质量保证备忘录

质量保証备忘录.总则1-1 目的 质量保证备忘录（以下简称备忘录）是无锡市东方液压件制造有限公司 （无锡市东液机械制造有限公司）（以下简称甲），收付由_（以下简称乙）提供的原材料、产品等（以下统称为产品），以甲乙双方共同维持适当的质量水平为主要目的。1-2 主旨本备忘录是为保证乙向甲交付的产品能达到甲指定的制造技术资料等规定的要求质量，而规定质量保证要求基准。1-3 运用1)以本备忘录为基础的质量管理活动，只要有产品交付，均由甲乙双方实施。1-4 质量保证体制乙根据本备忘录的主旨，按照ISO 9001要求，努力致力于质量保证体制的运用。1-5 適用本备忘录适用于乙向甲交付产品。.质量保证的要求事项2-1 基本思路1)乙，对所有出货的产品负有保证责任。2)乙要确立产品的构成材料以及从材料的接收到完成品出货的全部制造过程的质量管理体制、采取过程内不良的即时检出及时正确的修正处置、及不良品出货的防止措置。3)甲，可以要求乙运用甲的质量体系的一部分。乙在与甲协商达成一致后，研讨运用的可能性，并进行实施维持管理。2-2 要求质量的传达甲，为了使乙能保证质量，要向乙明确交付产品的要求质量、并用书面样品等传达。2-3 基准文件的整备1)乙，为了保证质量，在遵守甲提供的图纸、仕样书、基准书要求的同时，要作成乙内部附加过程的基准文件并实施、维持。2)甲乙通过协商达成一致的基准文件，按甲方质量保证责任者的要求，必须在指定日期内向甲规定的资料。2-4 分供方的管理乙，对乙的分供方要进行以下的管理。2-4-1 分供方的选定为了满足甲对本件产品的要求质量，乙在采购本件产品的构成材料产品时，要充分评价分供方的体系，并按照规定的基准选定。2-4-2 分供方管理乙，要选择能够提供满足甲所要求质量的产品的分供方并进行管理。2-5 检查员乙的检查及试验者，应该是作为检查员受过各相关部门的必要的教育训练的人员。另外，各部门要保管、管理此类教育训练的记录。.变更管理3-1 变更的指示甲，在对影响产品的外观、性能、功能、尺寸等进行变更时，要采用变更图纸指示书向乙作出变更指示。3-2 实施联络乙，要按照指示书所记载的实施日程进行管理，变更后的产品初次交付时，要添付新品全尺寸检查报告和出货检查报告向甲交付。3-3 由乙提出的变更申請由乙的理由提出变更申請的，要进行以下的手续。3-3-1变更申请内容乙，要在规定格式纸上记入必要事项，原則上要添付下記数据类，进行变更申请，样品质量评价结果（数据）3-3-2是否承认1)甲在收到乙的申請后，要迅速研讨内容，联络是否承认，用变更图纸指示书进行变更处置指示。2)当甲短期内不能判断是否变更时，在告知乙理由的同时作出暂定处置等指示。.制造过程的质量保证1)乙，为了稳定并提高向甲交付产品的质量，运用必要的标准类、管理手法等完备制造过程中的管理体制。2)乙，根据甲的质量保证责任者的要求提交。4-1 质量异常处理1)乙，要制订过程内发生质量异常时的判断处理基准，并努力确保产品的质量。2)乙，对质量异常内容进行判断，经判断已交付产品受到影响时，要迅速与甲联络。4-2 质量点检乙的质量责任者要定期检查规定标准类、管理手法的遵守状況，以维持良好的质量。4-3 批次管理乙，要明确制定出制造批次（从材料交付到出货）的规定，实施批次管理，保存记录使之能被追踪。4-4 完成品的检查乙，对产品的完成品状态，要用适当的检查设备进行检查，进行质量的确认并记录結果。.变动的管理1)乙为了产品的质量提高、成本减低等目的，变更制造过程方法材料机械作业者等而产生的影响产品质量的要因的变动称为变动。2)乙，在要进行变动时，要事前与甲联络，在得到甲的书面承认后实施。.产品的保管管理1)乙，从产品的构成材料产品品的交付到向甲提交产品的完成品的全过程都要进行批次管理，实施先进先出。2)乙，要整备维持考虑到产品的功能性能构造材质的保管环境，为了检出乙保管中的产品的劣化，要每隔一定恰当的时间评价它们的状态。.机械测量器管理1)乙，为了保证制造检查过程使用的机械测量器具（试验器具）工夹具等的精度，要规定管理基准，进行定期的检查校正。2)乙，在管理设备测量器具时，要作成记载有具体检查校正方法的标准书并实施。3)乙，为了防止设备测量器具的劣化，要进行日常的3S（整理整頓清掃）及保管机器类的防锈处理防尘处理等。4)乙，在测量器具及工夹具类的检查或校正中发生不合格的情况下，要调查向甲交付产品的质量的影响度。另外，调查结果判定质量受到影响时，要用文件向甲报告，在甲乙协商的基础上，处理该当物品。.检查的实施8-1 新品检查1)乙对于自家采购及内部加工的全部产品，要测量图纸承认图上记载的所有项目，实施新品检查，向甲提交样品新品検査数据以及测量结果检查报告，以待合格与否的判断结果。图纸变更时的检查项目，另行商议。2)新品检查数如下，但必要时可在甲乙协商的基础上决定（全数检查检查数削减等）。机械产品特別公差以及几何公差的项目普通容许公差的项目8-2 交付检查1)乙，对于乙的采购产品以及乙的内部加工产品，按乙确定的检查基准书检查，只能将合格后产品向下道工序传递。8-3 出货检查1)乙，以制造批次为检查单位实施出货检查，检查合格品向甲出货。2)乙，作为出货检查结果的出货检查报告要添付到每批交付品中。3)乙，必须将制造批次号明确纪录在出货检查成绩书以及交付制品包装上。8-4 出货检查的批次判定基准 1)乙的出货检查原则上采取抽样检查方式，批次判定基准采用ISO 2859-1的抽样检查方法，使用AQL=0.65 水准以上的基准。2)甲，根据质量水平，可以要求乙进行全数检查。.质量管理的记录保管1)乙，对检查组装的记录、检查以及试验机器的精度管理的记录、产品制造商的监查记录、不良对策记录等进行管理、以便充分运用于其质量以及质量保证体系的维持提高。2)当甲有要求，乙同意的情况下，要将这些记录提供给甲。3)记录类的保管期限为年、其保管期限在本备忘录的有效期限终止后仍然有效需保存。10.甲对交付之后的产品的检查1)甲，对由乙交付的产品，以制造单位为检查批次进行检查判定。 2)甲，在得到乙许可时，甲的一部分交付检查可以在乙的事业场所内进行。11.公共规格安全规格相关产品环境对应的管理1)乙，按照甲为取得公共规格、安全规格、环境对应等提出的要求，提供必要的证明书。2)乙，为了满足这些要求要进行必要的管理。12.质量保证监查1)甲，可以对乙的质量保证体系是否得到维持管理、并且制造的产品是否得到确实的质量保证、可以就甲乙协商一致的内容进行监查。2)甲在实施质量保证监查时发现不符合的情况下，甲对乙认同的问题点，可以提出纠正要求。但是，乙对问题点的认同与否必须是合情合理的。3)乙，按照甲的要求迅速进行纠正，结果报告给甲。13.特別采用申请1)不论产品的出货前后、甲乙任何一方发现缺陷的情况下，甲以及乙都要迅速的对该当产品进行处置。2)当这些缺陷已经组装到了甲的产品上时，在判断为对甲的产品的质量没有损害的情况下，乙向甲提出特別採用申请书，取得甲对该当产品相关处置的认可。3)甲，对于是由于乙的责任而特別采用的产品，可以要求产品单价的削减。13-1 申请的适用本申请，原则上适用于乙在发现缺陷的情况下。但是，即使是甲发现的问题，甲也可以要求乙发行申请书。13-2 申请内容乙，将作为申请对象的产品的数量、特別采用的实施时间范围、缺陷的内容、原因、纠正处置、再发防止对策等、必要的事项记录到格式用纸上，提交给甲。13-3 是否承认甲，收到乙提出的申请书后，结合考虑到紧急程度，尽快就是否被承认联络乙。另外，当是否承认的判断将迟于交付时间的情况下，应进行暂定处置等的指示。14.交付后的投诉14-1 不良品的处理和纠正1)即使甲在交付检查后，如果在甲的工厂内发现不良品时，要明确记录不良内容，要求乙进行选别或者退货。2)乙，要查明其原因要因并加以改善。3)甲，接到市场发生投诉时，可以要求乙对投诉进行解析。但是，甲要给予乙对查明问题的积极配合。4）在客户处发生的质量问题，导致个例索赔，确认属于乙方产品的质量问题，乙方除承担顾客索赔款，还要额外承担20%（索赔金额）的管理费。相似问题重复发生时索赔翻倍。14-2 补偿1.由于归咎于乙的责任交付品的质量不良而发生投诉，造成甲的损失时，乙予以补偿（挑选、返工返修、换货、停线、客户投诉损失费用等）。2.挑选，停线，质量对应时间，考核等处理要求：a.批次判定方法：质量部按照GB2828一般水平 AQL 0.65 进行检验且供应商必须提供检验报告出货检验报告（ 必须提供的报告：每批发货的尺寸报告、最小包装必须有物料卡，物料卡内容包括：物品名称、型号规格、数量、批号；（格式如下：）电镀产品：每批必须提供镀层厚度、盐雾试验报告；表面处理（喷漆、电泳）：每批提供粘附性的划格报告；热处理（调质、淬火）：每批提供硬度报告；铸件、橡胶类、树脂类：每批提供材质报告；橡胶类、树脂类、电子电器类：每年提供一次有效的RoHS；橡胶类：强度报告配电系统，开关，电线，其他电器构件：每年提供一次有效的UL阻燃报告；标准件：螺栓类每批要提供等级报告）；物料卡物品名称：型号规格：数量：批号：*供应商返工后，检验员要重新加严抽检合格才能入库。b.供应商现场处理的响应时间：来料不合格批次，最晚24内处理完毕（返工结束，换料结束等），不允许超24H的物料未处理结束。供应商严格管控再送物料质量，对退回乙方的产品，若乙方在下次送货时混入，经甲方发现，每次处罚500元；距离 东方 30 公里以内的供应商：1 小时内到达 东方 现场处理；距离 东方 30 公里以外的供应商：3 小时内到达 东方 现场处理；c.因供应商存在特殊情况，发生批次不合格且生产紧急时，东方可临时安排员工协助供应商处理不良物料，产生的人工等费用全部由供应商承担，挑选、返工、返修：20元/H/人（未税），。计算起步费50元（未税），即少于50元的，按照50元收取；*此项必须向质量负责人申请，制造负责人批准后方可后续处理。d.物料少数：仓库人员如发现少数情况，经检验人员确认无疑问，仓库人员少数比例*2倍进行扣数且正式通知供应商；e.停线：未按照要求时间到料或因质量问题导致的停线按照50元/H/人处罚；计算起步费100元（未税），即少于100元的，按照100元收取；f.因乙方产品质量问题造成人身及他人财产损害时，乙方应承担法律和相应经济责任。因乙方产品质量问题实施召回时，所发生的全部费用，均由乙方承担。g.乙方进货是被判定为不合格品，经甲方评审判定为退货处理的产品，乙方必须积极改进，并在3个工作日内提交整改报告。对于重复发生的问题应提交8D报告或纠正要求书。对于不配合的供应商每发生一次罚款200元。对进料检验不合格批次退货处理的，处罚300元/次。14-3质量索赔的实施a.质量索赔有甲方汇总实施，乙方收到甲方的“质量损失赔偿通知单”后，在3个工作日内给予书面确认回复，如果3个工作日内未见确认回执，或乙方对考核意见无正当理由，视为乙方同意，由甲方直接从乙方账面上扣除。 b.如果甲方没有依据以上所述条款对乙方进行索赔和处置，并不等于甲方放弃索赔和处置的权力，甲方具有追溯权。C.最晚每月 10 日之前，质量，仓库，制造把供应商月报（含：上月处罚单据）提交副总经理审批签字后，交财务部扣款处理。总经理具有豁免权及减免权；15.质量管理活动报告1)甲以及乙，应根据需要召开质量会议，报告质量管理活动的情况。2)有关质量会议的内容，在每次召开会议的通知中，双方进行联络。16.产品包装规格要求1)乙，要考虑送到甲的交付场所的运输方法，距离等的运输环境，采取适当的运输保护。2)乙，作成产品包装方法，得到甲的承认。17.协商事项对本备忘录未决定事项以及，各条款的解释，发生疑议时，以及有必要变更内容时，甲乙本着诚意，协商决定。18.有效期限及修改处理1)本备忘录的有效期限为， 年 月 日 起一年内有效。但是，就第9条第11条第14条中各方所承担的义务，在本备忘录期满后继续有效。2)在有效期满两个月前，没有由甲或者乙发出的书面解约申请的情况下，再延续一年，今后同样依次延续。3)在部分内容有必要修改的情况下，相互以书面形式提出，经双方同意修改时，由两公司的责任者承认，对本备忘录进行修订后发行。19.通知