企业管理守则

企业管理手册二一五年五月七日制目 录职业道德守则- 3 -公司管理制度- 3 -行政部门管理制度- 3 -人事部门管理制度- 5 -公司招聘制度- 6 -公司员工辞退、辞职管理制度- 9 -教育和培训- 10 -公司考勤制度- 11 -员工请假管理制度- 11 -档案管理制度- 12 -保密制度- 12 -公司财务管理制度- 13 -员工手册- 16 -员工绩效考评标准- 16 -职业道德守则第一条：全体员工要凝心聚力，团结一致，坚决拥护和执行公司的正确指导。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲往一处使，充分发扬团队精神。第二条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项管理规章制度，以身作则，模范带头，吃苦在前，享受在后，树立起主人翁精神。第三条：服从领导，团结同事，互信尊重，互助学习，精通业务，按时高质量的完成各项工作任务。为了公司的发展当好参谋，献计献策，高标准严要求，不断提高自身的工作能力及业务水平。第四条：行为要规范，必须得体大方，文明礼貌，说话和气，有礼有节，行为规范得体，做一个有修养、有素质的优秀员工。第五条：严格遵守公司的保密制度，不该知道的，不该打听的，不该说的，不该看的，一律按规则行事，不允私下泄露公司的任何商业机密，违规者一律按章处罚。公司管理制度一、行政部门管理制度（一） 行政部门岗位职责1、 在公司总经理的领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案，并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、管理行政部的日常工作，组织并引导公司本部员工做好本职工作。3、负责对公司股东会议的决策、决定和工作部署进行督办、落实、协调、完成。4、协助总经理对各部门的工作进行监督检查和管理。5、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。6、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。7、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。8、健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制。9、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。10、各类物品材料的交接、建档、保管工作。11、负责公司文档的打印、传真等工作。12、完成总经理交办的其他临时性工作。（二）行政部的部门职责1、印鉴管理（1）本公司印鉴由行政总监负责保管。（2）行政部要对需盖印鉴的文件、证明及对外出具的任何公文仔细核实，并作详细的记录。（3）公司不允许开具授权委托书、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经总经理、行政总监签字。2、办公用品管理 （1）行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 （2）办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 （3）领用办公用品时，应填写办公用品领用单并在办公用品领用单上签字，交行政办登记造册保管。 （4）各部门办公用品及财产实行部门领导责任制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 （5）本公司任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 （6） 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 （7）办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终。由行政部出具报表，财务部审核。3、例会管理（1）周例会召开时间： 每周一早上8:30分准时召开，如遇国家法定节假日，则在假期结束后，上班的第一天早上8:30分准时召开。（2）例会参加人员：各子公司负责人及部门负责人。 （3）行政部须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。 （4）行政办须认真做好会议记录，在会议结束后，做好文件的退收工作，并将会议文件立卷归档，进行汇编，完善会务工作。 （5）对相关部门执行的会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。 （6）对内部会议内容保密。 （7）会议进行时不得做与会议无关的其他事情，不得随意议论。 （7）若举办大型会议，必须事先与工作人员开会，让其明确各自的分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。 （8）爱护会议室的设施，保持会议室的干净整洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出。 （9）未按规定时间准时参会而迟到或早退的，每次罚款50元，旷会每次罚款100元。 （10）凡参会人员必须准时参加，原则上不得缺席。确有事不能到会人员须事先向部门负责人说明情况并报备行政部。4、 公司车辆使用管理(该条管理仅作为公司小车或是商务车的使用,南荣物流公司行政应制定货车管理制度和相关使用流程)（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。（3）行政部每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认并按月记录车辆的总里程表读数，上报总经理,作为车辆支出计算的基准数据。（4）外出办事需使用车辆者，应详细填写车辆使用审批表相关内容，待相关负责人批准即可使用。二、人事部门管理制度1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要； 3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度、月度人员招聘计划，经批准后实施；4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）；7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；11、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励、纪律处分及内部调配、调入调出、辞退等手续；12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作；13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；14、配合其他部门做好员工的思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；16、其他突发事件处理和领导交办的工作。四、公司招聘制度（一）总则1、为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，不拘一格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。2、人事部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。3、人事部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。4、公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。5、招聘范围原则上以具有本市行政区域内（城镇）常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可面对国内外公开选聘。6、招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。（二）招聘原则和标准1、公司的招聘遵循以下原则和标准：（1）机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机会，具体程序见内部招聘有关条款。（2）双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人事部的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人事部发录用通知。2、所有成功的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。3、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准外，不得任用：（1） 被剥夺公民权利尚未复权者。（2） 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。（3） 吸毒食品者。（4） 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。（5） 未满16周岁者。（三） 招聘申请程序1、各部门负责人应在每年做次年工作计划的同时拟订人员需求计划，填写年度人员需求计划表经人事部审议，分管领导审核，经公司总经理批准后留在人事部备案。2、如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，部门负责人应填写用人需求申请表，经公司总经理批准后交人事部实施。3、各部门的年度人员需求计划表需报人事部备案；公司完成部门负责人以下人员的招聘后，须在一个月内报人事部备案。（四） 招聘组织程序1、 内部招聘步骤：（1）人事部根据人员需求计划或用人需求申请表，发布内部招聘信息。（2）应征员工填写内部应聘登记表，和自己的部门负责人做正式的沟通，并由部门负责人和公司总经理签批后交人事部。（3）人事部接到内部应聘登记表后安排和该员工面谈，并在内部应聘登记表填写相应的内容，签署意见。（4）人事部安排应征员工和空缺岗位的部门负责人面谈，必要时进行其它方式的测试。（5）人事部和用人部门沟通应征员工的情况，达成录用的一致意见后重新核定工资水平，报总经理审批。（6）人事部将员工的调动信息通知员工本人以及调入、调出的部门负责人，同时抄送人事部其他成员，并在公司内发布公告。（7）人事部在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的支持。（8） 人事部在员工正式调入新岗位前更新员工档案。（9）如应征未成功，由人事部负责将结果通知应征员工。2、 在没有职位空缺情况下员工调换岗位的申请参照以上步骤执行。3、 外部招聘步骤：（1）公司各部门根据工作需要和岗位设置填写用人申请需求表，反映部门缺员情况、增人要求及理由，报公司总经理审核签字，人事部根据批准后的申请表制定人员招聘计划，并负责联系有关部门进行招聘事宜。（2）人事部选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写求职申请表）后，进行初步的筛选，然后交部门负责人，由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。人事部负责通知初选合格人员来公司进行面试、笔试。（3）人事部与需求部门协同组织应聘人员的面试工作，由人事部、空缺岗位的部门负责人面试应聘者，填写面试记录表，也可结合具体情况组织考核，填写考核成绩记录。必要的时候也可进行其它方式的测试。（4）面试/测试后人事部和用人部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司总经理面试应聘者。（5）人事部将面试记录表及考核成绩上报公司总经理，由公司经理在面试记录表上签署意见，确定试用员工名单，人事部按名单向应聘者发出初步录用意向，通知体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水平。（6）人事部确认应聘者体检合格后，发出正式的录用通知，并确认具体的上班报到时间，同时将上班报到时间通知部门负责人，抄送人事部其他成员，并在公司内发布公告。（五） 招聘费用管理： 综合办负责每年末制定招聘费用预算，经公司审批后安排次年的使用，招聘费用的申请和报销需经过财务审核。五、公司员工辞退、辞职管理制度（一）为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。（二）公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、连续旷工5日或月累计旷工5日及以上者，全年累计旷工15日者。2、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。3、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。4、违抗命令，擅离职守，情节严重者。5、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏工作秩序者。6、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。7、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。8、品行不端、行为不检，屡教不改者。9、擅自离职为其它公司工作者。10、违背国家法令或公司规章，情节严重者。11、泄露业务秘密，情节严重者。12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。13、工作期间因受刑事处分者。14、员工在试用期内，不符合录用条件者。15、严重损毁公司形象，影响恶劣者。（三）本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书。（四）被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将报公安部门，按照治安管理处罚条例的有关规定处理。（五）行政部在辞退员工后，应及时登记员工调整通知单。（六）本公司各部门辞退员工必须经行政办备案，总经理审核批准后方可执行。（七）本公司员工因故辞职时，应首先向行政办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送行政办审核。（八）辞职员工须提前一个月递交辞职申请。（九）员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写移交清单，办理移交手续。（十）员工辞职申请被核准后，行政办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表。(十一）员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按相关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。六、教育和培训（一）本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。（二）本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。（三）员工培训分为： 1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由行政办统筹办理，具体内容为：（1） 公司简介及人事管理制度的讲解。（2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明。（3） 指定有经验的专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。（四）员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、差旅费按公司规定给予报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司行政办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训的计划表、记录表、考核表如实填写后存档。（五）员工培训流程图（见附件）七、公司考勤制度为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。（一）公司员工工作日上下班时间规定：公司本部员工： 夏季：上午：8：3012：00 下午：13：3017: 30 冬季：上午：8：3012：00 下午：13：3017：30（二）公司员工周工作天数规定：1、公司员工每周工作时间原则上不少于40小时。2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由行政办公室拟定，呈报总经理核准后执行。 3、公司工程部员工的周工作天数，根据各项目的进行情况，由工程部经理拟定，呈报总经理核准后执行。（三）员工外出考勤管理员工上班直接在外公干的，应提前一天告知部门经理或相关负责人，若遇特殊情况可电话告知，返回公司时必须进行登记；上班后外出公干的，外出前先由部门经理同意后到前台处登记说明事由，方可外出，返回时登记回岗时间，如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。八、员工请假管理制度 为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本制度。凡本公司员工请假，均依照本制度之规定执行。 （一）请假手续：公司本部员工请假，须到行政办公室领取请假条，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报交部门主管或经理核准，由行政办公室记载、汇总、存档。（二）请假权限 公司本部员工请假三天含三天之内由部门主管或经理批准，四天及四天以上须向总经理请假，总经理批准后到行政办公室办理请假手续。（三） 请假须知：1、公司本部员工请假单交由行政部存档管理，公司员工如遇急病、重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。2、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管或经理并呈报总经理处，办理病假手续。3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管或经理可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管或经理查询更正，并报备行政部。（四）请假管理：1、公休假依国家相关法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明无法工作者，准请工伤假。4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、女员工产假3个月，其中产前休假15天。特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。九、档案管理制度（一） 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。（二） 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。十、保密制度（一） 公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。（二） 以下内容属于保密范围：1、 领导小组会议记录；2、 董事会会议记录；3、 总经理办公会会议记录；4、 公司重大经营决策；5、 未公布前的各项决议；6、 人事档案；7、 员工工资；8、 财物计划、财务分析报告。十一、公司财务管理制度 (一) 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提 高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员(二) 公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。(三) 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。(四) 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。(五) 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。(六) 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务人员监交。(七) 公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。(八) 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。(九) 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。(十) 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。(十一) 各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。(十二) 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。(十三) 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。(十四) 固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。(十五) 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。(十六) 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。(十七) 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。(十八) 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。(十九) 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。(二十) 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。(二十一) 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。(二十二) 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。(二十三) 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。(二十四) 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。(二十五) 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。(二十六) 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。(二十七) 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。(二十八) 按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。(二十九) 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。(三十) 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。(三十一) 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 员工手册 (一) 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 (二) 维护公司声誉，保护公司利益。 (三) 服从领导，关心下属，团结互助。 (四) 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 (五) 不断学习，提高水平，精通业务。 (六) 积极进取，勇于开拓，求实创新。员工绩效考评标准一、勤奋态度1.严格遵守工作制度，有效利用工作时间。2.对工作持积极态度。3.忠于职守，坚守岗位。4.以团队精神工作，服从上级，配合同事。二、业务工作1.正确理解工作内容，制定适当的工作计划。2.不需要上级详细的指示和指导。3.及时与同事及合作商沟通，让工作顺利进行。4.迅速适当地处理工作中的失败