皮带队岗位风险手册汇总

第 1 页 皮皮带带司司机机岗岗位位风风险险手手册册 岗位层次 岗位任务概述 皮带司机主要任务为操作、监护平巷皮带运行，检修保养设备； 岗位风险概述 皮带司机按工作任务分析法(工序）共有2项工作任务，15个危险源，其中一般风险的危险源有15个 重点风险提示 开机前未检查各部位紧固件、防护装置、安全保护装置、张紧装置、驱动装置、滚筒、轴承、制动系统、液压系统、信号系统的完好情况；停 机前未将皮带转空，重载停机；班中未按规定路线进行巡回检查。 人 井下其它工种 平巷皮带司机 第 2 页 岗位风险表 皮带司机岗位风险表 工作任务：胶带输送机操作任务编号： 防护工具：安全帽、手帽、毛巾、自救器 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 胶带输送 机的正常 操作 开机前未检查各部位紧固件、防 护装置、安全保护装置、张紧装 置、驱动装置、滚筒、轴承、制 动系统、液压系统、信号系统的 完好情况 造成设备损坏，影响生产其它事故一般风险 开机前应对皮带进行全面检查，确认各部件完 好后方可开机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现皮 带司机开机前未对皮带各部件进行检查的，对 其批评教育并要求整改。 开机时皮带司机未用专用信号与 机头、机尾及各转载点联系、确 认安全后即开机 皮带转动时伤人其它事故一般风险 开机前必须先与机头、机尾和各转载点联系， 确认安全后方可开机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现皮 带司机未进行安全确认就开机的，对其批评教 育并要求整改。 安全检查作业工监督检查皮带司机作业行为， 发现皮带司机未进行安全确认就开机的，要求 其立即整改整改不力进行处罚 司机收到信号后没有及时开机， 再次开机时没有重新与机尾及各 转载点联系 皮带转动时伤人其它事故一般风险 收到开机信号时必须与沿线重新进行联系，确 认安全后方可开机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现皮 带司机再次启动设备未进行安全确认的，对其 批评教育并要求整改。 安全检查作业工监督检查皮带司机作业行为， 发现皮带司机再次启动设备未进行安全确认的 ，要求其立即整改整改不力进行处罚 收到不明确信号、对信号有怀疑 、运行中信号消失或突然出现不 明信号时，没有及时停机 造成设备损坏或人员伤害其它事故一般风险 对信号不明确或怀疑时必须再次对沿线情况进 行确认，确认无误后方可再次开机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现收 到不明确信号、对信号有怀疑、运行中信号消 失或突然出现不明信号时，没有及时停机的， 对其批评教育并要求整改。 重载启动平巷皮带皮带无法启动或发生断带事故其它事故一般风险 胶带机重负荷，严禁启动平巷皮带，必须进行 处理后，方可重新启动。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现重 载启动皮带的，对其批评教育并要求整改。 停机前未将皮带转空，重载停机皮带无法启动或发生断带事故其它事故一般风险 停机前必须将胶带机带空，外界给煤机停止放 煤时必须提前与沿线联系，采煤机司机停止割 煤作业，放煤工停止放煤作业。 带班队长监督管理平巷皮带司机作业行为，发 现停机前未将皮带转空，重载停机，对其批评 教育并要求整改。 停机时未发送停机信号，随意停 机 造成设备重载停机或受料点被埋其它事故一般风险 停机前必须与沿线联系，确认可以停机后方可 停机。 带班队长监督管理平巷皮带司机作业行为，发 现停机时未发送停机信号，随意停机的，对其 批评教育并要求整改。 停机后再次开机时，未与沿线人 员和各转载点司机联系确认，随 意开机 皮带转动时伤人其它事故一般风险 开机前必须与沿线人员联系，确认安全后方可 开机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现停 机后再次开机时，未与沿线人员和各转载点司 机联系确认，随意开机的，对其批评教育并要 求整改。 下一级设备停机或运行中出现紧 急情况时，没有及时停机 造成受料点被埋，造成设备损坏、人 员伤害 其它事故一般风险 当下一级设备停机或运行中出现紧急情况时必 须及时停机。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现下 一级设备停机或运行中出现紧急情况时，没有 及时停机的，对其批评教育并要求整改。 第 3 页 停机停电后，未停电闭锁、悬挂 警示牌 设备误启动造成人员伤害其它事故一般风险 停机停电进行作业时必须将平巷皮带停电闭锁 ，悬挂警示牌。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现停 机停电后，未停电闭锁、悬挂警示牌的，对其 批评教育并要求整改。 交接班时，未清理现场文明生产 、现场交接班和填写交接班记录 不了解上班设备运行情况，造成设备 损坏。 其它事故一般风险交接班时必须清理现场，认真填写相关记录。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现交 接班时，未清理现场文明生产、现场交接班和 填写交接班记录的，对其批评教育并要求整改 。 2 胶带输送 机运行中 的检查 运行中未检查电动机、减速器、 轴承、输送带接头及带面等有无 异常 未检查或检查不到位，造成设备损坏其它事故一般风险 运行中要经常检查电动机、减速器、轴承、输 送带接头及带面等有无异常。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现运 行中未检查电动机、减速器、轴承、输送带接 头及带面等有无异常的，对其批评教育并要求 整改。 班中未按规定路线进行巡回检查设备发生故障不能及时发现其它事故一般风险停机后必须按规定路线对沿线进行巡回检查。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现班 中未按规定路线进行巡回检查的，对其批评教 育并要求整改。 班中巡回检查中，发现问题没有 及时汇报处理或处理方法不对 未按规定处理，造成人员伤害其它事故一般风险 发现问题应该及时汇报和处理，处理时应该按 操作规程进行处理。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现班 中巡回检查中，发现问题没有及时汇报处理或 处理方法不对的，对其批评教育并要求整改。 皮带司机岗位风险表 工作任务：清理现场任务编号： 防护工具：安全帽、手帽、毛巾、自救器 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1清理现场未清理现场卫生 未清理现场卫生，大块煤矸或铁器掉 入胶带上，卡堵设备，造成设备损坏 其它事故一般风险保证现场清理干净。 带班队长监督管理皮带司机作业行为，发现皮 带司机停机后未清理现场的，对其批评教育并 要求整改。 皮皮带带队队队队队队长长岗岗位位风风险险手手册册 岗位层次 第 4 页 岗位任务概述 皮带队队长主要任务为区队管理及区队安全生产管理； 岗位风险概述 皮带队队队长按工作任务分析法(工序）共有4项工作任务，20个危险源，其中一般风险的危险源有20个 重点风险提示 未及时管理本区队人员出勤、考勤、工资情况；未深入现场检查和开展落实工作、解决影响安全生产的各类问题。 岗位风险表 皮带队队队长岗位风险表 工作任务：区队管理任务编号： 防护工具： 第 5 页 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 组织本队 员工认真 学习国家 有关安全 生产的方 针、政策 、法律、 法规。 未执行上级文件精神、安全生产 方针、相关政策、法律、法规 员工对生产方针、政策不熟悉，法律 意识淡薄，违犯国家法律、法规，工 作失误造成财产损失、人员、设备损 伤 其他事故一般风险 组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方 针、政策、法律、法规。认真贯彻落实执行上 级党委、行政的指示和决议。 机电矿长对皮带队队队长执行管理标准的执行 情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责 令其整改。安全检查作业工对学习落实国家有 关安全生产的方针、政策、法律、法规、上级 文件精神进行检查，发现问题责令整改。 2 组织职工 教育培训 未按期组织职工教育培训职工水平停滞不前，影响安全生产其他事故一般风险 定期组织职工进行安全教育、技能培训，提高 职工素质。 机电矿长定期对职工教育培训情况进行检查、 督促；培训管理员要定期检查职工教育培训情 况，发现未按期组织职工教育培训要对队长进 行处罚并责令整改。 3 组织编制 、修改、 落实本单 位各项规 章制度 未完善规章制度、不按安全管理 规章制度执行 规章制度制定不完善，造成员工管理 困难，违章作业，造成事故 其他事故一般风险 负责组织编制、修改、落实本单位各项规章制 度。 机电矿长对编制的规章制度进行审查并对执行 情况进行监督；安检科科长对编制的规章制度 进行审核批准并对执行情况进行检查。 4 参加进班 会、安全 例会，安 全办公会 等会议 未按规定参加矿召开各种会议， 不能及时掌握全矿生产动态并按 照要求传达给本队干部职工 本队职工对全矿安全生产动态不及时 了解，生产工作不能有的放矢，影响 生产工作 其他事故一般风险 及时参加进班会、安全例会，安全办公会等会 议，及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给 本队干部职工 机电矿长对参加会议及传达会议精神情况进行 监督；安全检查作业工对参加会议及传达会议 精神情况进行检查，发现不按时参加会议，对 皮带队队队长进行处罚。 5 上级会议 精神、文 件、制度 的贯彻执 行，落实 未及时向职工传达和落实会议精 神、文件、制度等内容 职工思想意识不能上下一致，影响安 全生产 其他事故一般风险 及时向职工传达和落实会议精神、文件、制度 等内容。 机电矿长对上级会议精神、文件、制度的贯彻 执行，落实情况进行监督；安全检查作业工对 上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实 情况进行检查。传达、落实不到位的进行通报 批评。 6 区队人员 出勤、考 勤、工资 管理 未及时管理本区队人员出勤、考 勤、工资情况 造成区队管理混乱，影响安全生产其他事故一般风险 加强区队出勤、考勤及工资管理，做到公平、 不徇私。 机电矿长对工资管理情况进行监督；劳资科科 长对工资管理情况进行检查。 7 区队材料 管理 未严格执行材料审批审核制度造成材料浪费其他事故一般风险 加强区队材料管理，严格执行材料审批审核制 度。 机电矿长对材料管理情况进行监督；企管科科 长对材料管理情况进行检查。 8 危险人物 的排查 未排查本单位危险人物发生人身伤害事故其他事故一般风险 排查本单位危险人物，对于喝酒人员、精神颓 废、休息不良等不适意下井的人员不允许下井 。 机电矿长对危险人物排查情况进行监督；安全 检查工对危险人物排查情况进行检查。发现危 险人物下井立即制止。 皮带队队队长岗位风险表 工作任务：组织安全生产任务编号： 防护工具： 第 6 页 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 工作任务 的安排与 落实 未对本单位职工安排工作任务的 与落实 影响安全生产、质量不合格其他事故一般风险 认真安排，合理布置当班工作任务，结合实际 情况落实工作任务。 机电矿长对工作任务的安排与落实进行监督， 发现未按标准进行执行，则责令其整改。 2 矿下达各 类生产计 划的执行 与落实 矿下达各类生产计划任务未执行 与落实 影响生产，矿井不达标其他事故一般风险 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技 术措施，并检查执行与落实各类生产计划情况 。 机电矿长对任务完成情况、措施落实情况进行 监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改 。 3 矿检修计 划的执行 与落实 未按矿检修计划进行检修和工作 落实 影响安全生产，不能保证设备检修质 量 其他事故一般风险 认真落实矿制定的检修计划，严格规范和执行 现场标准化作业工作机制，确保检修计划规范 、有序、安全、可控实施。 机电矿长对检修计划的执行与落实进行监督 ；机电科科长对检修计划的执行与落实进行检 查。 4 机电设备 管理 设备管理不到位设备管理不规范，造成皮带运输事故其他事故一般风险 加强设备管理，对设备的购置、安装、使用、 维修、改造、更新、直至报废的全过程进行综 合管理。 机电矿长对机电设备管理进行监督；相关部门 对机电设备管理进行检查，发现设备管理不到 位责令其整改并对皮带队队长进行处罚。 5 组织机电 设备的维 修与检修 未组织机电设备的维修与检修 没有合理检修设备，设备带病工作， 造成安全隐患 其他事故一般风险 认真组织机电设备的维修与检修，防止设备带 病工作。 机电矿长对机电设备的维修与检修进行监督管 理；机电科科长对机电设备的维修与检修进行 检查。 6 组织事故 追查 未按照“四不放过”原则进行事 故追查或追查不彻底 造成同类事故的再次发生其他事故一般风险 发生事故时要及时组织抢救，及时上报，组织 事故追查，积极采取防范措施。 机电矿长对事故追查情况进行监督；安检科科 长对事故追查过程及结果进行检查。 皮带队队长岗位风险表 工作任务：技术管理任务编号： 防护工具： 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 第 7 页 1 措施、加 工图纸审 批 措施及图纸的审批不严、不细 安全防范不到位、导致人员伤亡事故 、加工件不能使用、浪费大量财力物 力 其他事故一般风险 负责设计图纸、安全技术措施的审批核对工作 ，并对其正确性负责。 机电矿长对措施、图纸进行进一步审核，发现 问题，责令改正。 2 作业规程 制定与落 实 未按要求制定作业规程和进行落 实 工程质量达不到要求，造成不安隐患 ，使人员造成伤亡和设备损坏 其他事故一般风险 在生产过程中必须制定作业规程并严格按作业 规程及安全技术措施执行。 机电矿长对作业规程进行审核，并监督执行过 程；生产科科长对作业规程的制定与落实进行 检查，发现未按标准进行执行，则责令其整改 。 3 措施、作 业规程的 贯彻与学 习 未监督落实措施规程情况规程措施形同虚设，造成不安隐患其他事故一般风险 定期组织职工学习措施、作业规程及安全事项 等，监督落实措施规程情况。 机电矿长对组织学习情况进行监督，对学习内 容进行审查。安全检查作业工对学习情况及学 习内容进行检查，发现问题及时处理。 皮带队队长岗位风险表 工作任务：现场安全管理任务编号： 防护工具：安全帽、自救器、毛巾、手帽 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 执行现场 安全准运 证 工作现场，没有严格按照“安全 生产现场运行准运证”运行制度 执行，或执行不到位 造成人员伤害或设备损坏其他事故一般风险 现场安全准运证是对基层生产单位生产现场安 全生产资格的认证。生产单位未取得现场安全 准运证，不得从事生产活动。 机电矿长对执行现场安全准运证进行监督；安 检科科长对现场安全准运证进行审核管理并对 执行情况进行检查。 2 现场安全 隐患排查 、整改 未深入现场检查和开展落实工作 、解决影响安全生产的各类问题 隐患排查不到位造成事故其他事故一般风险 经常深入现场，解决现场存在的问题，监督人 员施工操作，制止违章作业，并对不安全行为 人员予以批评教育。 机电矿长对皮带队队长任务完成情况、措施落 实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则 责令其整改。 3 现场跟值 班、组织 生产 未进行现场跟值班不能掌握区队动态，影响安全生产其他事故一般风险 按规定进行现场跟值班，每月入井不少于18次 ，入井跟班不少于8次。 机电矿长对皮带队队长跟值班情况进行监督； 安检科科长对皮带队队长跟值班情况进行检查 考核。 4 5 6 皮皮带带队队副副队队长长岗岗位位风风险险手手册册 岗位层次 第 8 页 岗位任务概述 皮带队副队长主要任务为搞好安全生产，做好现场跟值班工作； 岗位风险概述 皮带队副队长按工作任务分析法(工序）共有5项工作任务，31个危险源，其中中等风险的危险源有2个，一般风险的危险源有29个 重点风险提示 未排查危险人物；事故追查不到位，处罚不合理；未发现隐患，组织指挥人员不利处理未彻底。 岗位风险表 皮带队副队长岗位风险表 工作任务：日常技术管理任务编号： 人 安全生产管 皮带队副队 第 9 页 防护工具： 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 制定安全 技术措施 措施制定不到位发生安全生产，造成人员、设备受损机电事故一般风险 在生产过程中，遇到特殊情况或进行特殊作业 时，必须编制专项安全技术措施。安全技术措 施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项 等内容。 机电科科长对安全技术措施的编制情况进行审 核，发现不符合要求，责令改正。安全检查工 对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制 安全技术措施的作业，未编制或未审批措施, 对其进行处罚并责令整改。 2 解决现场 技术问题 现场安全生产技术管理不到位 现场工作不达标，发生质量及安全生 产事故，造成人员、设备受损 机电事故一般风险按照有关技术标准要求，加强现场管理 皮带队队长对皮带队副队长现场生产技术管理 进行监督，发现问题，责令改正 机电科技术员、矿井机电科副科长对皮带队副 队长现场技术管理进行检查，发现不符合行业 标准的，责令相关人员进行处理 皮带队副队长岗位风险表 工作任务：组织机电检修任务编号： 防护工具：安全帽、自救器、毛巾、手帽 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 对检修工 作进行监 督验收工 作 未完检修任务、检修质量不合格 任务未完成、检修不合格，造成人员 受伤害。 机电事故一般风险 严格按照质量标准化要求对工作任务和质量进 行验收，发现问题，立即组织人员进行处理 皮带队队长对皮带队副队长现场检修工作进行 监督，发现问题，责令改正； 安全检查作业工对皮带队副队长工作质量进行 验收，发现工作质量不达标，责令限期整改， 并进行批评和处罚 2 现场进行 设备检修 安装监督 设备安装不合格设备损坏、人员伤亡机电事故一般风险 必须熟悉设备设计要求及安装标准，严格按照 标准安装 机电科科长定期对皮带队副队长设备安装情况 进行检查，发现问题，责令立即整改，并予以 通报批评。 3 安全生产 管理工作 现场设备管理不到位 设备管理操作不规范，造成机电运输 事故 机电事故一般风险 现场设备的操作、维护、保养必须指定专人负 责，定期进行检查。 机电科副科长不定期对皮带队皮带队副队长现 场设备管理情况进行检查，发现不合理的，责 令立即整改，并给予批评和处罚 4 定期对职 工进行现 场指导培 训 现场培训不到位 员工受培训程度小，安全意识差，安 全隐患大。 其他事故一般风险 定期组织职工进行安全教育培训，提高职工安 全意识。 皮带队队长对皮带队副队长职工培训情况进行 监督和管理 安全检查作业工定期对皮带队副队长培训情况 进行检查，发现未组织培训或培训不到位的， 责令立即改正，并给予相应的处罚。 皮带队副队长岗位风险表 工作任务：组织安全施工任务编号： 防护工具：安全帽、自救器、毛巾、手帽 第 10 页 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 现场监督 工程施工 质量要求 ，确保安 全的前提 下完成生 产任务 工程质量验收不合格 对工程质量未组织检查验收，造成人 为工程质量事故，造成人员伤害。 其他事故一般风险严格按照质量标准化要求对各项工程进行验收 皮带队队长对皮带队皮带队副队长工程质量验 收情况进行监督，发现不合格工程，责令整改 安全检查作业工对皮带队机电副队长工程质量 进行验收，凡发现不合格工程，责令进行整改 2 在用电气 设备检查 及验收 设备安装完后未及时组织验收和 检查 造成人员受伤、设备损坏机电事故一般风险 设备安装结束后，机电副队长应按照相关标准 进行检查和验收，确保设备正常运转。 机电科科长、队长设备安装结束后及时组织人 员进行检查和验收，发现问题，责令皮带队机 电副队长进行改正。 3 参加会议 及工作汇 报 重点部位，重点环节及重点工作 未现场指挥施工 不能及时处理现场事务，可能引起现 场施工混乱 其他事故一般风险 作业现场重点部位，重点环节及重点工作，必 须亲自到场，进行指挥，确保现场安全 皮带队队长对皮带队副队长现场现场指挥情况 进行监督，发现重点部位、重点环节及重点工 作，未现场指挥的，进行批评教育和相应处罚 机电科科长不定期对现场重点部位、重点环节 及重点工作进行检查，发现问题，责令皮带副 队长进行整改。 皮带队副队长岗位风险表 工作任务：分管区域管理任务编号： 防护工具：安全帽、自救器、毛巾、手帽 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 分管区域 管理 未能积极协调工作 协调处理工作不到位，地面、井下工 作被动易引发事故 其他事故一般风险 积极协调分管区域的各项工作，保证各项工作 开展顺利。 机电科科长不定期对机电副队长各项工作进行 检查，发现协调工作处理不到位的，责令进行 整改，并进行批评教育和处罚将给予相应的处 罚。 机电科科长不定期对机电副队长各项工作进行 检查，发现协调工作处理不到位的，责令进行 整改，并进行批评教育和处罚将给予相应的处 罚。 未能及时参加安全会议不了解会议精神，对上级安排不清楚其他事故一般风险 按时参加各部门组织的安全会议，认真做好记 录，领悟会议精神，并将会议精神传达到每位 职工。 皮带队队长对机电副队长参加安全会议情况进 行监督，发现无按时参加会议的，进行批评教 育 机电科科长不定期对机电副队长会议进行检查 ，发现无故不参加会议的，将给予相应的处罚 未及时汇报当天工作任务 上级领导无法进行下一阶段工作的决 策 其他事故一般风险 按时完成当天矿及部门下达的各项任务，并将 完成情况向领导及相关部室汇报，以便安排下 步工作。 皮带队队长对机电副队长当天任务完成情况进 行监督 调度员对机电副队长当天任务完成情况进行检 查，并予以考核。 事故追查不到位，处罚不合理不能杜绝隐患，人心不服，印象生产其他事故中等风险 严格按照“四不放过”的原则追查各类事故， 处罚力度以相关管理制度为准则。 机电科科长、安检科科长定期对皮带队事故追 查情况进行监督检查，发现执行不严，不合理 现象，将对其进行通报批评，并进行一定的经 济处罚 第 11 页 上级文件及会议精神传达不到位 不能准确传达相关指示精神和决定， 导致员工学习不及时，思想落后 其他事故一般风险 上级文件及会议精神要认真、及时传达到每位 职工，并做好记录，职工签字。 皮带队队长对机电副队长会议传达情况进行监 督，发现未按照要求传达的，进行批评教育和 处罚 机电科科长不定期对机电副队长会议传达情况 进行检查，发现无传达或记录不完善的，进行 批评教育和处罚； 皮带队副队长岗位风险表 工作任务：现场跟值班任务编号： 防护工具：安全帽、自救器、毛巾、手帽 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 排查危险 人物 未排查危险人物职工伤亡事故其他事故中等风险 不定期组织对本单位的危险人物进行排查，排 查出的危险人员不得上岗，做好思想教育工作 皮带队队长对机电副队长危险人物排查情况进 行监督，发现问题，责令进行整改 安检科长、机电科科长不定期对危险人物排查 情况进行检查，发现未排查或排查不认真的， 对机电副队长进行批评教育和处罚 2点名考勤未点名进行考勤职工情绪波动，容易造成事故其他事故一般风险 认真做好职工每班的考勤工作，不得出现胡点 、乱点，职工考勤不清楚现象。 皮带队队长对机电副队长职工考勤工作进行监 督，发现不符合规定的，责令改正 组干部长不定期对机电副队长考勤情况进行抽 查，发现胡点、乱点等不合理现象，将给予通 报批评。 3 布置工作 任务及讲 解安全要 点及防范 措施 未布置工作任务及讲解安全要点 不清楚和防范措施不透彻 人员防范意识差，造成人身伤亡或工 程质量事故 其他事故一般风险 布置工作时要认真仔细，重点工作要详细讲解 安全要点及措施，保证每项工作顺利开展。 皮带队队长定期对机电副队长工作安排进行监 督，发现布置工作存在不合理或不详细的，现 场予以纠正。 4 落实“联 保互保” 制度 未严格落实“联保互保”制度 事故发生后不能就近进行救缓、使事 故进步以扩大 其他事故一般风险 按照规定，严格落实“联保互保”制度，未联 保的人员，不得上岗作业。 皮带队队长对机电副队长员工“联保互保”工 作进行监督 安全检查作业工不定期对机电副队长“联保互 保”工作进行检查，发现未联保的人员，不得 上岗作业，并对机电副队长进行处罚 5 带领全体 职工进行 向“亲情 牌教育排 版”安全 宣誓 未带领全体职工进行向“亲情牌 教育排版”安全宣誓 安全意识差，容易造成伤亡事故其他事故一般风险 入井前，皮带队副队长带领职工到“亲情牌教 育排版”前进行安全宣誓，未进行宣誓的人员 不得入井。 皮带队队长对皮带队副队长每班宣誓情况进行 监督； 安全检查作业工进行检查，对未进行宣誓的人 员进行处罚 6 组织人员 排队 未组织人员排队 影响单位形象、发生事故时不能及时 发现或进行抢救 其他事故一般风险 入井前，组织本队职工在井口按照制度排队等 候， 皮带队队长对皮带队副队长每班组织排队情况 进行监督； 第 12 页 安全检查作业工进行检查，对未组织排队、秩 序混乱的进行处罚。 7 信息站签 到，登记 人员信息 未信息站签到，登记人员信息不 全面 事故发生后不能确定人员，使事故进 一步扩大 其他事故一般风险 入井前必须到信息站进行登记，发现未登记或 信息登记不全面的单位和个人不得入井 皮带队队长对皮带队副队长信息登记工作进行 监督，发现未登记或登记不全面的，责令进行 整改 安检科长、机电科科长不定期对皮带队副队长 信息登记进行检查，发现问题，责令整改。 8 检查员工 安全用品 情况 未检查员工矿灯、自救器、穿戴 情况 容易发生事故，或发生事故后没有自 救工具，不能给营救争取时间，使事 故进一步扩大 其他事故一般风险 入井前，对每位职工劳动防护用品佩带情况进 行详细检查，保证齐全、完好，无遗漏。 皮带队队长对皮带队副队长检查劳动防护用品 情况进行监督； 安全检查作业工进行检查，对未佩带防护用品 或不完好的人员责令不得入井，并对机电副队 长进行批评教育。 9 到达集结 点后清点 人数，到 各岗位 未按照要求组织职工走人行道来回车辆碰伤人员事故其他事故一般风险 井下行走过程中，组织职工必须按照规定走人 行道 安全检查作业工进行检查，对未组织排队、秩 序混乱的人员进行处罚。 到达集结点后未清点人数，到各 岗位 人员串岗、无人操作设备、不利于安 全生产 其他事故一般风险 到达工作地点后，亲自清点本单位人员，合理 安排工作。发现缺员的，立即查明原因。 皮带队队长对皮带队副队长清点人数工作进行 日常监督，发现问题，立即整改 安全检查作业工、矿井机电科副科长加大岗位 巡查力度，发现人员串岗，无人操作设备时， 立即查明原因，并对皮带队副队长进行处罚 10 巡查各岗 位人员到 位情况 未巡查各岗位人员到位情况 人员脱岗，无人操作设备，影响安全 生产 其他事故一般风险 加大对各岗位进行巡查力度，出现脱岗、空岗 现象的，立即查明原因，进行处理。 皮带队队长对机电副队长巡查情况进行监督， 发现问题，立即整改； 机电科科长不定期对岗位进行检查，发现人员 脱岗，无人操作设备时，立即查明原因，并对 机电副队长进行处罚。 11 查看设备 运转状况 未查看设备运转状况生产生产，造成机电事故机电事故一般风险 加大设备巡查力度，详细做好运行记录，确保 设备正常运行。 皮带队队长对皮带队副队长设备运转检查情况 进行监督，发现问题，责令整改 机电科副科长不定期对设备运转进行检查，发 现问题，责令皮带队副队长进行整改 12 发现隐患 组织指挥 人员处理 未发现隐患，组织指挥人员不利 处理未彻底 损坏设备，伤害人员机电事故一般风险 认真检查本区域内的内容，凡发现的隐患立即 组织人员按照“五定原则”整改到位 皮带队队长对皮带队副队长现场隐患查改情况 进行监督，发现问题，责令整改 安全检查作业工不定期对皮带队副队长隐患整 改情况进行检查，发现问题，责令整改 13 向调度室 汇报安全 生产情况 未向调度室汇报安全生产情况不利于组织安全生产其他事故一般风险 及时向调度室汇报当前所做的主要工作，安全 情况等，以便安排下步工作 皮带队队长对皮带队副队长安全生产情况进行 监督，发现问题，责令有关人员进行整改 调度员及时对当前主要工作及安全情况进行询 问，发现无及时汇报的，将进行通报批评 14 落实职工 操作规 程及 三描述一 口诀等 制度实施 情况 未落实职工操作规程及三 描述一口诀等制度实施情况 使人员受到伤害，损坏设备机电事故一般风险 严格落实各工种操作规程及岗位描述，确保安 全生产。 皮带队队长对皮带队副队长各工种操作规程及 岗位描述落实情况进行监督； 6 组织人员 排队 未组织人员排队 影响单位形象、发生事故时不能及时 发现或进行抢救 其他事故一般风险 入井前，组织本队职工在井口按照制度排队等 候， 第 13 页 安全检查作业工对皮带队副队长操作规程及岗 位描述落实进行检查，发现未按要求落实到位 的，进行批评教育。 15 向下一班 跟班队长 交待本班 生产情况 及存在问 题和注意 事项等 未与下班跟班队长交待或交待不 清本班生产情况及存在问题和注 意事项等 发生事故、造成人员伤害机电事故一般风险 严格落实现场交接班制度，详细交清本班存在 的问题及下班注意事项等，并做好记录。 皮带队队长对皮带队副队长现场交接班情况进 行监督 安全检查作业工不定期对现场交接班情况进行 检查，发现未现场交接班或交接班不认真的， 将给予批评教育及相应的经济处罚。 16 集合人员 、清点人 数、列队 按要求升 井 未集合人员、清点人数、列队按 要求升井 发生职工伤亡事故其他事故一般风险 当班工作结束后，副队长及时集合人员、清点 人数，排队升井；发现缺员的，立即查明原因 ，进行处理。 皮带队队长对皮带队副队长清点及落实人员情 况进行监督 安全检查作业工不定期对皮带队副队长清点及 落实人员情况进行检查，发现为清点人员的， 将进行批评教育。 皮皮带带队队技技术术员员岗岗位位风风险险手手册册 岗位层次 14 落实职工 操作规 程及 三描述一 口诀等 制度实施 情况 未落实职工操作规程及三 描述一口诀等制度实施情况 使人员受到伤害，损坏设备机电事故一般风险 严格落实各工种操作规程及岗位描述，确保安 全生产。 第 14 页 岗位任务概述 皮带队技术员主要任务为区队技术管理、协助队长做好区队管理； 岗位风险概述 皮带队技术员按工作任务分析法(工序）共有3项工作任务，10个危险源，其中一般风险的危险源有10个 重点风险提示 图纸尺寸与实际不符；未编制安全技术措施或措施不完善。 岗位风险表 皮带队技术员岗位风险表 人 安全生产管 皮带队技术 第 15 页 工作任务：日常业务任务编号： 防护工具： 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 绘图图纸尺寸与实际不符造成加工件无法使用，影响生产机电事故一般风险绘图前认真落实尺寸，绘图时要认真细致。 皮带队队长对图纸进行审核发现错误、漏洞应 及时责令修改。 2 组织职工 学习 学习内容出现错误误导职工作业出现错误其他事故一般风险 定期组织职工学习，学习内容包括制度、措施 及安全事项等，学习要及时，内容要准确。 皮带队队长对组织学习情况进行监督管理，对 学习内容进行审查。安全检查作业工对学习情 况及学习内容进行检查，发现问题及时处理。 3 会议记录记录不完整、不规范造成事项遗漏，给安全带来隐患其他事故一般风险各种会议记录齐全、完整，记录格式规范。 皮带队队长应监督会议记录情况，发现记录不 完整不规范时及时纠正；安全检查作业工要定 期对会议记录进行检查，记录不完整、不规范 应对责任单位进行处罚，并责令其整改。 4 设备故障 处理 故障原因判断不清楚影响生产其他事故一般风险 了解业务范围内设备运转情况，出现故障时应 能及时准确判断故障原因。 皮带队队长要及时掌握设备运转情况，并督促 技术员对设备经常性检查。机电科副科长要对 设备进行巡检发现问题及时通知技术员进行检 修。 5 传达任务传达不准确造成职工盲目作业其他事故一般风险 做好任务传达，对上级布置的任务要认真理解 ，准确传达到位。 皮带队队长对任务执行情况要及时了解，发现 任务传达不准确及时纠正。 6 制度制定未按要求制定生产管理类制度。不能有效进行生产管理。其他事故一般风险 制定安全管理制度时，应明确制度的管理要求 、需要达到的目标。制定安全管理类制度应符 合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要 求，并充分结合现场生产实际。 皮带队队长对生产管理制度编制情况进行审核 ，发现不符合要求，责令改正。矿井机电科副 科长、安检科科长对生产管理制度进行监督检 查,发现未按要求制定生产管理制度,对技术员 进行处罚并责令整改。 7 制度培训 与落实 未按要求对本单位员工进行培训 。 员工不了解制度内容，不能按照制度 执行。 其他事故一般风险 在制度下发后，按要求对本队全体员工进行培 训。 皮带队队长对制度培训情况进行监督管理；安 全检查作业工对制度培训情况进行检查，发现 未按要求培训对技术员进行处罚并责令其整改 。 皮带队技术员岗位风险表 工作任务：技术管理任务编号： 防护工具： 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 第 16 页 1 资料收集 ，措施编 制 未编制安全技术措施或措施不完 善。 不能有效控制危险源，导致事故发生 。 其他事故一般风险 在生产过程中，遇到特殊情况或进行特殊作业 时，技术员必须编制专项安全技术措施。安全 技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注 意事项等内容。 皮带队队长对安全技术措施的编制情况进行审 核，发现不符合要求，责令改正。矿井机电科 副科长、安检科科长对安全技术措施进行监督 检查,发现需要编制安全技术措施的作业，未 编制或未审批措施,对技术员进行处罚并责令 整改。 2措施审批 未审批安全技术措施或审批不严 格。 安全技术措施不完善，不能有效控制 危险源，造成事故发生。 其他事故一般风险 在措施编制完成后，应及时呈报相关技术负责 人对安全技术措施进行审核并批准；审核并确 认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规 定，并符合现场生产实际。 皮带队队长应对措施进行初审，并监督措施审 批情况；安检科科长对安全技术措施的审批情 况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。 3措施培训未及时培训或培训内容不全面。 作业人员对安全技术措施掌握不及时 、不全面，造成事故发生。 其他事故一般风险 安全技术措施审批后，对所有参与作业的人员 进行培训，并要求接受培训的人员在措施学习 表上签字，保留培训记录。 皮带队队长对安全技术措施的培训情况进行监 督，安监人员对安全技术措施的培训情况进行 检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进 行相应处罚。 皮皮带带队队班班组组长长岗岗位位风风险险手手册册 岗位层次 第 17 页 岗位任务概述 皮带队班组长主要任务为组织职工安全学习、制度培训与落实、培训、材料管理、安全生产、班组建设、组织机电检修、召开进班会、班组管理、 现场指挥生产、现场监督检查工作； 岗位风险概述 皮带队班组长按工作任务分析法(工序）共有 3项工作任务，35 个危险源，其中中等风险的危险源有2个、一般风险的危险源有33个 重点风险提示 未在各方位进行巡视，未发现设备存在重大问题，如皮带扣开，滚筒存在异响，各种保护甩掉不用等情况；未按各岗位任务情况进行评分，考 核；设备检修工作完成不好，质量不合格。 岗位风险表 皮带队班组长岗位风险表 人 安全生产管 皮带队班组 第 18 页 工作任务：进班会及培训任务编号：YM-XA-R-JDEDBZZ-JBHJPX 防护工具：绝缘手套、自救器、定位卡、口罩 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1 工作部署 及人员安 排 工作任务及人员安排不合理员工情绪不稳定、导致事故其他事故一般风险 布置工作时，要合理安排人员及工作量，保证 员工思想情绪正常。 皮带队副队长对皮带队班组长布置的工作进行 监督落实，发现不合理现象，及时提出建议。 2制度落实 带领本班职工学习每日一题一题 、制度、法规等内容。 员工不了解制度内容，不能按照制度 执行。 其他事故一般风险 每天组织职工学习一日一题，认真讲解相关管 理制度，使员工做到遵章守法。 皮带队副队长对皮带队班组长组织学习一日一 题情况进行监督，发现学习不到位的，责令进 行整改； 机电科副科长不定期对皮带队班组长组织学习 情况进行检查，发现未组织或学习不认真的， 责令立即改正，并给予相应的处罚 未按要求对本班人员持证情况、 危险人物进行排查 技术水平低下，发生操作失误，容易 发生各种事故 其他事故一般风险 所有员工必须持证上岗，坚决杜绝无证上岗现 象；经常对危险人物进行排查，排查出的危险 人物，要继续思想教育。 皮带队副队长对皮带队班组长持证上岗及危险 人物排查情况进行监督，发现问题，责令进行 整改； 机电科副科长不定期皮带队班组长排查情况进 行检查，发现问题，责令改正。 机电科副科长不定期皮带队班组长排查情况进 行检查，发现问题，责令改正。 未创建班组管理制度，或不健全管理漏洞，导致事故其他事故一般风险 班组长应建立健全班组相应的安全管理制度， 使班组在管理方面实现制度化、规范化。 皮带队副队长对皮带队班组长班组管理制度创 建工作进行监督管理，发现问题，责令整改； 机电科科长不定期对皮带队班组长班组管理制 度创建工作进行检查，发现班组管理制度不健 全、不完善的，责令限期改正 3 组织职工 学习安全 知识，操 作技能。 未按要求对本班员工进行培训 安全意识淡薄，操作技能差，监管不 到位，易造成人身伤害或设备损坏。 其他事故一般风险 经常对本班员工进行培训，提高操作技能和综 合业务素质。 皮带队副队长对皮带队班组长组织本班培训情 况进行监督，发现培训不到位的，责令整改 机电科副科长不定期对培训情况进行检查，发 现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正 ，并给予相应的处罚 4 制度培训 与落实 未按要求对本班组员工进行培训 。 员工不了解制度内容，不能按照制度 执行。 其他事故一般风险 坚持定期对本班员工进行管理制度培训，使员 工详细理解相关制度内容，做到有章可循。 皮带队副队长对机皮带队班组长组织本班培训 情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改 ； 机电科副科长不定期对皮带队班组长组织培训 情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位 的，责令立即改正，并给予相应的处罚 5培训现场培训不到位 员工受培训程度小，安全意识差，安 全隐患大 其他事故一般风险 坚持定期对本班员工进行培训，提高操作技能 和综合业务素质。 皮带队副队长对皮带队班组长组织本班培训情 况进行监督，发现培训不到位的，责令整改； 机电科副科长不定期对培训情况进行检查，发 现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正 ，并给予相应的处罚 皮带队班组长岗位风险表 第 19 页 工作任务：安全生产任务编号： 防护工具：绝缘手套、自救器、定位卡、口罩 序 号 工序状态危险源风险后果事故类型风险等级管理标准管理措施 1安全生产 未完成班组生产任务，质量不合 格 工作任务，工程质量管理标准低，造 成安全事故。 其他事故一般风险 严格按照质量标准化要求完成各项工作任务， 发现问题，立即组织人员进行处理 皮带队副队长对皮带队班组长现场工作任务及 质量进行监督，发现问题，责令改正； 机电科科长长组织人员对皮带队班组长工作任 务进行检查，发现问题，责令限期整改，并进 行批评和处罚机电科副科长组织人员对机电二队班组长工作 任务进行检查，发现问题，责令限期整改，并 进行批评和处罚 2 检查监督 员工行为 未在各方位进行巡视，未发现设 备存在重大问题，如皮带扣开， 滚筒存在异响，各种保护甩掉不 用等情况 设备损坏、导致事故其他事故一般风险 加大对现场各环节的巡视力度，发现存在重大 问题时，立即组织人员进行处理。 皮带队跟班队长对皮带队班组长现场各环节巡 视情况进行监督，发现问题，责令整改 机电科副科长对皮带队班组长巡视情况进行检 查，发现问题，责令进行处理。 机电科副科长对皮带队班组长巡视情况进行检 查，发现问题，责令进行处理。 3排查隐患 未按各岗位任务情况进行评分， 考核 影响员工工作情绪，导致事故其他事故一般风险 月末，及时组织召开班组会议，对本月员工综 合表现进行评比、考核，鼓励先进、鞭策落后 ，充分调动员工的积极性。 皮带队副队长对皮带队班组长员工评比工作进 行监督管理，发现存在不合理、不公平现象时 ，提出建议； 机电科科长科长不定期对皮带队班组长员工评 比工作进行检查， 发现问题，及时协调进行处理。 4 现场指挥 生产 发现员工违章行为未及时制止人身伤害事故其他事故一般风险 发现职工工作过程中出现违章现象的，要及时 予以制止，并对其进行纠正和批评教育 皮带队副队长对皮带队班组长制止员工违章行 为进行监督管理； 机电科副科长发现员工违章行为，且班组长无 及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。 机电科副科长发现员工违章行为，且班组长无 及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。 5材料管理材料管理不到位工程质量下降，成本上升其他事故一般风险 在日常工作中，强化成本，严格控制材料消耗 ；加强管理，杜绝浪费现象 皮带队副队长对皮带队班组长日常材料管理工 作进行监督； 企管科长不定期对材料使用情况进行检查，发 现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并 做出经济处罚 机电科科长不定期对材料使用情况进行检查， 发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评， 并做出经济处罚 6机电检修 现场安全工作未落实 现场未落实，导致员工考核不准确， 员工缺乏积极性，造成工效降低或引 发事故； 其他事故一般风险 班组长严格按照相关标准对现场工作进行落实 ，发现问题，立即组织人员进行处理。 皮带队跟班队长对皮带队班组长现场安全工作 落实情况进行监督，发现问题，责令整改； 机电科副科长对皮带队班组长现场工作落实情 况进行检查，发现问题，积极协调人员处理。 违章指挥工作现场违章指挥，引发事故其他事故一般风险 班组长严格按照相关规章制度进行现场指挥， 严禁出现违章指挥现象。 皮带队跟班队长对皮带队班组长违章指挥进行 监督； 第 20 页 机电科副科长发现皮带队班组长存在违章指挥 ，要及时制止，并给予批评教育及经济处罚 机电科副科长发现皮带队班组长存在违章指挥 ，要及时制止，并给予批评教育及经济处罚 班中检查工作不到位 班中检查工作不到位，未及时发现问 题及隐患，造成事故 其他事故一般风险 班组长对现场工作要经常检查，及时解决存在 的隐患及各类问题。 机电跟班队长对机电二队班组长现场安全检查 情况进行监督，发现问题，责令整改； 机电科副科长不定期对皮带队班组长现场工作 情况进行检查，发现问题，立即组织人员进行 处理。 安排的工作任务未及时进行落实 未对安排的工作任务进行落实，导致 工作效率低，造成工作滞后 其他事故一般风险 布置的工作要进行检查、落实，及时解决现场 存在的各类问题，保证工作按时保质保量完成 皮带队跟班队长对皮带队班组长工作完成情况 进行监督，及时协调解决工作中存在的问题； 机电科副科长不定期对皮带队班组长现场工作 进行检查，发现问题，立即组织人