供应商管理流程-1

-ABC股份有限公司文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1作 業 內 容1.供應商尋找:1.1權責:採購主辦相關單位協辦2.評 鑑:2.1評鑑權責:採購主辦相關單位協辦2.2評鑑對象:提供本公司原物料及委外加工之供應廠商2.3評鑑方式: 得以下列方式之一者評鑑之: a.樣品評鑑: b.供應商評鑑(vendor survey): 本公司評鑑小組實地於該公司進行 “供應商評鑑” c.商譽評鑑2.4評鑑項目: a. 依據:“供應商評鑑表” (xxxxxxxxxx)之項目b. 審查:採購及相關單位c. 核准:總經理2.2例外條款: 合於下列條件之一者得免經評鑑a. UL, CSA, GMP, CE MARK, CAPA, JIS, KITE(BSI), GS, AS, 正字標記等產品認證廠商b. 實施ISO9001:2000品質系統前, 已與本公司有交易往來實績之供應商c. 國內外知名廠商其品質,交期及配合度經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者d. 雖非國內外知名廠商但其品質,交期及配合度之記錄良好, 頗受業界好評經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者3.登 錄3.1權責;採購單位3.2表單: “供應商資料表” (xxxxxxxxxx)“合格供應商清表” (xxxxxxxxxx)4.評核(評估):4.1評核單位:採購單位主辦單位, 相關單位負責協辦4.2評核周期:每月 4.3應定期評估之供應商: a.10年內交貨達10000批以上 b.10年內交貨達10元以上ABC股份有限公司文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1流 程 圖4.4評核項目:良品率 交貨率 配合度 價 格4.5計算方式: 採平均值; 任何一項不得低於70分4.6依據:供應商評鑑(分)說明4.7表單: “ 年度供應商成績表”(xxxxxxxxxx)4.8獎懲: (連續三個月)a. A級(90分以上): 免檢入庫, 優先採購, 現金支票支付 貨款, 於年度廠商大會中表揚b. B級(80分以上): 正常採購c. C級(70分以上): 派員查檢及輔導, 技術改善, 需要時, 得派QC人員駐廠d. D級(60分以上):限期改善(三個月), 未如期改善者, 停止採購e. E級(60分以下): 停止採購4.9免評核供應商:合於下列條件之一者, 得免評核a. 客戶指定廠牌規格者b. 屬於獨占技術者c. 獨家代理或本公司代理之廠商d. 連續一年IQC 100% 檢驗合格者e. 連續一年評分等級皆列A及者5.供應商品質系統稽核與評鑑:5.1稽核時機:類別條 件稽核時機甲級年交易金額NTD10,000,000 以上每年重新審核與評鑑乙級年交易金額NTD 5,000,000 10,000,000每三年重新審核與評鑑丙級年交易金額NTD 5,000,000 以下不須每年重新審核與評鑑ABC股份有限公司文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1作 業 內 容5.2稽核方式:對已評鑑合格之供應商須要求對QS-9000之20項條文執行已發展供應商品質管理系統, 並列入供應商QSA稽核查簡表內.條文要求供應商等級甲乙丙4.1VXX4.2VXX4.3VVX4.4XXX4.5VVX4.6VXX4.7VVX4.8VVX4.9VVV4.10VVV4.11VVX4.12VXX4.13VVV4.14VVV4.15VXX4.16VXX4.17VVV4.18VVX4.19VVX4.20VVX6.記 錄6.1依據: “品質記錄管理流程” 紀錄之供 應 商 資 料 表公司名稱負責人公司地址電話號碼傳真號碼資 本 額員 工 數創立日期營業字號主要設備產品名稱產能(xxxxxxxxxx)供 應 商 評 鑑 表 評鑑日期: / / 廠商名稱廠商編號產 品評鑑類別 樣品審核 ISO9000/QS9000認証通過之廠商 UL, CSA, GMP, CE MARK, CAPA,JIS, KITE(BSI), GS, AS, 正字標記等產品認證廠商 已有交易往來實績的廠商 國內外知名廠商受業界好評, 其品質穩定, 交期準確 本公司規格評鑑小組實地於該公司進行 “供應商評鑑” 其他:評鑑項目 . 品 質, . 交 期, . 配合度, . 價 格 . 品保制度 . 財務狀況, . 立地條件 . 原料來源 . 機器設備 . 製造能力審核意見採購 合格 不合格 意見: 評鑑者 生產 合格 不合格 意見: 評鑑者 品保 合格 不合格 意見: 評鑑者 物料 合格 不合格 意見: 評鑑者 財務 核准 不予核准 意見: 總經理 倉儲 核准 不予核准 意見: 總經理 總經理 核准 不予核准 意見: 總經理 (xxxxxxxxxx)評 鑑 (分) 說 明 一. 良 品 率: ( 1 - 不良品總金額/交貨總金額 ) x 100 % 二. 交 貨 率: ( 1 - 延遲交貨總金額/交貨總金額 ) x 100 % (交期以訂購單之指定交貨日為準，若有逾期交貨或因品質驗 收不合格而影響交期者，皆以逾期視之） 三. 配 合 度:1009080605040盡全力完全配合一向盡力配合但偶而無法配合大多數配合尚能配合偶而配合但配合意願不高幾乎完全不配合 四. 價 格: A: 交貨總金額 B: 標準價格交貨總金額 ( 若未訂定標準價格得以上次或上年度交易價格為之) 五. 品保制度:項次項 目100806040201品管組織與編制組織獨立編制完整組織較不獨立編制亦不完整雖無組織但有專人負責無組織且負責人員紊亂不知找誰負責2人員素質極佳佳普通差極差3品管系統極佳佳普通差極差4品質異常之追溯程序能迅速追溯並改善追溯與改善能力尚可雖能追溯但改善能力較差雖能追溯但無能改善完全無法追溯並改善5檢驗設備之精密度及校正極佳佳普通差極差6操作方法極佳佳普通差極差7制程管制標準極嚴嚴普通鬆散極鬆散8成品規格及檢驗標準極嚴謹嚴謹尚可差極差 六. 財務(信用)狀況:10080604020極佳佳普通差極差 七. 立地條件:項次項 目100806040201交通便捷度極便捷尚便捷普通不便捷極不便捷2距離本廠遠近極近近普通遠極遠 八. 原料來源10080604020非常充裕, 來源發生困難時極具應變能力充裕, 來源發生困難時應變能力尚可尚稱充裕, 來源發生困難時應變能力略嫌不足不甚充裕, 來源發生困難時極具應變能力不足非常不充裕, 來源發生困難時具應變能力 九. 機器設備:10080604020非常新且齊全尚稱新且齊全足以應付生產之需不足且略嫌老舊嚴重不足 十. 製造能力:10080604020非常強強尚可弱非常弱合格供應商一覽表供應商負責人電 話傳 真供 應 產 品登錄日期(xxxxxxxxxxx)核准: 審核: 製表: ABC股份有限公司申 請 書本公司自 年 月 日起實施ISO 9001品質保證系統, ISO 9001品質保證系統實施前已與本公司交易往來之供應商 (如附表), 其品質,交期, 服務, 及配合度等合於本公司之要求, 特呈請准予免經評鑑小組評鑑, 直接列入合格廠商一覽表內合格供應商一覽表供應商負責人電 話傳 真供 應 產 品登錄日期(xxxxxxxxxxx) 核准: 審查: 承辦: 年度供應商成績表廠商名稱: 廠商編號: 評核項目一二三四五六七八九十十一十二平均1良 品率2交 貨率3配 合度4價 格5品保制度總 分等 級意見採 購 主管: 品 保 主管: 生 產 主管: 財 務 主管: 倉 儲 主管: 核准總經理 總經理: (xxxxxxxxxxx)供應商評分表 等級 評 分 項 目ABCDE評價比重(%)8.1 - 107.1 - 85.1 - 73.1 - 50 - 3交 貨 率91-100%71-90.9%51-70.9%31-50.9%0-30.9%20不 良 率0-5%5.1-10%10.1-20%20.1-30%30.1-100%20降 價 率15-100%10-14.9%5-9.9%0-4.9%-%10經營狀況極 佳佳尚 可差劣10配 合 度極 佳佳尚 可差劣10依 賴 度極 佳佳尚 可差劣10交易年數10-100年5-10年2-4年1-2年0-1年10交易金額1,000萬以上500-999.9萬200-499.9萬100-199.9萬0-99.9萬10總 分81 - 10071 - 8051 - 70 31 - 500 - 30100獎 懲1. 免驗入庫2. 開現金支票3. 增加採購量1. 減量檢驗2. 開一個月 支票1. 正常檢驗2. 開二個月 支票1. 加嚴檢驗2. 開三個月 支票3. 列入觀察 名單除 名供應商評鑑表項次項 目比重得分評鑑者1設備規模, 技術, 及供應能力201主要設備之名稱, 規格, 廠牌, 使用年限, 生產能量52曾供應其他公司相同之零件, 目前尚繼續在供應中53供應其他公司時, 能否準時交貨54作業環境及操作標準52立地條件101交通便捷52距離中心廠遠近53原料來源151所用原料來源52目前及將來所用原料來源是否會發生困難53原料來源是否會發生困難時, 有否應變能力54品質管制實施情形301品質管制之組織, 編制, 及品管人員之素質52檢驗設備之精密度及使用狀況53原料之選擇及進料檢驗之嚴格程度54操作方法及製程管制之標準55成品規格及成品檢驗之標準56品質管制作業系統及品質異狀之追溯程序55組織及財務信用狀況251組織型態52經營者之人格與信用53主要往來客戶54往來銀行55經營實績及未來展望5供應商評分表資料及推算方法ABCD品質評價35%1.資料: 依據IBM不良品退貨金額表及發包不 良品退貨率: 不良品退貨金額 不良品退貨率= x100% 發包金額2.計算公式: Y= 35 - 2X3.注意事項: 為便於電腦處理, 以不合格 批量(lot) 為收入, 發出收支傳票不良品退貨率0.1%以下不良品退貨率0.1-0.9%不良品退貨率1-9.9%不良品退貨率10%以上交期評價25%1.資料: 依據電腦開寫資料數量檢驗上之誤 差, 以5分為止依限確實交貨(得分25分)依期限交貨但對生產無影響(得分20分)提早或延後交貨(得分15分)交貨時日經常不定(得分10分)價格評價25%資料: 對標準價格(成本管理部之估計)之 符合率: (現行價格)-(標準價格)符合率 (z) = (標準價格)符合率 (z)(依據成本管理部之計算)符合率 (z)(依據成本管理部之計算)符合率 (z)(依據成本管理部之計算)符合率 (z)(依據成本管理部之計算)降價率: = (降價金額)/發包金額25降價率(x):1.5%以上20降價率(x):0.8-1.49%15降價率(x):0.8%以下10降價率(x):0或上升協力度期評價25%1. 協力度: 依據採購部之評分2.本公司佔有率: 依據管理部之評分151210810(70%以上)8(40-69.9%)5(39.9%以下)2(偶而採購)綜合評價(滿分100分)增加採購量免驗入庫應作強而有力之輔導減少或停止交易供應商管理辦法1. 目 的:為輔導及獎勵支援本公司之供應商, 以提高其品質, 準確其交期, 以達本公司生產之順利2. 適用範圍:凡提供本公司原物料, 機械設備, 及一般事務性用品之供應商結涵蓋之3. 權 責:3.1供應商之尋找: 採購單位或相關使用單位3.2供應商之評鑑與評估: 3.2.1評鑑之主導: 採購單位 3.2.2評鑑之協辦: a. 供應商之製造能力: b. 供應商之品保制度: c. 供應商之信用狀況: d. 供應商之成本分析: e. 供應商之設計能力: f. 供應商之危機處理能力 g. 供應商之管理制度:4. 定 義:無5. 作業內容:5.1供應商之尋找: 經採購單位尋找, 相關使用單位推薦, 或供應商自行推薦後, 填具 “供應商資料卡” (如附件一)5.2供應商之評鑑: 5.1 組織供應商評鑑小組(Vendor survey team) 進行評鑑 5.2 依據 “供應商評鑑表” (如附件二)之項目並依據權責評鑑之5.3供應商之評估: 合於下列條件之一者, 應定期評估 a. b. c. d.5.4供應商之獎懲: 如附件5.5年度供應商大會:供 應 商 評 估1. 每月評估: 1.1品 質: 45分 (IQC) 三個月總不良數 三個月總不良批數 100- (0.7 x x 100) +(0.3 x x 100) 三個月總檢驗數 三個月總交貨批數 1.2售後服務: 20分 (採購) 正確處理次數x 0.6 + 時效內處理次數x 0.4 x 100% 不良通知次數%0-79.980-84.985-89.990-99.9100得分05101520 1.3交 期: 35分 (採購) a. 誤期性: 30分 誤期次數 (廠商以答應交貨日為準, 計算誤期; 誤期率 = x 100% 電話通知交貨者, 以通知交貨日為準) 交貨批數%00.1-2.02.1-6.06.1-10.010.1以上得分30201050 b. 業務配合度: 5分 以廠商交貨速度為準, 由採購以主觀評分2. 年度評估: 100分 2.1品 質: 35分 (IQC) 每月品質成績 / 12 x 0.35 2.2交 期: 35分 (採購) 每月交期成績 / 12 x 0.35 2.3價 格: 30分 (財務) 年度價格總降低額 / 年度購入總金額%0.1-1.01.1-2.02.