自进入下一道工序扣2分/次；2）不能一次通过验收扣1分/次。上道工序不合格就进行下道工序的，扣500元/次。5.5准时参加、积极配合建设单位及监理单位组织的各项检查工作，准备相关工器具、文件资料等。1）缺席扣1分/次，迟到扣0.5分/次；2）准备不充分扣1分/次。5.6发现质量问题及时通报，问题通知单在规定的时间内关闭1）未通报的，扣2分/次；2）未按要求时间关闭扣1分/次；3）质量问题汇总不及时提交的，扣0.5分/次。1）质量问题不按规定时间关闭的，扣100元/次；2）质量问题未及时通报的，扣300元/次。5.7按时参加质量例会。1）无故缺席或冒名