金冠容器分公司加工中心2017年上半年工作总结

金冠容器分公司加工中心2017年上半年经营分析暨下半年经营计划第一部分 2017年上半年经营情况一、经营目标完成情况2017年上半年加工中心实现营业收入.24元，同比增长163.45%，同预算比低了4.83个百分点；公司内营业收入.72元，同比增长118.38%，同预算比高了66.74个百分点；集团内营业收入.07元，同比增长632.84%，同预算比低了27.75个百分点；集团外营业收入78991.45元，同比降低65.20%，同预算比低了86.38个百分点；本期实际上年同期同比本期预算同预算比公司内收入.72.82 118.38% 66.74%集团内收入.07.17 632.84% 27.75%集团外收入78991.45.31 65.20% 86.38%合计.24.30 163.45% 4.83%2、 经营成果及分析（一）利润分析2017年上半年总利润为.55元，营业利润率为12.25%。2016年同期亏损.02，同预期利润率10%比高出了2.25个百分点。项目本期实际上年同期同比本期预算同预算比营业收入.238.3163.45%-4.83%其中内销.789.99169.90%12.07%其中外销78991.44838.3165.20%-86.38%利润.5479-.0210% 利润率12.25%亏本10%高出2.25个点（二）成本分析 2017年上半年成本占产值比87.75%，同比下降42.02%，比预算90%低2.25个百分点；人工成本占产值比42.50%，同比下降33.94%，比预算33%高9.5个百分点；材料成本占产值比24.55%，同比下降了12.34%，比预算33%低8.45个百分点；其他成本占产值比20.7%，同比下降了7.62%，比预算24%低3.3个百分点。项 目2017年上半年2016年上半年占比成本占产值比成本占产值比同比人工成本.80 42.50%.07 76.44% 33.94%材料成本.74 24.55%.45 36.90% 12.34%折旧费.84 14.72%.00 24.39% 9.67%动力成本71804.47 2.23%57371.27 2.92% 0.68%其他费用.84 3.75%20052.53 1.02% 2.73%合计.69 87.75%.32 129.77% 42.02%第二部分 2017年上半年工作总结一、主要工作完成情况（一）上半年工作计划完成情况项目计划内容完成情况制度内控全面宣贯公司各项制度及公司管理细则，持续改进公司各项管理制度。完成2017年度工作方案制定并落实实施工作方案以制定完成，经集团审核修改完成，并以在车间落实实施。产销计划1、实现内销（含集团内）收入280万元；1、实现内销（含集团内）收入.8元，完成率114.89%。因瓶坯模具无订单要求，未启动研发，改为开发注吹一体模具，以交付车间正式生产。溢彩玻璃化妆品模具已研发成功，产品加工效率与质量的提升不大，需继续加强相关员工技术培训完成瓶坯模具的研发、制造，并正式生产溢彩模具产品加工效率与质量的提升2、实现外销收入58万元。2、实现外销收入78991.45元，完成率13.62%。外销差距极大！世林模具虽然以成功开发，订单却几乎没有，2017年上半年总共做了三套模具，营业收入8820.51元（不含税）。未开发出新的客户。开发世林模具。开发新客户不低于三个。重点开发塑胶模具、玻璃模具类，寻找有高附加值的配件加工类订单。生产制造及成本控制1、内销按时、按量、车间生产需求，订单执行率100%；内外销订单均按质、按量、按需完成，执行率100%，2、外销业务按时按质完成外销订单，订单执行率100%；3、加强材料成本控制，主材可利用旧材料替代，工量刀具采购价格同比需下降10%。材料成本控制卓有成效，材料成本的有效控制也是2017年上半年工作的一个亮点，主辅材料及工量刀具的成本仅占产值比24.55%4、合理控制人工成本，提高工作效率，人均产值需达到1.5万元/人/月。人工成本所占比值比2016年有明显降低，但总体成本依旧偏高，也是2017年下半年需要重点关注解决的问题。质量管理1、严格执行质量管控，车间制定制度对来料、加工件、成品进行检测；1、车间已制定相关制度对来料、加工过程及成品检验进行管控，并已落实实施。2、原辅材料质量问题处理率达100%，并及时跟踪、反馈；2、原辅材料质量问题处理率达100%，有跟踪反馈。3、生产过程中出现的所有质量问题，做到有改进、有措施、有考核。3、生产过程出现的问题通过质量异常反馈单及车间通报考核形式做到了有改进、有措施、有考核。4、客户质量反馈与投诉的响应率100%，做到件件有回应、有书面回复、有办结记录。4、客户质量反馈投诉的响应率100%，所有问题均有解决方案，并有回函。安全环保1、加强安全教育、检查、巡查、隐患治理，确保全年无重大安全生产事故，工伤事故率控制在0.3%以内，安全生产责任事故“四不放过”处理率100%。2017年上半年无重大安全事故、无工伤事故。2、加强对环保设施运行的督查，确保全年无环保事故和环保处罚。2017年上半年无环保处罚。人力资源1、通过网络、张贴海报、安排专人外出招聘等方式，招聘专业人员，确保加工中心5-10人的人才需求，同时实行招聘与淘汰相结合的措施，提高加工中心员工整体技术水平。通过多方面、多渠道招聘，人员基本招聘到位，但招聘学徒较多，塑胶模具专业大师傅欠缺。3、稳定关键岗位（高技术人员、班长、内勤核算员、等类似岗位）员工，离职率控制在5%以内。2017年上半年关键岗位（高技术人员、班长、内勤核算员、等类似岗位）员工较稳定，塑胶模具钳工大师傅离职一人。2、 工作亮点、经验分享及建议（1） 注吹一体模具研发 管坯模具的开发，因订单问题暂停，转为开发药包注吹一体模具，通过对原来老模具的研究、分析、测绘，通过不断地摸索改进，注吹一体模具研发工作取得成功。（2） 配合研发组做机械零配件加工 配合研发中心对所需配件进行加工，加工中心安排专人对所需加工配件的图纸、清单、毛坯材料进行接收，并根据不同工艺负责流转于各工序之间 ，保证所有配件按时、按质、按量交付装配。（3） 废旧模架的利用 车间就材料成本问题经与相关技术人员讨论，要求新产品开发上尽量选用原有废旧塑胶模具模架改制，节约成本；生产用模具采用新模架，保证质量。为车间利润率的达成奠定了坚实的基础。（四）辅材及工、量、刀具的合理管控车间就辅材及工、量、刀具的使用制定了严格的管控制度（辅材的领用根据设计部门出具的材料清单领取，不允许一次领用很多在个人工具柜存放，便于管理和统计使用情况。工、量、刀具从原来的由各班组长统一领取分配，改变成个人分别登记领用，加强了员工的责任心，杜绝了部分员工认为反正工、量、刀具是班组的，用好用坏都由班组负责的心态。）取得了很好的效果。第三部分 2017年下半年经营计划一、主要经营目标2017年下半年车间预算实现营业收入322万元，与上年同期420万元相比降低23.33%；实现利润总额38.8万元，与上年同期27万元相比增长43.7%。单位：万元项目本期预算上年同期同比营业收入322420 23.33%其中：内销收入240220 9.09%外销收入82200 59.00%利润总额38.827 43.70%二、主要管理目标项目内容及措施主要目标制度内控车间各项工作严格按照加工中心工作方案各项规定执行，在执行过程中不断提升、改进。针对加工中心工作方案制定车间相关管理制度并落实实施。产销计划1、实现内销收入240万元；内销保底产值完成240万，力争完成300万。完成注吹一体模具逐渐走向成熟的同时，开发吹瓶模管坯模具。签订溢彩玻璃的化妆品模具。2、实现外销收入82万元。外销收入保底完成50%，力争完成100%。争取从科皖接到更有价值的订单，放弃附价值过低的订单。开发新客户不低于三个。重点开发塑胶模具、玻璃模具类，寻找有高附加值的配件加工类订单。生产制造及成本控制1、内销按时、按量、车间生产需求，订单执行率100%；内外销订单均需按质、按量、按时完成，执行率100%，2、外销业务按时按质完成外销订单，订单执行率100%；3、继续加强材料成本控制，主材可利用旧材料替代的优先选用旧材料。废旧材料利用率占比50%以上4、合理控制人工成本，提高工作效率，人均产值需达到1.5万元/人/月。人均产值需达到1.5万元/人/月，力争达到2万元/人/月。质量管理1、严格执行质量管控，车间制定制度对来料、加工件、成品进行检测；原辅材料质量问题处理率达100%，有跟踪反馈、有改进、有措施、有考核。售后服务必须服务到位，客户反馈的质量问题与投诉的响应率100%，做到件件有回应、有书面回复、有办结记录2、原辅材料质量问题处理率达100%，并及时跟踪、反馈；3、生产过程中出现的所有质量问题，做到有改进、有措施、有考核。4、客户质量反馈与投诉的响应率100%，做到件件有回应、有书面回复、有办结记录。安全环保1、加强安全教育、检查、巡查、隐患治理，确保全年无重大安全生产事故，工伤事故率控制在0.3%以内，安全生产责任事故“四不放过”处理率100%。确保无