质量保证手册(第四版)

BY *有限责任公司企业标准 Q/BY-A04-2016 压 力 容 器 制 造质 量 保 证 手 册（第四版）文本类别： 受控 非受控文本编号： 2016-12-25发布 2017-02-01实施 *有限责任公司 发布质量保证手册 Q/BY-A04-2016 批 准 页 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：*有限责任公司2016年12月25日 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL INDUSTRY CO，LTD 司通字【2016】第6号 关于批准颁布实施第四版压力容器质量保证手册的通 知各科室、车间、班组、质量体系质控系统责任人：我公司第三版压力容器质量保证手册通过组织修订、编写、经审定符合国家法律、法规和压力容器有关规章、技术标准和企业实际情况。第三版压力容器质量保证手册是我公司压力容器制造，保证压力容器产品安全、可靠，确保其产品质量的法律性文件。现批准颁布，自二0一七年二月一日起实施。程序文件、作业指导书等程序性文件同时生效，原压力容器质量保证手册、程序文件、作业指导书等同时废止。所有参与压力容器生产、检验和管理的人员，要认真学习贯彻本质量手册及有关程序文件的规定和要求，做好各自工作，做到有法可依、执法必严、违法必究，强化管理、杜绝违章，保证压力容器产品质量，为社会提供优质的产品，为公司的振兴和发展做出贡献。 总经理： 二0一六年十二月二十五日 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL INDUSTRY CO，LTD 司通字【2016】第8号 任 命 书公司各部门：为了明确分工，分清责任，使质量保证体系有效地运转，确保压力容器质量，现对我公司质量保证体系责任人任命如下：李* 为质量保证工程师 何* 为工艺质量控制责任人 李* 为材料质量控制责任人李* 为理化试验质量控制责任人王* 为焊接质量控制责任人马* 热处理质量控制责任人陈* 为检验质量控制责任人沈* 为压力试验质量控制责任人李* 为无损检测质量控制责任人 付* 为用户服务责任负责人 李* 为培训责任负责人 任命人：盖章：（单位）二0一六年十二月二十五日 *有限责任公司文件BAOJI BAOYE TITANIUM-NICKEL INDUSTRY CO，LTD 司通字【2016】第7号 关于发布质量方针和质量目标的通 知各科室、车间、班组、质量体系质控系统责任人：压力容器是涉及财产和人身安全的产品，其制造受强制性法规标准的约束且实行严格的许可证制度。因此必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制，以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标。现将公司的质量方针和质量目标予以发布：质量方针：科学管理、精心操作、严格控制把关、坚持质量第一。质量目标：1、 产品安全性能达100%；2、 水压试压一次合格率95%以上；3、 压力容器产品的出厂合格率达98%以上；4、 用户满意率达98%以上;全体员工要认真学习贯彻质量方针和质量目标，通过对质量方针和质量目标的分解、实施和坚持，承担相应责任，确保压力容器产品的安全、可靠。 总经理：二0一六年十二月二十五日目 录批准页关于批准颁布实施第四版压力容器质量保证手册的通知关于任命书的发布关于发布质量方针和质量目标的通知 授权声明 1前言 2引用标准 3术语和缩写41管理职责 62质量保证体系文件 183文件和记录控制 204合同控制 235设计控制 246材料、零部件控制 257作业(工艺)控制 288焊接控制 319热处理控制3510无损检测控制 3711理化检验控制3912检验与试验控制4213设备和检验与试验装置控制4614不合格品（项）控制4815质量改进与服务5116人员培训、考核及其管理 5417执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定 56附录1.质量控制环节、控制点一览表58附录2.质量管理要素职能分配表62授 权 声 明压力容器是具有爆炸性危险的设备，其质量必须得到保证。 压力容器质量保证手册（以下简称质量手册）是阐述我公司质量方针，描述质量体系有效运行的纲领性文件，全体员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品形成全过程的行动准则。本手册是依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器制造许可条件、等法规与标准，结合我公司生产经营的实际情况制订的，用于保证压力容器在生产制造、检验以及售后服务等各个阶段的质量都得到有效控制。质量体系程序文件是质量手册的支持性文件，具有和质量手册同等效力。为了保证质量体系的有效运行，我授权质量保证工程师负责日常质量管理工作。质量保证工程师对违反质量手册和程序文件等规定的作业活动等，有权发布停止其生产制造、销售的命令，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权，不受生产进度和成本的约束，并具有向上级直至质量监督部门报告的权利。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行的情况，存在的问题和应采取的措施。根据中华人民共和国质量法和国务院颁布的工业产品质量责任条例、特种设备安全监察条例等质量法规的规定，我对本公司产品质量和产品质量管理工作负全责。总经理： 二0一七年二月一日1质量保证手册 Q/BY-A04-2016 前 言1 企业概况 *有限责任公司（以下简称公司）成立于1985年,具有独立的法人资格，占地面积40000多平方米，是中国钛业协会理事单位。公司是一家主要生产钛管、钛板、钛管件、钛标准件设备和非标准设备及钛泵、钛阀等的专业厂家。产品涉及化工、冶金、医药等多种行业。公司于2009年取得A2级压力容器的制造资格以来，质量保证体系不断完善、健全，压力容器产品产量稳步上升；质量持续稳定。2 本版压力容器质量保证手册（以下简称质量手册）编写的依据和目的2.1 本版手册依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准编写。本手册总结了公司过去质量体系所设要素及其控制情况，根据新的国家规定和要求对所设置质量要素等进行了补充和修改，描述较前准确，制订、修订和规范了相应的程序文件和质量记录表卡。2.2 本手册是实施公司质量方针、目标纲领性的文件，是质量体系运行的基本法规，是公司全体员工开展质量活动的行为准则。充分发挥各部门的组织作用和质量职能，是质量体系有效运行，进而使影响产品和服务质量的要素处于受控状态。对出现的质量问题及时采取必要的纠正措施，防止问题的再发生，达到保持和不断提高产品质量的目的。2.3 本手册适用于合同条件下向用户表明本公司在制造、检验、安装和服务全过程的质量保证能力核定水平。2.4 本手册是第三方对我公司进行质量体系监督、检查时提供的主要体系文件。压力容器质量保证手册由质量管理办公室提出压力容器质量保证手册主要起草人：付雪苗压力容器质量保证手册审核人：李宝焕压力容器质量保证手册批准人：戚辉2质量保证手册 Q/BY-A04-2012 引 用 标 准本手册颁布引用标准为有效期内，当标准修订后，手册有关条文将随之修改。ISO8402质量管理和质量保证术语TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T1900-ISO9000质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式特种设备安全监察条例锅炉压力容器制造监督管理办法锅炉压力容器制造许可条件固定式压力容器安全技术监察规程压力容器压力管道焊工考试与管理规则危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价导则（试行）特种设备无损检测人员考核与监督管理规则GB150.1-.4-2011压力容器GB151-2014热交换器NB/T47013-2015承压设备无损检测NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定NB/T47015-2011压力容器焊接规程NB/T47016-2011承压设备产品焊接试板的力学性能检验JB/T4711-2003压力容器涂敷与运输包装3质量保证手册 Q/BY-A04-2016术 语 和 缩 写1、 质量：反应实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。2、 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。3、 质量目标：根据质量方针的要求，企业在一定期内在质量方面所要求达到的预期成果4、 质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。5、 质量体系：为实施质量管理所需要的组织结构、程序、过程和资源。6、 质量管理：确定质量方针，目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的全部管理职能的所有活动。7、 质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。8、 质量保证：为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。9、 停止点（H）：相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准不能越过该点继续活动。10、审阅点（R）：第三方或监督检验用审阅，审核为确定某些工作符合要求，所采用对文件、记录报告和检查的行动，通过签名和日期来证明。而认可、确认是对一项事务的承认，批准或两者兼之，通过签名和日期来证明。11、见证点(W)：第三方或监督检验用对影响工程或产品制造质量的一些关键检验项目，第三方或监督检验人员到场监督检验并签字认可。12、WPS：焊接工艺指导书13、PQR：焊接工艺评定报告14、NDE（NDT）：无损检测15、条件：锅炉压力容器制造许可条件16、容规：固定式压力容器安全技术监察规程17、IIT：焊后热处理18、SAW-埋弧焊19、GMAW(MIG)-熔化极气体保护焊4质量保证手册 Q/BY-A04-2016 20、GTAW(TIG)-钨极气体保护焊21、RT-射线探伤（X-RT-X射线探伤）22、UT-超声波探伤23、MT-磁粉探伤24、PT-渗透探伤 5质量保证手册 Q/BY-A04-2016 1、管理职责1.1质量方针1.1.1总经理是公司第一质量负责人，负责制定企业质量方针，建立质量体系并保证其有效运行。1.1.2公司的质量方针：科学管理、精心操作、严格控制把关、坚持质量第一。1.1.3公司承诺：（a）压力容器是涉及国家财产和人身安全的产品，国家制定了强制性的法规和标准。因此产品制造要依靠科技管理，强化质量意识，保证压力容器产品质量的安全性、可靠性。（b）制造过程应本着严谨、精细、务实的态度。充分利用公司资源，不断挖掘生产潜力和改进的契机，脚踏实地，确保公司的产品质量和管理工作不断进步。（c）对公司质量方针持续适用性进行定期评审，及时做出调整和修改，确保质量方针能指导各项工作的进步和发展。（d）人才是最宝贵的财富，高素质的员工队伍是高质量产品的基础。公司将对公司员工进行再学习再培训，确保胜任岗位的能力，为稳定和提高产品质量奠定基础，满足顾客及市场不断变化的要求。采取多种形式向员工进行质量管理教育。让质量方针深入人心。1.1.4质量方针是公司一切活动和行为的准则。1.2质量目标1.2.1质量目标由公司总经理制定并贯彻到所有员工。1.2.2公司质量目标：产品安全性能达100%，符合国家法规、标准要求。产品的出厂合格率达98%以上。无损检测的产品焊缝一次合格率达93以上%。用户满意率达98%以上。1.2.3公司各部门质量目标： 质量目标 部门或人员合同评审准确率99%、产品及时交付率100% 销售科6质量保证手册 Q/BY-A04-2016用户满意率95% 销售科原材料合格率100%、原材料准时交付率99% 供应科产品检验率100% 质检科技术资料准确率100% 技术科发料准确率100% 库 房产品安全性能100%、成品配件合格率99% 生产科物料损耗低于5%、原材料损耗低于10% 生产科无损检测的产品焊缝一次合格率达95% 质检科设备完好率95% 生产科员工入厂培训率100% 质管办1.2.4质量目标评审：为确保质量目标的实施效果，由质保工程师组织相应职能部门每年至少进行一次质量目标评审。7质量保证手册 Q/BY-A04-2016 1.3质量保证体系1.3.1质量保证体系的建立、健全和要求1.3.1.1总体要求按照锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件等国家法规标准的要求，公司建立符合压力容器制造的质量保证体系，并以压力容器制造质量保证手册文件的形式描述和保持、实施、持续改进。1.3.1.2经理授权质保工程师按照锅炉压力容器制造监督管理办法和锅炉压力容器制造许可条件的要求，选择适宜于本公司的质量要素，建立、健全质量保证体系，并组织有关人员编制符合质量保证体系的压力容器制造质量保证手册。1.3.1.3质量保证体系由体系机构、程序、过程、资源等组成一个协调统一的有机整体体系，并按系统环节控制点展开。设立工艺、材料、焊接、无损检测、热处理、理化、检验、计量及设备8个质控系统，设质保工程师和各质控系统专业责任人。明确规定系统、环节、控制点要求及有关人员的职责和相互关系。1.3.1.4质量保证体系的责任人员的任免，由质保工程师提名，经理批准，责任人员因故不能行使职责时，质保工程师指定相应资质人员代行其职，并签发书面文件。体系责任人员任命文件应同时抄报压力容器制造许可批准部门，并抄送市锅炉压力容器安全监察机构备案。1.3.1.5质量保证体系应确定适宜的质量信息渠道，确保质量体系信息的畅通。1.3.2质量保证体系组织机构的质量职能，分质量监督和质量实施两个方面，按其职能进行策划、实施、控制、保证、协调、验证、评审和改进。1.3.3压力容器制造质量控制组织结构图按图（1-1）1.3.4压力容器制造质量保证体系图。（图1-2）1.3.5压力容器制造过程质量控制程序图。（图1-3）1.4职责、权限1.4.1总经理 （1）组织制定、批准和评审公司的质量方针和质量目标，对实现质量目标所需的资源进行识别和策划，建立和健全质量保证体系，不断地提高质量保证体系的有8质量保证手册 Q/BY-A04-2016 效性。对压力容器产品安全质量负最高权力和责任。 （2）向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保满足甚至超越顾客的要求。 （3）批准颁发质量保证手册、审批内部审核计划和审核报告，主持每年评审。 （4）任命质量保证工程师和质量控制系统责任人员，并授予足够的权限。1.4.2质量保证工程师（兼总工程师） （1）协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系； （2）负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册中的规定进行监督和检查； （3）组织贯彻、执行有关压力容器的法规、标准、技术规定； （4）严格不合格品（项）控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统； （5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作；（6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反应质量问题的权力和义务；（7）对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；（8）负责制订质量保证手册和程序文件等质量体系文件；（9）审签产品质量保证书，审批焊接工艺评定报告及重要技术方案（总工程师）。（10）对焊缝超次返修问题的处理（总工程师）。1.4.3各专业质控系统责任人1.4.3.1工艺质控、及分包设计责任人（1）在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。（2）参与制（修）订质量体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。（3）负责审核工艺规程及工艺守则。（4）审核主要受压零、部件的相关工艺文件。（5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。（6）主持工艺纪律执行情况的检查。9质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （7）组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。（8）负责组织相关人员对外来图样审查，对产品设计图样的有效性、正确性、完善性负责。（9）审批工装设计，并对工装的可行性、正确性、完善性负责。（10）负责产品图样，工艺文件，外包工装设计的标准化审查，以及本企业标准化日常管理工作。（11）对分包设计控制从设计图纸输入开始进行审查。1.4.3.2材料、零部件质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。 （2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。 （3）审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。 （4）审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压原件使用一览表。 （5）监督检验材料系统的质量控制工作。 （6）配合质管办对本系统质量控制责任人员进行培训。 （7）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。 （8）参加产品图样工艺性审查。1.4.3.3焊接质控负责人 （1）在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。 （2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。（3）编审压力容器制造焊接工艺试验方案和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。（4）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。指导现场施焊，监10质量保证手册 Q/BY-A04-2016 督焊接工艺的贯彻执行，并解决施焊中遇到的焊接技术问题。（5）负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺。（6）负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。（7）负责焊接材料的管理。（8）负责焊接系统的质量控制工作。（9）衔接并协调焊接质量控制系统与整个压力容器制造控制系统的管理工作。（10）负责焊接材料代用审批。（11）参加产品图样工艺性审查。1.4.3.4分包项目理化质控负责人（1）在质保师领导下，和外包单位建立健全理化质量控制系统，分包联系人定期向质保工程师报告工作。（2）参加制（修）订质保手册，并负责本系统质保体系文件的编制，审核试验工艺规程，对原材料以及生产过程中理化检验的质量控制负责。（3）负责理化质控系统贯彻执行质保手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查，正确处理质量和技术问题。（4）组织理化质控系统贯彻、实施有关压力容器的现行法规标准，正确运用理化试验方面的标准及规范，对理化检验的取样、加工设备和仪器选用、操作、数据计量的正确性和准确性负责。（5）审核理化试验报告和管理数据信息处理。（6）定期组织理化工作质量分析及质量审查。（7）监督、检查并指导理化质控系统试验人员的工作，确保试验数据正确。（8）负责理化资料管理，确保试验资料管理符合规定并可追溯。（9）负责组织理化质控系统试验人员技术业务培训工作。（10）负责对理化试验分包方的评审和对包项目的质量控制，审核确认分包方出具的理化报告。1.4.3.5分包热处理质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器的法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。11质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （2）参加编制、修订、贯彻质量保证手册热处理系统的有关内容及制度，保证本系统质量控制正常运转。（3）负责审批产品热处理工艺文件，并对其正确性，完整性负责。（4）监督指导热处理人员的工作，监督检查热处理技术标准和管理标准的执行。（5）选择合格的热处理分包方，对分包方的质量体系进行审查和评价，对分包方提供的见证资料进行审核并签字确认。1.4.3.6无损检测质控负责人（1）对压力容器制造无损检测工作负责。（2）贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻压力容器质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。（3）监督检查无损检测系统的质量控制工作（4）组织编制、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。（5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，确定检测方法及顺序，审定焊缝返修的检测及扩探比例，监督工艺纪律执行，有权拒绝不按法规、标准进行的任何检测活动。（6）组织解决无损检测重大技术问题。（7）检查无损检测仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。（8）制定和监督执行安全防护措施。（9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。（10）审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。（11）负责监督、检查射线底片档案的管理工作。（12）检查无损检测前的技术准备焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。(13) 参加产品图样工艺性审查。1.4.3.7检验质控负责人（1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作。认真贯 12质量保证手册 Q/BY-A04-2016 彻中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。 （2）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。（3）对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓库保管发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验，工艺监督检验，技术指导进行控制。（4）对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。对违章违法进行追究。不合格材料不准使用，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员的工作，有越级向质量监督安全监察机构反应产品质量问题的权利和义务。（5）负责审核检验和压力试验规程及专用检验工艺。负责检验与试验装置、量具样板的完好和定期计量检定。（6）负责审核产品安全质量技术资料和出厂文件。（7）负责产品关键工序的现场监督检查。（8）负责协助质管办对质量检验人员，压力试验操作人员进行技术、质量控制方面的业务培训。（9）负责压力容器产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。审核签发压力试验报告。（10）定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作，参加产品图样工艺性审查。1.4.3.8计量及设备质控责任人 （1）在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量、设备质量控制系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工程师报告工作。（2）结合本单位实际情况，负责制订检验与试验装置控制系统的质量体系文件，并符合法规、标准的要求。组织制定设备操作规程并监督实施。 （3）负责检验与试验装置、设备的质量控制系统，切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督和检查。13质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （4）严格检验与试验装置、设备检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。（5）组织对检验与试验装置及重大设备安全事故的技术调查和质量分析、质量审核，参与管理评审工作。（6）负责制订计量人员及设备操作人员培训计划并组织实施。（7）积极推广先进的检验与试验装置、设备的应用，提高确保产品质量的能力。（8）组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织实施。 （9）对企业的完好设备和专管负责，满足压力容器生产制造、检验与试验的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。（10）负责设备报废的鉴别、审核工作。 （11）监督检查检验与试验装置、设备台帐的建立和档案的保管。 （12）负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.4.3.9质量管理办公室 （1）由质保师负责，行使质量管理职能，负责公司内外部质量信息管理。 （2）负责对质保体系各责任人员、各部门的质量管理工作进行考核，提出奖惩意见，报质保师审核，经理批准后执行。 （3）协调质保体系各级责任人员的工作，协调质保体系各质控系统的运转，参与执行质量否决权的有关规定。 （4）协调设计与工艺质控系统责任人组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺规定的操作。 （5）及时处理质量信息和信息反馈。（6）负责组织、管理压力容器有关人员的培训考核。1.4.3.10车间、科室质控责任人 （1）认真贯彻公司的质量方针，落实公司的质量目标。 （2）对公司的质量管理负责，组织职工实施质量管理计划规定的有关指标。 （3）监督、检查并执行质量保证手册以及程序文件、作业指导书、等标准14质量保证手册 Q/BY-A04-2016 中的有关规定。 （4）组织实施各质控系统责任人提出的解决产品质量问题的措施。 （5）对不合格的材料、外购、外协件或上道工序的不合格加工件有权拒绝接受。 （6）及时反馈和处理质量信息。1.4.3.11检验员 （1）检验人员按照国家、行业标准、质量手册、程序文件和作业指导书以及图样、工艺规程，进行产品质量验证工作，认真履行“把关”、“报告”和“技术指导”的三个职能。（质量把关、报告质量问题、进行技术指导） （2）检验员在业务上接受检验质控系统负责人和各专业质控系统责任人的指导。（3）熟悉产品工艺程序、质量要求。做到检验方法正确、数据准确、结论明确。 （4）认真工作，记录填写清楚、准确、及时，杜绝漏检，不合格品不放行。1.4.3.12工艺员 （1）工艺人员按质量保证手册和程序文件规定的工作程序从事工艺文件编制和工艺管理工作。在业务上接受工艺质量控制责任人的指导。 （2）负责工艺性审图。 （3）负责提出焊接工艺指导书，编写焊接施工工艺、工序过程质量记录卡等工艺文件。 （4）参与工艺纪律检查和技术交底，对违反工艺程序的操作有权建议停止其工作或给予处分。1.4.3.13保管员（1）保管员按照质量手册、程序文件等文件规定的内容程序进行压力容器生产的资源管理。（2）熟悉所管资源性能、用途和保管方法，防止锈蚀或损坏，做到账物相符进出有据，记录清楚，并可追溯。（3）严格执行板材、焊材、管材、外购外协件检验入库标记，焊材登记发放，回收记录的规定。（4）入库物资要按类别规格分别存放。不合格的材料、外购外协件，必须做上15质量保证手册 Q/BY-A04-2016 红色不合格标记，隔离存放，防止错发误用。1.4.3.14压力试验人员（1）压力试验人员一定要树立安全第一的思想，严格按照固定式压力容器安全技术监察规程、GB150、GB151、质量手册、程序文件以及图样、工艺规程进行产品的试压工作。（2）试压前应严格检查压力容器各联接部位的紧固螺栓装配是否齐全，紧固是否妥当。（3）试压人员要熟悉试压工艺程序，质量要求。在业务上接受检验质控系统责任人的指导。（4）压力容器耐压试验过程中试压人员不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外 力。（5）试压人员要认真填写试压记录，准确、清楚。1.5管理评审 公司应至少每年进行一次质量保证体系的管理评审。评审的范围应包括质量保证体系的全部要素及资源条件和生产经营。确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足公司质量方针和质量目标的要求。1.5.1质保师在管理评审一个月前制定管理评审计划，报送公司经理审批。审批后，及时通知各部门负责人和相关参会人员做好准备。1.5.2经理主持召开管理评审会议，指定会议记录人员。1.5.3各部门报告各部门的内审情况，质保师报告质保体系的内审情况，相关部门和相关人员报告公司评审范围内的有关方面的情况。1.5.4公司经理主持评议，形成评审结论。1.5.5评审会议后，质保师编制管理评审报告，报送经理审批。1.5.6管理评审的记录：（1）首/末次会议签到表。（2）各部门、质保体系的内审报告。（3）管理评审的评议记录。16质量保证手册 Q/BY-A04-2016 （4）形成的管理评审的结论。（5）管理评审报告。1.5.7管理评审记录保存期为四年。17质量保证手册 Q/BY-A04-2016 2、质量保证体系文件2.1质量保证体系文件组成 质量保证体系文件由质量保证手册、程序文件、工艺文件（作业指导书）和质量记录等组成。2.1.1质量保证手册（层次A），根据规定对质量方针、目标以及适用标准描述质量保证体系。2.1.2程序文件（层次B），描述为实施质量保证体系要素所需职能部门的活动控制过程及要求。2.1.3工艺文件（作业指导书）（层次C），作业指导书、工艺守则、操作规程、表格、报告等记录。2.2质量保证手册 质量保证手册是阐述公司质量方针、目标，并描述质量保证体系的纲领性文件，是指导、协调各项质量活动和引导、约束员工质量行为的纲领和准则，是实施和保持质量体系正常运行遵循的基本法规，也是对外证实质量保证能力的文件。其主要内容包括：(1) 序部分：封面、前言、目录和修改情况、术语和缩写及引用文件、质量保证体系的范围。(2) 正文部分：质量方针和目标，质量保证体系组织体系组织及管理职责，质量保证体系基本要素、质量保证控制环节、控制点要求等。2.3程序文件 程序文件是质量保证手册中原则要求的进一步开展和落实，是具体实施某项质量活动的具体程序、方法的规定，具有可操作性。2.4工艺文件（作业指导书）和质量记录 工艺文件和质量记录应满足产品，质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容要规范、标准。2.5质量计划 质量计划是为完成活动或达到的结果，有效控制产品安全性能，提供客观证据含18 质量保证手册 Q/BY-A04-2016 控制内容、过程中时间操作要求、相关人员签字确认等，是质量保证体系的证实文件。应根据质量保证体系的质控要求编制（属于层次C文件），合理设置质量控制点（包括检查点、审核点、见证点和停止点）。19质量保证手册 Q/BY-A04-2016 3、文件和记录控制3.1总则 根据质量保证体系文件化的原则，对质量保证体系文件和记录的审批、标识、收集、归档、发放、修订等作出规定，以保证质量保证体系运行和质量验证的可追溯性，并向公司内外部质量保证提供证实。3.2文件控制3.2.1受控文件类别（1）内部文件：质量保证体系文件，含质量保证手册、程序文件、作业指导书和企业管理文件等。（2）外来文件：法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分包方（供方）产品质量证明文件、资格证明文件。（其中安全技术规范、标准应为正式版本）。3.2.2文件编制3.2.2.1质量保证手册和程序文件由质量保证工程师组织编写。3.2.2.2技术科负责组织相关部门编写工艺文件（作业指导书）包括产品标准、产品图样、检验和试验规范等，并由相关部门（人员）会签。3.2.2. 3程序文件由各管理部门负责组织编写。3.2.3文件审批3.2.3.1质量保证手册由质量保证工程师审核，总经理批准。3.2.3.2程序文件职能部门负责人会审，质保工程师批准，由公司标准化领导小组进行发布。3.2.3.3技术文件由各专业质控负责人审核，产品标准由总工（质保工程师）批准。3.2.3.4管理文件由企管办审定，总经理批准。3.2.4文件发放3.2.4.1文件发放由资料员按发放范围发放并填写发放（领用）记录。3.2.4.2当文件使用人的文件破坏严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。20质量保证手册 Q/BY-A04-2016 3.2.4.3当文件使用人将文件丢失后，必须在领用时作出说明，必要时应写出检讨，方可补发。3.2.5文件更改3.2.5.1文件更改时，应由文件更改人或文件更改提出部门负责人填写文件更改通知单，说明更改原因，文件更改的审核、批准应由原审批人进行。3.2.5.2文件更改审批后，由文件管理员根据文件领用名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，部分修改的由使用人依据更改通知单自行修改。3.2.6文件换版与作废3.2.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。原版文件作废，换发新版本。3.2.6.2作废的文件由资料员按文件领用记录收回，作废文件加盖“作废”印章，经有关部门负责人批准销毁。3.2.7文件管理3.2.7.1文件经编制、审核、批准后，原版文件由文件管理员进行归档登记。质保体系实施的相关部门人员及车间所使用的文件均为有效版本。3.2.7.2文件管理员在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，核查各使用者的文件，发现问题及时处理，文件保管期为7年。3.2.7.3需临时借阅文件的人员，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件。借阅者要按时归还。原版文件不外借，以防丢失和损坏。3.2.7.4文件识别：文件的发放者对文件予以识别其有效性，标识“受控文件”、“作废”状态，非受控文件不作标识；作废、无效文件必须及时清理上交，现场不得保留任何无效文件。3.2.8外来文件的控制3.2.8.1