CI-WI-YB-005-A1-内部订单系统传递、物料采购及仓库管理规定-待处理

文件编号CI-WI-YB-005版本/版次A/1文件名称：内部订单系统传递、物料采购及仓库管理规定页次/页数5/6制定日期2014-07-29l 修订记录版本/版次修订总结日期A/0第一次发行2012-12-24A/1变更PMC/采购工作流程2014-07-29l 分发表文件序号分发部门相关部门评审签名日期原件文控中心2014-07-291高层管理2014-07-292生产部2014-07-293品管部2014-07-294运行部2014-07-295营销部2014-07-296行政部2014-07-297研发部2014-07-29制定: 王余 日期: 2014-07-29确认：_日期：2014-07-29批准: _日期: 2014-07-291、 目的 为规范内部订单在系统中的传递过程,物料采购、仓库管理工作简单有序进行,达到公司订单、物料、仓库现状情况动态管理之目的,特制定此规定.2、 范围适用于公司内所有订单的运作。3、 定义无4、 职责4.1 营销部:负责成品生产订单的制作及放于VSS“部分作业及记录文件”.4.2 运行部PMC:负责内部订单接收、物料管控、订单生产计划编排以及相关台账的录入工作.4.3 运行部采购: 负责供应商管理、物料采购、物料交期跟踪以及采购台账录入工作.4.4 运行部仓库:负责物料收发工作及仓库台账录入工作.4.5 品管部:负责首样、终检的检验工作以及检验报告粘贴到成品生产订单附件内。4.6 生产部总装车间: 负责首样制作、成品的批量生产.5. 流程图权责部门流程图重点作业内容相关表单相关文件营销部下发内部订单订单5.1.1营销部将客户订单转换为内部成品生产订单放于VSS“部分作业及记录文件”.5.1.2成品生产订单包括客户订单的所有内容,以及支持此份订单完成的一切活动.5.1.3 成品生产订单的文件编号规则见6.1成品生产订单运行部PMC接单排计划/入台账5.2.1 根据营销部成品生产订单中的“成品装配工艺文件”编号，在VSS找到对应的工艺文件5.2.2 根据订单数量及BOM表，制作生产单5.2.3 根据成品生产订单交期以及现有生产订单情况、物料情况合理排单,排单情况记录到主生产计划表内.5.2.4 查核库存，制作物料需求单交采购做为采购凭证主生产计划表/仓库台账运行部采购物料采购/入台帐5.4.1 根据PMC下达的物料需求单，做采购比价表，提交审核5.4.2 根据签核后的比价表确定供应商，并记录于采购台帐中5.4.3下达采购订单5.4.3.1物料采购必须确保供应商是经过评审合格的.合格供应商必须具备:营业执照/税务登记证/组织机构代码证.5.4.3.2采购单制作要求:大单拆小、小单合并的方式进行.确保一个采购物料一张采购订单,一张采购订单供应商一次性交货检验入库.5.4.3.3为便于快速制作采购单,采购物料前先把采购台账建立好,在采购台账里将相关内容复制到空白采购单内,加上质量要求及必要的符加说明就是一份完整的采购订单.采购订单打印后经运行部经理签字传真至供应商.采购编号规则见6.2.5.4.4采购的详细信息登记在运行分部VSS相应台账内:5.4.4.1成品生产订单登记:采购情况栏内的数量及采单号.5.4.4.2 采购台账登记:下单日期、采购单号、零件编号、订单数量、单位、要求交货日期、单价、要求备品、规格、需求单号、订单客户、付款方式及付款日期.5.4.4.3 仓库台账登记: 日期、采单号、采单数量、单价、单位、产单数量、供应商.采购单/采购台账/仓库台账/成品生产订单供应商厂商送货5.5.1 厂商按订单要求数量、交期送货.5.5.2 送货时按一张采购订单一次性交货原则进行.送货单品管部检验5.6.1 品管部IQC依厂商送货单、抽检计划、来料质量标准及样品按一张订单一次性检验来料原则进行.5.6.2 检验合格在送货单上加盖本公司的“放行章”并签名确认,知会仓库物料检验合格可入库.5.6.3.检验不合格贴红色不良标识纸在外箱上表示判退,知会仓库不可入库.5.6.4 检验完毕填写来料检验记录,并将来料检验结果登记在采购台账“检验情况”栏.来料检验报表/采购台账来料质量标准运行部仓库物料出入库/入台帐5.7.1 运行部仓库接到IQC提交加有“放行章” 且签名确认的送货单后及时将来料入库.5.7.2 入库时必须确保送货单数量与采购单一致,同时确保一张采购订单一次性交货检验入库原则.5.7.3 物料入库的详细信息登记至相应台账:5.7.3.1 仓库台账: 日期、实收数量、摘要、出入库凭证号.5.7.3.2 采购台账: 送货单号、实交日期、实交数量.5.7.4 物料入库后根据成品生产订单以及主生产计划要求的生产时间进行备料.5.7.4.1备料前将备料情况登记到VSS运行部 “业务文件”成品生产订单内备料情况中:数量、日确、备料人。5.7.4.2 备料情况登记完毕,将成品生产订单移至“运产区”,同时打印成品生产订单.代表物料已备齐全.5.7.4.3 物料备齐后送至生产总装车间,连同打印后的成品生产订单一并交生产总装车间物料员，同时将产单号、实发数量登记到仓库台账内。 仓库台账/采购台账/成品生产订单生产部总装车间制作首样5.8.1 总装车间物料员根据成品生产订单核查物料,结果填写在纸质成品生产订单生产核查及生产接收确认时间栏内.5.8.2 物料员同时通知总装车间文员将“运产区”成品生产订单文件编号Y前加S，移至总装车间“业务文件”,并删除“运产区”成品生产订单。表示总装车间已接收订单，首样制作即将开始。5.8.3 首样制作开始后,总装车间文员将文件编号带S的成品生产订单移至“产管区”.5.8.4 首样制作完成后,物料员将首样及仓库打印的成品生产订单一并交品管部确认。成品生产订单品管部确认首样5.9.1 品管部依据成品生产订单、成品装配工艺文件、质量标准以及样品、图纸确认首样是否合格(首样最终合格需要营销人员确认).5.9.2 首样合格后在首样上张贴合格条码,并在纸质的成品生产订单内签名确认首样合格.同时在“产管区”成品生产订单文件编号S前加P,移至品管分部“业务文件”,删除“产管区”成品生产订单.5.9.3 经确认合格后的首样及纸质的成品生产订单交还给总装车间物料员,表示此订单可正式批量生产.5.9.4 首样确认不合格,首样及成品生产订单退回物料员,总装车间重新制作首样再次确认.成品生产订单成品装配工艺文件/质量标准生产部总装车间订单批量生产5.10.1 首样确认合格后,总装车间依成品生产订单、首样样品及相关作业标准正式批量生产.5.10.2 生产成品交品管部终检.订单终检完成后物料员将纸质的成品生产订单交终检员填写终检情况。5.10.3 终检情况填写完成后的纸质成品生产订单由物料员交运行部保存备案.成品生产订单作业标准书/设备操作指导书/成品装配工艺文件品管部终检5.11.1 品管部依据成品生产订单、成品装配工艺文件、质量标准以及样品、图纸对成品进行终检5.11.2 终检结果填写终检记录,并将检验报告粘贴在“业务文件”成品生产订单附件成品质量报告中;5.11.3终检人员接到总装车间物料员提供的纸质成品生产订单后,将终检情况填于表中并交还给生产总装车间物料员，同时将终检结果登记在“业务文件”成品生产订单内。终检检验报告成品装配工艺文件/质量标准/图纸6.编号规则说明:6.1 成品生产订单“文件编号”规则：如文件编号：0001F-A+3-1-Q100：0001：成品生产订单号/F：下单日期/：客户编号/A+：订单等级/3-1：分单号/：货号/Q100：订单箱数。6.2 采购单编号规则:如采购单编号: :1000:供应商编号/0001:流水号6.2.1供应商编号规定: 1000-1999:内部采购物料(内部零件) 2000-2009: 包材供应商. 3000以上: 其它采购物7.内部零件单价规定:7.1 瓶身: 3.5g每个0.15元; 3.5g每个0.12元.7.2 套: 0.