产品防护和交付控制程序

产品防护和交付控制程序1 目的对产品的整个形成和最终完成交付过程进行有效控制，规范防护、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。2 范围本程序规定产品防护、搬运、贮存、包装、保护和交付的基本要求，适用于对产品防护和交付的控制。3 职责3.1 生产制造部/生产车间负责生产过程中的物资流转的搬运，负责产品的包装工作。3.2 库房负责库存物资的贮存管理，负责组织物资入库和出库的搬运。3.3供应营销部负责产品的交付。3.4技术部负责包装设计，负责编制必要的搬运、包装作业指导书/工艺守则。3.4 设备安全部负责对设备进行维护保养，保证设备能力满足过程要求，保证设备正常安全地运行。3.5 质检部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的复查工作。3.6 各部门做好所属区域内物资的保护。4 工作程序4.1 包装要求4.1.1 技术部应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品包装规范并对包装进行设计。设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识，如“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”、“堆码”、“防淋”“防压”防护性标识。4.1.2 包装材料/箱入库前由质检部验收。4.1.3 生产制造部/生产车间按包装作业指导书/工艺守则的要求进行包装装箱作业并做好适当标识。4.1.4生产车间包装工在包装过程中，应注意核对产品合格证及认证标志；保证产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种技术文件；包装后加上正确的标识。4.1.5 质检部对包装质量进行检查。4.2 搬运要求4.2.1 编制必要的搬运作业指导书。4.2.2生产制造部/生产车间负责生产过程中物资流转的搬运。产品所在现场的负责人，根据产品特点、天气、环境等因素，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。在搬运作业过程中应：a) 不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压；b) 按包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c) 在搬运过程中保护产品标识，防止产品标识遭受损坏；d) 产品转序、入库或出库搬运，应按规定办理交接手续，保证正确无误地送到指定的地点e) 车辆驾驰员应具备车辆驾驶资格，并持证上岗。4.2.3 对搬运人员进行必要的培训，以熟悉搬运要求。4.3 贮存和保护4.3.1 贮存环境a) 库房要求通风、干燥、明亮、通畅。b) 库房严禁烟火，配置适当的消防器材。4.3.2 验收入库a) 入库产品(半成品、成品)必须检验合格，产品标识清楚、完整。库房保管员应核实交库的产品的名称、数量、规格型号，检查产品的合格标识，然后开具“入库单”办理入库。b) 外购、外协物资到货时，库房保管员应核对送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规格、数量一致。c) 物资经清点入库后，应当在库房台账、“物资标识（收发）卡”上登记。d) 对于待检和不合格物资必须采取隔离措施，以免误用。4.3.3 存放与保管a) 物品保管应合理存放， 做好物资的维护保养，做好对物资的“十防工作”，即防腐、防锈、防尘、防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。b) 能上架的物品最好上架贮存。上架贮存应上轻下重，以保持货架稳固。c) 不能上架的物品，按规定的区域堆放。d) 货架分区、分类排放整齐。e) 外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。f) 库房堆放的物品应按规定码放，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。g) 贮存物品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。h) 易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放，并给予醒目标识。i) 对有贮存期限要求的物品，应明确标识有效期，保证先入先出。j) 按物品分类建立台账。帐、卡、物一致，不一致时应按规定进行调整。k) 库房保管员应经常查看库存物品，做好物品的定期盘点工作。盘点或日常检查中发现物品有异常时（如超过贮存期限或变质）及时通知质检部复检，根据检验结果采取相应处理措施。4.3.4超过检验有效期的物资的处理 a) 公司规定金属件的检验期为6个月，其他物资的检验期为12个月（允许1个月的误差）。b) 超过检验有效期的物资，需由质检部复检，并加贴新的标识。c) 定期盘点或日常检查时，应注意应注意库存品的检验有效期，如从标识卡上发现超期，应通知质检部复检。4.3.5 退料补料、呆料废料的处理按有关规定。4.3.6 出库a) 生产用物资的发放库房根据“生产计划/生产通知单”进行备料，生产车间凭“领料单”从库房领料。b) 其他内部物资的发放领料部门填写“领（补）料单”交库房，库房对“领（补）料单”核实后发料。c) 向外发货供应营销部根据销售计划和顾客合开具“调拨单”同组织发运。库房应在发出的商品（产品）上做好发货标识（如目的地标识）。产品发运出库，供应经营部应按规定填写产品出库单，库房保管员按出库单所列品种型号、规格、数量发货，库房保管员及发运人应在出库单上签字。供应营销部应对发出商品（产品）实施监控，每次商品（产品）发出，供应营销部应记录该批商品（产品）的分布方向（顾客）。d) 贮存物品的发放应贯彻“先进先出”的原则。e) 库房向生产车间发出有条件接收/紧急放行/让步接受物品时，应开出有条件接收/紧急放行/让步接受物品使用通知单给生产车间、质检部、生产制造部。f) 发料后原则上要求当日消账，当凭证较多、发货集中，应在两天内消账完毕。4.3.7 物资进出时，库房应填写好库房台账，并做好“物资标识（收发）卡”。a) 物资进货时，应在台账上说明进入货物的供应商、入库日期、货物批号（可能时）。b) 生产物料发放时，根据需要，在台账上说明发出物料的供应商、入库日期、货物批号（可能时）c)向外发货时，应在台账上说明商品（产品）的去向。4.3.8 库房外的其他部门应对所属区域内的物品采取适当的保护措施，包括隔离、分类存放、维护等，使产品不会损坏、丢失、或错用。 4.4 交付4.4.1 供应营销部负责交付控制，对每次产品交付应记录，对交付过程进行跟踪监督，以确保交付质量。合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付目的地。4.4.2 本公司送货时，应做到合理堆放，规格正确，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸。4.4.3 委托外部运输时，应对运输单位的质量保证能力进行验证，明确保护产品质量的责任；应注意与运输单位办好货物的交接手续。4.5. 交付后的活动4.5.1供应营销部负责产品的售后服务，技术部、质检部、电工车间配合。供应营销部负责：a) 负责组织、协调产品服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，保存相关记录；c) 负责按CDM.QP.16顾客满意度测量程序规定，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。4.5.2 咨询、产品维修服务a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供应营销部负责解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；b)电工车间负责产品维修服务，记录服务状况，并将产品维修服务中发现的质量问题向相关部门通报。c)对交付的产品，当规定需要技术服务人员到现场技术培训、跟踪服务时，应作好人员的配备及现场组织工作，以满足顾客要求。d) 当顾客对产品备件或配件有要求时，公司应按顾客要求予以提供。 5 支持性文件 5.1 CDM.QP.01 文件控制程序；5.2 CDM.QP.02 记录