奋斗社区工作站部门预算及三公经费情况说明

奋斗社区工作站2017年部门预算及“三公”经费情况说明第一部分单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成第二部分部门预算表格一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表(功能分类)三、一般公共预算基本支出表（经济分类） 四、一般公共预算“三公”支出表五、政府性基金预算支出表(功能分类)六、政府性基金预算基本支出表(经济分类) 七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分部门预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于一般公共预算功能分类支出表的说明三、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明五、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明六、关于“三公”经费支出表的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分单位基本情况一、主要职责承接社区工作站全部职能，主要负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。2、 内设机构根据以上职责，社区下设3个内设机构（一）社区党工委下设党工委办公室负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。（二）社区工作站设置社区公共服务中心负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作；负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。（三）社区工作站设置社区综合管理中心负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化监督、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。三、人员构成奋斗社区工作站为区政府组成部门，属全额财政拨款行政单位，2017年实际人数在职30人，有行政编制6人，事业24人（其中人事代理13人）。第2部 分：奋斗社区工作站2017年部门预算及“三公”经费预算表财政拨款收支总表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入1217一、一般公共服务961二、财政专户资金二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障和就业156九、社会保险基金支出十、医疗卫生45十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务十八、地震灾后恢复重建支出十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出55二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本年支出合计1217结转下年0 收 入 总 计1217 支 出 总 计1217 一般公共预算支出表(功能分类)单位名称：让胡路区奋斗社区工作站 单位：万元科 目预算数科目编码科目名称合计1217201一般公共服务96120103 政府办公厅（室）及相关机构事务961 行政运行961 一般行政管理事务 .208社会保障和就业15620805 行政事业单位离退休156 归口管理的行政单位离退休156 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生4521005 医疗保障45 行政单位医疗45 事业单位医疗 公务员医疗补助221住房保障支出5522102 住房改革支出55 住房公积金55 提租补贴 购房补贴一般公共预算经济分类支出表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元项目预算安排合计1217一、工资福利支出968 基本工资 513.8 基本养老保险 156 基本医疗保险 45 工伤生育保险 3.2 伙食费 8 临时工工资及保险 242二、商品和服务支出152.5 办公费 34 印刷费 17 水费 1 电费 4 办公电话 2 网费 3 邮寄费 0 办公用房取暖费 13 住宅取暖费补贴 26 物业管理费 8 差旅费 10 维修费 3 租赁费 0 会议费 0 培训费 1 公务接待费 0 专用材料费 0 劳务费 0 工会经费 7.5 福利费 10 公务用车运行维护费 2 公用其他 11三、对个人和家庭的补助96.5 离退休费 0 抚恤和生活补助 1 奖励金 11 住房公积金 55 工作交通费 18 廉政保证金 11.5 其他对个人和家庭补助 0四、项目支出0一般公共预算“三公”支出表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元预算安排数备 注合 计2因公出国（境）经费0公务接待费0公务用车购置及运行维护费2 其中：公务用车运行维护费2 公务用车购置0政府性基金预算支出表(功能分类)单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元科目编码科目名称预算数合 计0212城乡社区支出0 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出0 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0 21210国有土地收益基金支出0 征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）0 21212新增建设用地土地有偿使用费安排的支出0 耕地开发专项支出0 基本农田建设和保护支出0 土地整理支出0213农林水支出0 21360 新菜地开发建设基金支出0 其他新菜地开发建设基金支出0政府性基金预算基本支出表(经济分类)单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元项目预算安排合 计0工资福利支出 0 基本工资0 基本养老保险0 基本医疗保险0 工伤保险0 生育保险0按定额管理的商品服务支出 0 办公费0 公务接待费0 邮寄费0 电话通讯费0 办公用房取暖费0 差旅费0 一般维修费0 培训费0 工会经费0 福利费0 公务用车运行维护费0对个人和家庭补助支出 0 住房公积金0项目支出0部门收支总表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站 单位：万元收 入支 出项 目 2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款（补助）1217一、常规经费支出1217 经费拨款（补助）1217二、项目支出 行政事业性收费收入 罚没收入二、财政专户收入 行政事业性财政专户收入 纳入财政专户管理的政府性基金收入 其他财政专户收入 上年财政专户结存数安排三、事业收入（不含预算外收入）四、非经营性国有资产收入五、纳入预算管理的政府性基金收入六、其他收入本 年 收 入 合 计1217本 年 支 出 合 计1217七、上级补助收入三、对附属单位补助支出八、附属单位上缴收入四、上缴上级支出九、用事业基金弥补收支差额五、结转下年十、上年结余、结存 其中：上年专项结转 纳入预算管理的政府性基金结转 其他结转收 入 总 计1217支出总计1217部门收入总表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元单位代码单位名称总计上年结余、结存财政拨款（补助）上年专项结转纳入预算管理的政府性基金结转其他结转小 计经费拨款（补助）行政事业性收费收入罚没收入让胡路区奋斗社区工作站121712171217财政专户资金事业收入（不含预算外资金）非经营性国有资产收入纳入预算管理的政府性基金其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额小 计行政性事业性财政专户收入纳入财政专户管理的政府性基金收入其他财政专户收入上年财政专户结存数安排部门支出总表单位名称：让胡路区奋斗社区工作站单位：万元科目代码单位代码单位名称单位名称（科目）合 计常规经费支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出类款20103让胡路区奋斗社区工作站12171217第三部分 奋斗社区预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明（一）部门预算收入情况奋斗社区2017年预算收入总额1217万元，其中财政拨款预算收入1217万元，占2017年收入的100%。奋斗社区2017年预算收入总额1217万元，比2016年预算增加328万元，主要是人员增加和预算编制政策、各项保险标准进行了调整。（二）部门预算支出情况奋斗社区2017年部门预算支出总额1217万元，其中一般公共服务支出961万元，占2017年总支出的78.96%，主要用于职工、外聘人员等工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出156万元，占2017年总支出的12.82%，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出45万元，占2017年总支出的3.70%，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出55万元，占2017年总支出的4.52%，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明奋斗社区2017年一般公共预算功能分类支出总额1217万元，具体如下：（一）一般公共服务行政运行支出2017年预算数961万元。（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2017年预算数156万元，其中：归口管理的行政单位离退休2017年预算数156万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数156万元。（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2017年预算数45万元。（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算数55万元，其中：住房公积金（项）2017年预算数55万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明奋斗社区2017年一般公共预算经济分类支出总额1217万元，具体如下：（一）工资福利支出2017年预算968万元，其中：1、基本工资2017年预算513.8万元。2、基本养老保险2017年预算156万元。3、基本医疗保险2017年预算45万元。4、工伤保险2017年预算3.2万元。5、伙食费2017年预算8万元。6、临时工工资及保险2017年预算242万元。（二）按定额管理的商品服务支出（类）2017年预算152.5万元，其中：1、办公费2017年预算34万元。2、印刷费2017年预算17万元。3、水费2017年预算1万元。4、电费2017年预算4万元。5、电话费2017年预算2万元。、6、网费2017年预算3万元。7、办公用房取暖费2017年预算13万元。8、住宅取暖费2017年预算26万元。9、物业管理费2017年预算8万元。10、差旅费2017年预算10万元。11、维修费2017年预算3万元。 12、培训费2017年预算1万元。13、工会经费2017年预算7.5万元。14、福利费2017年预算10万元。15、公务用车运行维护费2017年预算2万元。16、公用其他2017年预算11万元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算96.5万元，其中：1、抚恤和生活补助2017年预算1万元。2、奖励金2017年预11万元。3、住房公积金2017年预算55万元。4、工作交通费2017年预算18万元。5、廉政保证金2017年预算11.5万元。（四）项目支出（类）2017年预算0万元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况说明 奋斗社区无政府性基金预算支出。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 奋斗社区无政府性基金预算基本支出。六、“三公”经费预算支出情况说明 奋斗社区2017年“三公”经费支出预算2万元，其中：因公出国（境）经费预算数0元，公务接待预算数0元，公务用车购置及运行维护费预算数2万元。（其中：公务用车购置预算数0万元，公务用车运行维护费2万元）。与2016年相同。七、其他重要事项说明（一）机关运行经费。奋斗社区2017年机关运行经费170.5万元，比2016年预算增加37.5万元，主要是原因是公用经费定额标准调整。 （二）政府采购情况。奋斗社区2017年无政府采购计划。 （三）国有资产占有情况。截止2016年12月31日，奋斗社区工作站共有国有资产880万元。一是房屋面积3090.98平方米，价值648万元；二是专用设备数量50个，价值27万元；三是通用设备数量144个，价值84万元；四是家具数量244套（个）,价值45万元；五是流动资产金额76万元。奋斗社区共有车辆1台，为执法用车。（四）预算绩效情况。奋斗社区2017年无预算绩效。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共服务支出：用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目需要的支出。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人