项目部现场审核清单.总结

现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门：安质部、工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容迎审人：-Q：5.5.1 5.4.1 8.2.3ES：4.4.1 4.3.3G：10.2.1 10.2.3 12.112.2.1 12.2.2 1.查项目部的部门设置和职责分工情况？2.查是否建立了管理目标3.查对项目质量、环境和安全目标指标完成情况、对项目管理的相关法律法规、各项管理制度等要求执行效果的考核结果 审核记录工程概况-评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 1/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8 现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 安质部、办公室 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容Q：6.2 ES：4.4.2 G: 5.2 5.31.项目经理、质检员、安全员、电焊工、架子工、电工等特种作业人员是否持证上岗？项目部岗位和人员配置能否满足要求？2.项目部是否识别了培训需求制定了关键岗位的培训计划？计划中是否包括了质量方针、目标、质量意识；相关法律法规和标准规范；施工企业质量管理制度；专业技能和继续教育。3.培训的实施情况4.是否按照员工绩效考核制度对员工进行了考核？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 2/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 设备部、 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容Q：6.3 E/S:4.4.6G：6.1.1 6.2.1 6.31.项目部是否有施工机具管理制度？2.查项目部编制的施工机具配备计划3.查对施工机具的维护保养？Q：6.4 G: 10.5.1 1.查项目部识别了哪些影响工程质量和施工进度的工作环境，是否明确了技术措施和控制要求？2.查这些技术措施和控制要求的实施情况？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 3/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 设备部、安质部、工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容Q：7.4 E/S:4.4.6G：6.2.2 6.2.3 6.2.48.1 8.2 8.39.1 9.2 9.3 10.31.项目部对采购、租赁的施工机具供方是否经过评价，并满足规定的评价准则要求？2.是否按组织授予的权限依法签订采购或租赁合同？3.是否对进场和安装后的施工机具进行了验收？并有验收记录4.需确定安装或拆卸方案时，其方案是否得到批准？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 4/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 物资部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 5.是否对建筑材料、构配件供方进行评价？评价的内容是否符合规范的要求？6.查采购计划和采购合同是否明确了采购要求，并经授权人审批？7.查建筑材料、构配件的进场验收？如需实施货源处验证是否明确验证方式？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 5/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 计划部、工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 8.查项目是否有劳务或专业分包？对分包方的评价情况？9.查与分包方签订的分包合同？ 10.是否对从事分包的有关人员进行了施工要求的交底？11.对分包方编制施工方案是否进行了审核批准？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 6/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门：计划部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 12.分包方进场后是否对从业人员资格和能力、主要材料、设备和设施进行了确认和验证？13.是否对分包工程项目进行了监督检查、验收？14.是否对分包方进行了业绩考评？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 7/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 Q：7.1 G: 10.1 10.21.是否在工程开工前完成项目施工组织设计的编制？施工组织设计编制的内容是否含盖了质量管理规范要求的15项内容？2.项目施工组织设计或质量计划在实施前是否进行了审核、批准？并经监理单位或建设单位认可？3.是否对项目施工组织设计实施动态管理。对发生重大设计变更、重要施工方法调整、主要施工资源及作业环境变化对原策划文件进行重新调整？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 8/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 Q：7.5.1 G：10.1 10.2.2 10.410.5.11.是否进行了图纸审查并参加了设计交底？2项目部是否接受了公司主管部门组织的质量管理策划的交底，并保存了相应的记录？3.开工前是否提出了开工申请？并经监理批准？4.工程施工前是否进行了分项工程的技术交底？适用时，是否实施了样板引路？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 9/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 5.是否明确施工依据的图纸、验收标准及作业指导书？6是否按照策划的质量监控点实施了施工过程的监视和监测？现场的施工操作是否符合施工工艺？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 10/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 7是否合理地安排了施工进度？8是否策划并控制了采用的“四新”技术？9是否识别了施工能力不足或不稳定的施工过程、易突发事件的危险作业？并进行了监控？10.查各分项工程是否经检验合格报监理确认后转序？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 11/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 工程部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容 Q：7.5.2 G：10.5.21.是否界定了项目需确认的过程？2.是否按要求获取需确认过程的技术文件、工艺标准，并对其进行了评审？3.查对操作人员资格能力进行鉴定和对施工机具进行认可情况？当人员、材料、工艺参数、设备及作业环境变化时实施了重新确认？Q：7.5.3 G：8.3.1 8.4.28.4.4 10.5.31.查现场产品标识是否满足避免混用和区分检验状态的要求？ 2查施工记录及现场标志能否追溯施工过程和施工进度的状态？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 12/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 安质部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容Q：7.5.4G：8.51.是否对顾客提供财产进行了验证，保存验证或移交的证据？2.是否对顾客提供财产进行有效标识、合理贮存、保护及妥善维护？3.在验证、贮存、使用中发现丢失、损坏或不适用等情况时是否及时向顾客报告并记录；Q：7.5.5 G：8.4 10.5.11.项目部是否针对工程实际编制有产品防护措施？ 包括贮存、搬运方法、领料制度等。2.现场查产品防护措施的实施情况？包括物资、构配件及设备、施工过程、交验和交付过程中的工序防护？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 13/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：F修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 测量队、试验室 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容Q：7.6 G：11.51.是否依据施工质量检测的要求配置了检测设备？2.进场使用的监视和测量设备是否进行了周期检定？3.用于自行校准或验证的监视和测量设备是否有校准规程并按规程进行自校或验证？4.监视和测量设备的标识，储存是否符合要求。5.是否有用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 14/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 测量队、试验室 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容6.对监视和测量设备偏离校准状态时，是否采取了复检或相应的纠正措施。7.检测设备的操作者是否经过培训？Q：8.2.4G：8.3.1 11.1 11.2 11.31.查是否明确了对进场原材料验收、施工过程工序质量检查、检试验计划策划的安排？2.查进场的建筑材料、构配件和用于工程实体的设备设施在使用前的验证和复试情况。并关注了这些采购品符合相关环保、职业健康安全的要求？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 15/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 试验室 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容3.查检验批、分项、分部工程的质量检验情况？4.查检、试验人员是否具备相应的持证上岗资格。（如上质量检查控制含对分包工程的监控管理）Q：8.3 G ：8.3.2 11.41.查是否对物资和工程的不合格品进行了评审和处置？处置后是否进行了验证 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。 16/ 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 8现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 安质部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核内容E/S:4.3.1环境因素的识别是否充分是否按区域岗位进行识别？采取哪些方法进行评价？对评价出的重要危险源和重要环境因素如何控制？ 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。17 / 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 安质部 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 E/S:4.3.2 E：4.5.2法律法规收集是否全面，包括了国家、地方和行业的有关规定？法律法规遵守情况的评价 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。18 / 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 安质部、工程部、计划部、办公室 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 E:4.3.3 S:4.3.4编制了那些方案？方案编制的内容是否符合要求E/S:4.4.6/4.5.11运行控制及监测2污水排放控制及监测3噪声控制及监测4固废处置控制及监测5节能降耗6设备管理及操作规程的编制7消防设施的配备和管理8临时用电管理9安全设施的防护10安全协议的签订11劳保用品的发放及佩戴 审核记录安质部安质部办公室物资部物资部安质部安质部安质部计划部安质部评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。19 / 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容要求，不得只写条款号。 现行版本：E修 改 码：0 长城（天津)质量保证中心现场审核记录 CGW-112-B07审核部门： 审核员： 月 日GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 GB/T22000 审核记录评价注释： 评价标识“”符合要求，“”基本符合要求，“”不符合要求，与不符合报告对应。审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的主要受审核人员、培同人员姓名、职务等信息。20 / 页审核内容一栏应清楚地表明审核过程和内容