非工程类物资采购管理暂行办法

-非工程类物资招标采购管理暂行办法第一条 为规范公司非工程类物资采购，降低采购成本、规范流程，特制定本办法。第二条 本办法适用于所有非工程序列的物资采购、招标比价。第三条 所有供应商均应在招标采购部备案后方可进行合作谈判。行政类采购第四条 采购申请。（一）所有行政类采购均实行预算管理。各业务部门固定资产、低值易耗品均应按年底预算，月底提交到综合管理部进行汇总，预算外物资采购由各部门将其申购报告汇总至综合管理部。其中营销部售楼处、样板区非软装类实物零星采购以按此执行。（二）采购申请应做到所需物资规格、数量、参数明确，同时对所需采购物资有明显的预算金额；（三）服装类采购由综合管理部统一编制预算，报公司总经理审批后执行。第五条 采购执行。（一）对于有长期合作供应商的物资，可由综合管理部直接要求供应商按长期合作合同价格供货；其余零星采购可交由招标采购部进行采购执行。（二）如采购需求为独一品牌，由需求部门填写独家议标申请单独报总经理审批。（三）如遇零星采购或应急采购时，由需求部门提出申请，经批准后由招标采购部、成本部共同现场执行。（四）员工节假日福利由综合管理部统一申请、采购。由财务部根据预算申请对所涉及金额及付款方式进行核发。（五）一般性采购采用询价比价采购的方式进行；对于IT系统及硬件设备、大型软件的采购应采用招标的方式进行，价值低于5万元采购简易招标，价值高于5万元应发正式招标文件进行招投标。第六条 简易招标方式。即向公司供应商库中供应商发送经律师审议过的询价文件，询价文件中应包含明确的技术要求、参数、供货数量、供货日期、付款方式等商务条款，并要求供应商以密封的方式进行回标，并组织相关部门负责人现场拆封的招标方式。开标结果由招标采购部报公司领导审批。第七条 合同签订。行政采购类合同均由综合管理部与供应商签订，合同价格以经审批的物资采购招议标（比价）评审表或者经公司领导审批的定标通知为准，零星采购由招标采购部进行价格确认，合同在公司指定律师、招采部门、财务部门、相应副总会签，总经理批准后生效。（具体流程见后附流程图）第八条 业务合作类单位是指在方案设计、活动执行、广告、布展、招商（销售）代理、品牌、公关、顾问等方向上与公司展开业务合作的公司。第九条 业务合作公司由各业务部门根据其行业特点提供三家或者三家以上具有可比性的公司，报招采部备案，如果公司供应商库中有同类公司，可共同参与比较。第十条 合作前，根据情况由业务部门组织公司相关部门进行考察，并由所有参与考察部门共同完成考察报告，在考察报告中应明确被考察单位是否具备与公司合作的实力。第十一条 对具备合作实力的供应商，业务部门在与供应商明确我公司的业务需求后，发招标邀请。第十二条 业务合作类供应商的评标应确保有三家或者三家以上的入围单位，业务部门选择组织由入围单位现场比稿或书面比稿。如特殊情况，业务部门可申请独家议标，并填写独家议标申请表。（一）现场比稿时，入围单位应将其报价密封交招标采购部统一组织开标，方案内容由业务部门组织统一进行技术评定；（二）书面比稿（包括建议书及报价）应由入围单位统一交至公司前台处，由招标采购部组织统一开标。业务部门与招采部门应分别应商务与技术两部分内容评定，评定结果报公司领导审批。第十三条 业务合作类合同由业务部门统一签订，签订依据以经公司领导审批通过的评标结果确定。根据公司合同管理办法，在所有参与比稿、比价的责任部门参与会签，总经理批准后生效。第十四条 供应商考核时间。（一）第一次合作供方供货完毕后，招标采购部组织对其进行综合评价；（二）长期合作供方，由招标采购部每季度组织业务合作部门对其合作进行评价。具体评价办法参照招标采购部相关管理办法执行。第十五条 本暂行办法由招标采购部负责解释。自下发之日起实施。 工作联系函部门编号 ：（ 部）2014年第 号题 目 回复时限30分钟内 2小时内 半天内 1天内 3天内 不回复发件部门 收件部门 、发件时间年 月 日（ 时 分）收件时间年 月 日（ 时 分）经办人签收人部门负责人部门负责人联系内容 回复内容拟文： 核准： 日期： 年 月 日（ 时