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文档简介

合肥攀登商贸有限公司 世上无难事 只要肯攀登进一步加强市场部出差管理规范通知 第一章 原则A.目的 为使合肥攀登公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。B.范围 攀登公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。 出差前 1 做好充分准备（资料，样品，方案，申请表，价格表） 2 填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表） 3 会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标 出差中 1 进入市场，合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访 2 进入每家客户，首先要报出公司及姓名，赞美对方，了解客户的问题及需求点，并作记录。 3 统计订单，集中某一时间段用信息方式发往公司物流部 4 收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式）要做详细记录 5 填写日报表，每天至少 家有效拜访客户 6 每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程 7 及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励 出差回来 1 立即进行报销，2 开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案3 分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法4 在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录5 参加公司举行的学习论坛，并积极参与第二章 出差管理规定一 攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。（申请表看附表）二 远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。（申请表看附表）三 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。四 出差人员必须在返回后二日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。五 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发1.部门级：每日 元2.一般级：每日 元六 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：1 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。2 电报电话费应取具电信局的收据为凭。3 因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。4 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。七 出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。八 出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。九 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。十 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。十一 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。十二 1出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。2 下午一时以后销差者准报半日补助。3 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。十三 员工差旅费，应据实填报核
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