COP-05检验和试验程序

邵阳神风动力制造有限责任公司程 序 文 件文件编号：COP 05版本号：A标题：检验和试验控制程序修改序号：00页码：第 6 页 共 6 页版本修改序号修 订 摘 要生效日期A00初版发行 2002年10月01日编制人：审核人：批准人： 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。文件分发编号 文件控制印章1目的与适用范围本程序规定了对外购物资、半成品及成品进行检验和试验，以确保物资或产品均通过要求的检验和试验并满足规定的质量要求。 本程序适用于本公司的进货、半成品及最终产品的检验和试验。2引用文件2.1 不合格品控制程序2.2 纠正和预防措施控制程序2.3 检验计划3 职责3.1质检员负责外购物资、半成品、成品的检验和试验。3.2各部门负责对停留在本部门的物资进行标识。3.3质检和技术处负责编制检验工作文件，并对质检员进行培训。4工作程序4.1进货检验4.1.1质检处编制检验计划，对采购物资的名称、规格型号、检验项目、验收标准、检验方法等进行描述，经技术处审核，交管理者代表批准后方可执行。4.1.2质检处根据采购物资对产品质量的影响程度、供方供货业绩和所提供的质量证明等，事先确定各类物资的检验方式，如免检、抽检、全检等，如采取抽检、免检应经质量副总批准。4.1.3外购物资购入后，仓管员先进行初步检查，查看包装是否完整，型号规格、数量是否相符等，填写“送检单”通知质检处，质检处处长安排检验。4.1.4质检员按检验计划进行抽样检验，将检验结果填写在“送检单”上，交仓管员。4.1.5若检验结果为合格，仓管员办理合格品入库手续，不合格则由质检部根据不合格品控制程序组织有关人员评审，按评审结论处理。需要时，通知供应处联络供方，要求其采取相应的纠正措施。4.1.6所有外购物资必须经过验证合格后方能投入使用和加工。4.1.7对于因生产急需又来不及检验的采购物资，生产主管填写“物料急用放行申请书”，报质量副总批准后可决定预先放行，仓管员在该材料上做好“紧急放行”标识。生产员负责在生产过程中用该材料装配、加工的产品保持“紧急放行”标识。4.1.8质检员应尽快对未放行的原材料进行检验。若发现“紧急放行”的原材料不合格，质检员应立即通知生产副总将该批物料从生产线上撤回。4.2过程检验4.2.1在制品由操作员按相应的作业指导书的要求对在制品进行首检、自检，确认无问题后方可继续加工，并保持记录。4.2.2巡检员按作业指导书要求对其进行质量检查并记录。4.2.3技术处、质检处制订检验指导书并审核，管理者代表批准。4.2.4半成品根据检验指导书的要求进行检验并作好记录。不合格品则按不合格品控制程序执行处理。未经检验合格的半成品一律不得放行。4.2.5因生产急需来不及检验的半成品需例外转序时，应由生产主管填写“物料急用放行申请书”，经技术、质量主管批准后由操作员作好标识。质检员应尽快检验，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回并采取有效的补救措施。4.3最终检验4.3.1生产主管在产品完工后，质检员检验并记录。4.3.2质检员首先确认待检产品的所有进货检验及过程检验都已完成且符合要求后才能进行产品的最终检验。4.3.3检验员应对成品根据检验指导书进行检验，填写在相应的检验报告单，需要时送质量副总、全质办。若检验合格，由质检处签发“合格证”，生产主管办理入库手续。成品只有经过检验，取得“合格证”后方可入库或交付客户。4.3.4不合格品由质检员给予适当的状态标识，并由质检处组织按不合格品控制程序进行处理。4.3.5若成品库存时间超过规定时间，该成品在出公司时发货员必须通知质检处安排检验员根据检验指导书进行所有项目的再检验，同时填写相应的检验报告单，由质量主管审核后方可出公司。4.4检验和试验记录检验和试验报告填写必须数据真实可靠，字迹清晰，时间清楚，不得涂改，应用黑色、蓝色钢笔或圆珠笔填写，并需有检验员签名。4.5 质检员认真填写相关记录表。5使用记录 5.1物料急用放行申请书5.2金相检查报告5.3抗拉试验原始记录5.4物理试验报告5.5化验报告单5.6原材料送样单5.7外购件入库送检单5.8 485柴油机装配/调试记录卡5.9 480柴油机装配/调试记录卡5.10 485缸体成品检验记录5.11 480缸体成品检验记录5.12 YC4108Q机体成品检验记录5.13 6105Q机体成品检验记录5.14 6105QC机体成品检验记录5.15 6108Q机体成品检验记录5.16平板主要零