部门职责与目标

键入文字.部门职责与目标总经理办公室 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法行政后勤管理：前台服务、车辆、办公用品、固定资产管理，确保行政后勤保障服务质量的基础上有效控制办公成本年内部客户投诉量6次年度办公成本增幅电脑/信息/网络管理：电脑设备配置与保养，信息平台搭建与维护，信息汇总、统计与分析内部维修及时率95%从报修到维修完成不超过3个工作日视为维修及时公共事务：外部来访接待；协助相关部门实施媒体/政府/客户关系管理内外部投诉6次品质管理：建立公司品质管理体系，并负责体系的日常运作与评审。发现品质问题，并负责督促相关部门从组织、流程等方面予以解决外审合格客户满意度安全事务管理：安全制度建设与宣贯，公司内部安全控制，与相关部门实施安全生产检查年度内无安全责任事故文件管理与控制文件发放差错率0.5%差错数/总发放数人力资源开发：组织结构与团队优化、人力资源战略规划、人力资源政策研究与制定，绩效考核员工满意度人事营运：人员招聘，薪酬、保险、福利政策调整与执行；人事档案、合同管理； 薪资发放差错数6人次/年培训与发展：日常培训管理、管理人员/潜力人员培养、企业文化/价值观宣贯，确保人员接受必备岗位技能培训成本管理、财务管理、工程管理等关键岗位人员持证上岗率100%年人均培训积分25员工关系：组织员工座谈、各类员工文体/休闲活动、公司庆典活动，推动实施满意度调查等员工满意度财务部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法收付款、开票、报销、融资、工资等各种财务收支办理准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施必要的监控；高质量、高效率的服务参见VKBJ-WIPR040会计核算反映公司财务成果和资产负债状况；按规定准确及时地向集团公司、税务局等外部单位提供会计报表整理提供各种内部管理报表准确、及时，满足公司管理层日常决策需要经营目标管理协助确定公司经营目标；组织编制经营计划；动态跟踪调整；全面的分析、评价；监控物业公司经营公司决策支持项目立项时对经济效益进行测算，提供战略决策支持；认真审查各类经济合同，提供战术性决策支持参见VKBJ-QP-PR001资金管理合理安排资金，提高资金使用效率；保证资金的及时回收和有效使用资产管理统筹管理，确保资产完整，避免流失税务管理及时办税、依法纳税、合理避税；建立良好的税企关系会计档案管理完整保存，便于查阅创新和可持续发展建设和完善公司财务制度、规范以及财务管理信息系统成本管理部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法制订工程项目成本目标各项目总成本目标设定误差在5%以内工程预结算管理变更、签证月结率90%以上审核准确度达到97%以上工程材料设备招投标管理经济标分析准确度98%以上营销费用管理总费用控制在销售收入的2.5%以内成本信息管理创建常规项目工程、材料设备的市场综合价格数据库，每季度更新一次以上项目拓展部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法收集土地信息、组织撰写可研报告、组织新项目听证会新项目顺利通过听证会通过率80%以上合同起草、谈判并签约完成公司预期目标实现率90以上土地一级市场、土地政策、报批报建政策等研究对相关政策有关条款及立法本意的理解准确，清晰。熟悉准确率100政府相关政策法规的收集、整理、研究、宣传，报建业务流程的创新熟悉掌握政府关于房地产开发方面的政策法规，并根据公司业务作出调整。在研究部门报建流程的同时，大胆创新，提高工作效率。熟悉准确率100%建立良好的公司公共关系，为公司的开发建设提供优质社会资源建立万科公司的政府公共关系体系，争取政府主管部门的理解和支持，保证公司的开发思路能够有效的与政府领导沟通，维护公司良好社会形象。政府满意配合率90%项目报建计划的制订和执行，为公司的各项目顺利开发提供合法手续按政府申报周期完成率按公司计划完成率（参考值）按政府正常（或可行）工作周期取得批文数/统计区间内所需批文总数*100%诉讼及非诉讼纠纷处理妥善处理，公司利益得到最大限度的保证，实现率90%。为公司各职能部门提供法律支持，出具法律意见及时、有效，有建设性，规范公司行为，规避风险，准确率100%。法律、案例整理、研究、宣传及培训提高公司全体法律意识，总结经验教训，预防风险发生；建立法规案例库，培训每年至少2次。市场部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法市场定位、产品定位深度调查研究，准确定位营销策划制定营销策略及实施计划，控制营销费用成本，建立产品形象，推动项目销售公共关系营建宣传品牌，与媒体建立关系，树立公司、项目形象商业街销售完成商业街销售计划，推动项目销售销售 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法销售实施销售计划完成率100%向顾客的承诺与销售手册吻合率100%销售接待服务质量投拆率在1%以内买卖合同签署合约签署差错率5%以下销售后续事务办理销售后续事务按时办结率95%顾客投诉处理顾客有效投拆的处理率100%，回复投拆处理意见不超过1个工作日设计部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法项目前期研究完成率100准确率100参见VKBJ-QP-CH003数据分析程序规划方案及施工图设计完成率100准确率100建筑方案及施工图设计完成率100准确率100园林方案及施工图设计完成率100准确率100装修方案及施工图设计完成率100准确率100样板间施工管理完成率100建筑及园林施工配合完成率100招投标配合完成率100准确率100工程管理部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法5万元以上材料采购工作网上招标率98%；及时率95；准确率99网上招标数量（按期完成数量）总需要招标数量5万元以上工程采购工作及时率99%；准确率99%；按期完成数量总需要招标数量供方考察及评估实际考察率90%；评估率100%；每年二次集中评估。考察过的供方数量（评估过的供方数量）实际供方数量工程例会、现场协调会管理；工地抽查；重大项目验收；工程例会每月一次；现场协调会每二周不少于一次；工地抽查每三个月不少于一次；完成率99%；以会议纪要为统计依据；实际发生次数应该发生次数参与前期项目论证、设计方案制定参与率100%；完成率100%；实际发生次数应该发生次数审图完成率95%实际审图次数收到图纸次数（以审图纪要为准）集团信息报送，每月一次完成率100%；及时率99%；实际完成（按时完成）数量需要完成数量专业相关快报每月一期完成率100%实际出的数量应该出的数量公司计划管理每半月一次反馈，完成率100%实际完成应该完成工程档案、合同管理准确率98%；存档率100%；移交率100%；实际存档份数（移交份数）需存档（移交）份数；项目经理部 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法项目整体、沟通管理（项目建设的操作与协调中心）1、 保证项目建设过程中项目各要素相互协调、平衡，以满足或超出项目干系人的需求和期望；完成率100%2、 确保及时、正确的产生、收集、发布、储存和处理项目信息，主动及时的跟踪掌握关联职能部门/单位（内部/外部）的工作情况；及时率、准确率100%VKBJ-QP-CH003数据分析程序项目范围管理保证项目建设过程中，包含且只包含所有需要完成的活动，严格控制范围变更；范围变更率小于5%ABS（1-（最终完成施工项/项目施工目标总项数）*100%）项目工期、进度管理保证项目建设按时完成；项目进度目标实现率100%（达到目标要求的施工项/项目进度目标总项数）*100%项目质量管理保证项目满足国家规范、相关部门规定及项目质量目标；项目工程质量目标实现率100%,入伙前房屋检查率100%，问题处理率100%VKBJ-QP-CH003数据分析程序项目建造成本管理保证项目的建造成本控制在批准的预算以内；建安成本目标控制完成率100%VKBJ-QP-CH003数据分析程序项目人力资源管理1、 保证项目经理部的成员高效率的完成项目建设的各项活动，保持人员动态平衡，使项目建设保持连贯；2、 培养项目管理储备人员，每项目至少一名；项目采购管理为达到项目范围，保证项目建设按进度目标要求获取供方；采购配合率100%,项目权限范围的采购及时率、合格率100%VKBJ-QP-CH003数据分析程序项目建设安全、文明施工管理1、 重大质量事故、安全事故发生率为0%2、 项目建设现场CI形象符合集团及企业内部CI形象标准客户服务中心 部门职责与目标主要职责目标要求目标的统计方法负责客户投诉的协调和处理，收集、分析、反馈客户信息为公司的客户关系管理提供参考性的建议和意见。有效投诉处理率100%参见VKBJ-QP-CH003数据分析程序与公司各部门协调，监督并跟进相关部门及时处理客户的咨询、投诉、建议。有效投诉处理率100%投诉处理顾客满意率90