呆滞物料处理程序

程序文件文件名称剩余呆滞物料处理流程归口部门文件编号版本页码4会审一览表会审部门会审人/日期会审部门会审人/日期修 改 记 录版本更改人审核人批准人生效日期更改内容拟制： 审核：批准：1、目的和价值针对剩余呆滞物料及时进行清理确认与区分，更好地控制仓库剩余材料消化库存，合理地利用公司成本。 2、适用范围本程序适用于公司所有剩余呆滞物料的处理与消化。 3、职责PMC部计调员负责已完工订单的统计与提报物控员负责剩余物料原因的分析及消耗方案的跟进与推动主管负责呆滞物料处理方案的确认与监督执行营销部经理负责呆滞物料处理方案的确认品管部经理负责呆滞物料处理方案的确认开发部经理负责呆滞物料处理方案的确认采购部经理负责呆滞物料处理方案的确认仓库发料员负责剩余及呆滞物料的统计提报与消耗方案的跟进与监督主管负责剩余及呆滞物料的确认与分析，处理方案的跟进和执行状况的监督4 、述语和定义剩余物料：生产指令订单完成生产出货后还多出余下的部分材料（库存物资）。呆滞物料：后续已无该型号订单使用，但物料本身品质无问题可以替代或更改再利用。5 、工作程序5.1作业流程图执行部门/岗位活 动 流 程 图输出活动要求作业开始PMC物控员库存物料的扣减与消耗采购建议书新订单核算物料需求时需核查清楚库存物料并扣减.PMC物控员生产过程异常物料的处理明确生产过程中订单暂停和取消,物料升版和更改时的处理方式.PMC物控员/发料员完工良品余料退仓的确认生产退料单退料时间和比例是否合理PMC计调员生产已完工订单统计完工订单统计表仓库发料员完工订单剩余物料统计剩余物料统计表PMC发料员物控员/财务员原因分析及金额统计剩余物料统计表PMC主管/物控员责任区分及检讨会议造成剩余原因及责任部门责任部门经理改善措施纠正预防措施责任部门针对剩余原因回复后续改善措施仓库发料员剩余物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示PMC物控员/发料员剩余物料消耗进度确认1.剩余物料有新订单物控有无及时扣库存.2.后面是否长时间无订单使用.仓库发料员呆滞物料提报呆滞物料汇总表针对3个月及以上无订单使用之物料进行统计提报仓库发料员呆滞物料颜色标签标示对不同状态的物料进行不同颜色标示营销、品管、开发、采购、PMC经理超期限呆滞物料的处理根据各部门会签意见进行报废或利用处理（报废见报废处理流程）PMC仓库主管处理进度确认作业结束6、作业活动节点活动工作内容详细描述1库存物料的扣减与消耗1有新订单下单时PMC物控员需根据订单所需物料型号认真核实仓库库存剩余物料情况后再下单采购，下单前需对物料备损比例情况核算清楚以免造成完工后过多的余料，具体操作流程见物料控制程序内相关要求。2生产过程异常物料的处理1订单在正常生产中如临时取消或暂停订单生产，此时物控员需马上主导并召集生产、仓库、采购统计出目前所有物料厂内及厂外的具体库存情况和状态，明确各状态下物料的处理方式。最后将汇总表给到营销人员与客户确认库存处理方案。2在生产过程中如物料需临时变更材质、升版等情况，物控员需要求生产、仓库部门先统计出该材料目前的库存数量，并找到开发、工程等相关部门确认变更前库存材料的具体处理方式，让材料在变更初期就能很好的将旧版物料及时处理消耗完毕。3完工良品余料退仓的确认1.订单完工后生产部需及时将良品物料清理退仓，以免时间过久造成后继不能及时扣减库存及无订单使用。2.退料数量PMC物控员在签单时需确认良品剩余退料数量是否合理，生产前期有无不合理的补料造成大指剩余退料。3.仓管员接收良品退料时如发现大批剩余物料退仓现象，需及时做好统计并提报给到仓库主管。仓库主管定期将此不合理的退料明细汇总后呈报给到公司并要求责任部门回复具体改善措施。4生产已完工订单统计1PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成XX月完工订单明细表，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。5剩余物料的统计1仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到XX月剩余物料统计表内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。2仓库帐务员根据各不同仓别统计的剩余物料数据进行汇总整理，报表统计完后发给部门主管确认。6原因分析及金额统计1仓库主管将统计汇总后的XX月剩余物料统计表发给PMC物控员进行进一步的原因确认补充及完善，PMC物控员收到此表起2个工作日内需确认完善好后回复结果。2经过仓库发料员、PMC物控员统计剩余物料并确认好原因后，由仓库主管将此表发给财务进行物料金额的核算，财务收到此表起1个工作日内需完成并回复仓库。7检讨会议的召开1剩余物料报表经过统计分析及材料金额核算完成后，由仓库主管对其进行原因分类及责任部门分类。统计出各类原因及各责任部门所造的比例及金额，此报表在每月10号前发给各责任部门了解确认。2PMC主管组织相关部门召开检讨会，会议围绕剩余物料造成的部门及主要原因展开检讨和确认，找到产生的关健问题点并讨论后续的改善方案。3针对目前已产生的剩余物料制定出具体的消耗方案，并明确完成时间及责任人员。8纠正预防措施1经过相关部门的讨论确认后，各责任部门经理需针对目前造成的原因书面回复后期的纠正方案。9剩余物料颜色区分1已确定的剩余物料由各仓管员统一对其进行颜色标签标示，此标签统一贴在供应商来料标签的抬头处，方便仓管人员进行目视颜色管理。10物料消耗进度的确认1PMC物控员根据检讨会议确定的消耗方案进行跟进确认，按照会议要求及时推动处理剩余物料。2仓库各发料员对其进度结果进行跟进监督，发现未及时按会议方案执行的部门及时进行预警提报。3各责任部门根据所回复的改善方案进行管控，仓库监督其执行改善状况。11呆滞物料的提报1剩余物料如果未能及时消耗或者后面已无订单使用，随着时间的推移将变成呆滞物料。2仓库仓管员在跟进剩余物料消耗的过程中如发现连续3个月或以上未使用的，需在每周五下班前将此部分材料提报预警通知PMC物控人员进行原因确认及回复。3每个月最后一天将每周提报的呆滞物料进行月汇总到XX月呆滞物料汇总表内，并将此明细发给部门主管确认。12呆滞物料颜色区分1已确定的呆滞物料由各仓管员统一对其进行颜色标签标示（呆滞物料为红色标签），此标签统一贴在供应商来料标签的抬头处，方便仓管人员进行目视颜色管理。13超期限呆滞物料的处理1已统计好的XX月呆滞物料汇总表由仓库书面打印出来给到营销（确认后续有无订单使用）、开发（能否替代使用和新产品能否消耗利用）、品管（针对物料品质及客户要求能否再利用）、PMC（目前有无订单使用，是否能消耗利用）、采购（呆滞物料是否可以与供应商换货和其它方式变卖确认）等部门对呆滞物料的处理方案进行会签确认。14呆滞物料处理进度确认1PMC物控员根据确定的消耗方案进行跟进确认，按照要求及时推动处理呆滞物料。2仓库各发料员对其进度结果进行跟进监督，发现